【正文】 0 流程圖繪制和流程說(shuō)明編制指導(dǎo)書(shū) 1 ? 流程圖及流程說(shuō)明示例 ? 流程圖及流程說(shuō)明基本要素介紹 ? 流程圖繪制步驟 ? 流程說(shuō)明編制步驟 導(dǎo) 讀 2 流程圖示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售 投訴報(bào)告 收集證據(jù)，填寫(xiě)投訴報(bào)告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專(zhuān)員 提供銷(xiāo)售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷(xiāo)商清單 4 物流管理部 進(jìn)一步核查 5 核查批號(hào)確認(rèn)辦事處 7 書(shū)面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷(xiāo)商清單 市場(chǎng)秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品 批號(hào)查詢(xún)單 是否查清 6 是 否 市場(chǎng)費(fèi)用與市場(chǎng) 管理專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)流程 3 流程圖示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰流程 (續(xù) ) 投訴辦事處經(jīng)理 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售 處理通知單 聯(lián)系投訴辦事處，調(diào)查確認(rèn)銷(xiāo)售情況 9 是 是否達(dá)成一致 11 否 雙方確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格 10 被投訴辦事處經(jīng)理 市場(chǎng)秩序管理員 下達(dá)處理通知單 8 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售 處理通知單 書(shū)面確認(rèn) 14 書(shū)面確認(rèn) 確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格，出具調(diào)查報(bào)告 12 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售 調(diào)查報(bào)告 電話通知 市場(chǎng)秩序管理員 13 消除市場(chǎng)影響 13 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售 調(diào)查報(bào)告 整改，形成整改報(bào)告交銷(xiāo)售管理部 13 整改報(bào)告 處罰 15 結(jié)束 4 流程說(shuō)明 一、流程名稱(chēng)： 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰流程 二、流程編號(hào)： 三、流程目的： 規(guī)范青島營(yíng)銷(xiāo)分公司區(qū)域管理，明確各辦事處的銷(xiāo)售區(qū)域，完善市場(chǎng)管理體系，防止產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售，維護(hù)市場(chǎng)秩序 四：適用范圍： 青島營(yíng)銷(xiāo)分公司產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰 五、流程客戶(hù)： 投訴辦事處 六、流程負(fù)責(zé)部門(mén)： 銷(xiāo)售管理部 七、流程相關(guān)部門(mén)： 被投訴辦事處、物流管理部 八、流程描述： 序號(hào) 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 輸入 輸出 相關(guān)表單 KPI 1 投訴辦事處 發(fā)現(xiàn)跨區(qū)域銷(xiāo)售行為，收集證據(jù)，填寫(xiě) 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告 》 ，投訴方負(fù)責(zé)人在報(bào)告上簽字，發(fā)送銷(xiāo)售管理部 發(fā)現(xiàn)跨區(qū)域銷(xiāo)售行為 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告 2 市場(chǎng)秩序管理員 銷(xiāo)售管理部接到 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告 》 后， 1日內(nèi)將產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)和產(chǎn)品外包裝刷碼以 《跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品批號(hào)查詢(xún)單 》 形式提交物流管理部 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告 跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品批號(hào)查詢(xún)單 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告、 跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品批號(hào)查詢(xún)單 3 物流管理部 物流管理 部 判斷是否有外包裝刷碼，如果有， 確認(rèn)所屬辦事處 ，如果沒(méi)有，將生產(chǎn)批號(hào)交 物流專(zhuān)員核查 跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品批號(hào)查詢(xún)單 4 物流管理部 將銷(xiāo)售該生產(chǎn)批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷(xiāo)商清單交 物流專(zhuān)員核查 銷(xiāo)售該生產(chǎn)批號(hào)的辦事處和 經(jīng)銷(xiāo)商清單 5 物流專(zhuān)員 進(jìn)一步核查產(chǎn)品批號(hào)，以確認(rèn)辦事處 銷(xiāo)售該生產(chǎn)批號(hào)的辦事處和 經(jīng)銷(xiāo)商清單 6 物流專(zhuān)員 如果查清，將確認(rèn)結(jié)果反饋物流管理部，如果查不清，將銷(xiāo)售此生產(chǎn)批號(hào)產(chǎn)品的辦事處和經(jīng)銷(xiāo)商清單交銷(xiāo)售管理部 跨區(qū)域銷(xiāo)售 的辦事處 7 物流管理部 接到查詢(xún)單后， 2日內(nèi)核查完畢，確認(rèn)所屬辦事處，并反饋銷(xiāo)售管理部 跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品批號(hào)查詢(xún)單 跨區(qū)域銷(xiāo)售的辦事處 跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品批號(hào)查詢(xún)單 流程 說(shuō)明示例： 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰 流程 說(shuō)明 5 流程 說(shuō)明示例： 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰 流程 說(shuō)明 （續(xù)） 8 市場(chǎng)秩序管理員 銷(xiāo)售 