【正文】 公司采購管理規(guī)章制度條例范本（ 11 篇） 在工作中，越來越多地方需要用到制度，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，以下是小編準備的公司采購管理規(guī)章制度條例范本，歡迎借鑒參考。 公司采購管理規(guī)章制度條例范本（精選篇 1） (一 )藥品進貨必須嚴格執(zhí)行《藥品管理法》、《產品質量法》、《合同法》及《藥品經營質量管理規(guī)范》等有關法律法規(guī)，依法購進。 (二 )進貨人員須經專業(yè)和有關藥品法律法規(guī)培訓，考試合格，持證上崗。 (三 )購進藥品以質量為前提，從具有合法證照的供貨單位進貨。 (四 )購進藥品要有合法票據，并依據原始票據建立購進記錄，購進記錄載明供貨單位、購貨數量、購貨日期、生產企業(yè)、藥品通用名稱、商品名稱、規(guī)格、批準文號、生產批號、有效期等內容。票據和購進記錄應保存至藥品有效期后一年，但不得少于二年。 (五 )購進進口藥品要有加蓋供貨單位質管部門原印章的《進口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件隨貨同行，實行進口藥品報關制度后，應附《進口藥品通關單》。 (六 )首營企業(yè)與首營品種的審核必須按照 “ 首營企業(yè)與首營品種審制度 ” 的規(guī)定執(zhí)行，填寫 “ 首營企業(yè)審批表 ” 和 “ 首營品種審批表 ” ，并進行相應的質量審查，經審批合格后方可經營。 (七 )購進藥品的合同要有明確的的質量條款內容。 (八 )定期對時貨情況進行質量評審，一年至少 12 次。認真總結進貨過程中出現(xiàn)的質量問題，加以分析改進。 公司采購管理規(guī)章制度條例范本（精選篇 2） 一、采購制度 采購辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務處按需要造預算送校長核準采購入庫保管，并按需要發(fā)放。 各組室辦公室因急需添置 50 元以上物品 (包括器材、勞技材料、圖書教學設備 )均需由領用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批準，由總務處統(tǒng)一 購買。 凡未經批準私自購買的任何物品，一律不得報銷。 二、驗收制度 凡總務處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務處保管員驗收登記。 驗收無誤后由財產管理員 (或驗收人 )填寫 “ 財產物品驗收單 ” ， “ 驗收單 ” 必須由采購員、財產管理員 (或驗收人 )、主管領導簽名。驗收單一式三份，一份由財產管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。 物品驗收后，要按規(guī)定的分類代碼對物品進行編號 (編號位置要固定 ，書寫要醒目、整潔 )入庫入帳。 公司采購管理規(guī)章制度條例范本（精選篇 3） 目的確保合同的執(zhí)行力。 企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內，組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。 與會人員根據供應部提供生產商 (供應商 )的信息對生產商 (供應商 )進行客觀的評價，按無記名方式對生產商 (供應商 )按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數的一半以上者確定為入選生產商 (供應商 )。 供應部對入選生產商 (供應商 )在確定之日起二天內以電子郵方式寄 出標書，要求生產商 (供應商 )在發(fā)出標書之日起一周內寄出標書 (以當地郵擢為準 )，超期按棄權處理。 供應部要對生產商 (供應商 )提交的標書保密性負責，嚴禁在開標會前私啟生產商 (供應商 )提交的標書。 企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現(xiàn)場評標。 評標程序為： 檢查標書的完整性 。 開啟標書 。 宣讀標書 。 匯總計算平值 。 按低于平值總標數的百分之五十計算定位數 。 按低于平值第一開始往低值向下推移到定位數，確定中標標的。 填寫中標書，與會人員簽名確認。 公司采購管理規(guī)章制度條例范本（精選篇 4） 采購食品原料要新鮮，索取與每批 (種 )食品標識 (標簽 )的生產經營者名稱、品名、生產日期、批號或代號等相符的檢驗合格證或化驗單。 特殊營養(yǎng)食品、保健食品、新資源食品等，應索取規(guī)定的產品批準證書。 食用酒精、食品添加劑應索取生產許可證明。 采購新鮮肉類食品應索取衛(wèi)生防疫部門檢驗合格證明。 出口轉內銷食品應當索取食品衛(wèi)生監(jiān)測檢驗機構的檢驗合格證或者化驗單。 進口食品應當索取口岸進口食品監(jiān)督檢驗機構的進口食品衛(wèi)生檢驗合格證書，進口保健食品還應索取 進口 保健食品批準證書 。 提供的食 (產 )品檢驗合格證或化驗單所代表的產品批號、品種，必須與實際經銷的該食 (產 )品批號、品種相符。不得重復使用。 對供貨商不出具有關衛(wèi)生部門的檢查合格證或化報告驗單，取消供貨資格。 采購定型包裝食品，食品標簽必須符合要求，不得采購使用無標簽食品。 庫房內定型包裝食品必須貼有標簽。 1票證與實物的規(guī)格、型號、質量不相符應拒絕入庫，由采購員退庫、索賠。 公司采購管理規(guī)章制度條例范本（精選篇 5） 一 總則 為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。 所有的 采購 人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。 二 采購 部人員職責及管理制度 1. 熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。 2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。 3. 負責公司生產所需材料的 采購 工作。 4. 負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。 5. 堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度。 6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。 7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。 8. 及時協(xié)助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。 9. 做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。 10. 完成領導交辦的其他工作。 三 采購 工作流程 采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中， 采購 部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率， 減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。 1. 在項目的初始運作階段， 采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。 2. 項目正式運作后， 采購 部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求，對 采購 部下達《材料申購單》 (附表 1 )此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往 采購部，一份發(fā)往工廠或者生產基地 。 3. 采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規(guī)格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的 3 家 — 5 家發(fā)出《材料詢價單》 (附表 2 )。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》 (附表 3 )，同時向收貨的工廠或者生產基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。 4. 供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸 ，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。 5. 工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的 .