管理部根據(jù)物流確認(rèn)的跨區(qū)域銷(xiāo)售辦事處，下達(dá) 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售處理通知單 》 跨區(qū)域銷(xiāo)售的辦事處名稱(chēng) 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售處理通知單 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售處理通知單 9 被投訴辦事處經(jīng)理 被投訴辦事處接到 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售處理通知單 》 3日內(nèi)與投訴辦事處經(jīng)理聯(lián)系，調(diào)查確認(rèn)產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售情況 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售處理通知單 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售處理通知單 10 被投訴辦事處經(jīng)理、投訴辦事處經(jīng)理 雙方確認(rèn)跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品數(shù)量、價(jià)格 跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品數(shù)量、價(jià)格 11 被投訴辦事處經(jīng)理、投訴辦事處經(jīng)理 雙方是否達(dá)成一致，如果達(dá)成一致，下一步消除影響、整改并通知市場(chǎng)秩序管理員 ，如果不能達(dá)成一致，由市場(chǎng)秩序管理員進(jìn)行確認(rèn) 跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品數(shù)量、價(jià)格 12 市場(chǎng)秩序管理員 市場(chǎng)秩序管理員 做出 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查報(bào)告 》進(jìn)行確認(rèn) 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查報(bào)告 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查報(bào)告 13 被投訴辦事處經(jīng)理 被投訴辦事處消除影響，可以采取回收貨物、做出補(bǔ)償?shù)确绞?，發(fā)生的產(chǎn)品回收費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用由沖貨經(jīng)銷(xiāo)商承擔(dān) 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查報(bào)告 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查報(bào)告 13 被投訴辦事處經(jīng)理 被投訴辦事處 對(duì)市場(chǎng)費(fèi)用使用、經(jīng)銷(xiāo)商和區(qū)域管理方面進(jìn)行整改，形成整改報(bào)告報(bào)銷(xiāo)售管理部 整改報(bào)告 整改報(bào)告 13 被投訴辦事處經(jīng)理 通知市場(chǎng)秩序管理員 確認(rèn)結(jié)果 確認(rèn)結(jié)果 14 投訴辦事處經(jīng)理 投訴辦事處經(jīng)理對(duì)被投訴辦事處消除影響的書(shū)面確認(rèn)。 書(shū)面確認(rèn) 書(shū)面確認(rèn) 15 市場(chǎng)秩序管理員 市場(chǎng)秩序管理員依據(jù) 違反 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰程序 》 的處罰規(guī)定 整改報(bào)告 書(shū)面確認(rèn) 整改報(bào)告 書(shū)面確認(rèn) 6 流程 說(shuō)明示例： 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰 流程說(shuō)明（續(xù)） 九、關(guān)鍵要素： 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 十、相關(guān)術(shù)語(yǔ)及說(shuō)明： 辦事處銷(xiāo)售區(qū)域：是指經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)的辦事處所轄行政區(qū)域，辦事處在此區(qū)域內(nèi)進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)管理。 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售行為：辦事處跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品累計(jì) 100箱以上的，以辦事處書(shū)面投訴為準(zhǔn)。 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告 》 ：應(yīng)當(dāng)包括跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品外包裝刷碼、銷(xiāo)售價(jià)格體系、產(chǎn)品數(shù)量、銷(xiāo)售商信息和跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)照片等內(nèi)容，照片中應(yīng)當(dāng)清楚表現(xiàn)跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品外包裝刷碼，并由投訴方負(fù)責(zé)人在報(bào)告上簽字確認(rèn)。 數(shù)量確認(rèn)：按實(shí)際回收數(shù)量確定。同一產(chǎn)品批號(hào)，生產(chǎn)時(shí)間 24小時(shí)之內(nèi)的產(chǎn)品都認(rèn)定為同一批次產(chǎn)品。 價(jià)格確認(rèn)：按當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)零售價(jià)格確定，最高不得超過(guò)公司到岸價(jià)的 15％，有多個(gè)市場(chǎng)零售價(jià)格的，以平均數(shù)為準(zhǔn)。 十一、相關(guān)制度： 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰程序 》 十二、流程控制點(diǎn)： 控制環(huán)節(jié) 控制內(nèi)容 控制目的 /手段 /依據(jù) 第 6環(huán)節(jié) 對(duì)被投訴辦事處確認(rèn) 時(shí)間、準(zhǔn)確性 控制目的：及時(shí)、準(zhǔn)確確認(rèn)跨區(qū)域銷(xiāo)售辦事處 控制手段：調(diào)查 控制依據(jù)：本流程、 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰程序 》 第 9環(huán)節(jié) 雙方確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格 數(shù)量、價(jià)格 控制目的：確認(rèn)對(duì) 投訴辦事處的市場(chǎng)影響 控制手段：調(diào)查、溝通 控制依據(jù)：本流程、 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰程序 》 第 13環(huán)節(jié) 投訴辦事處的書(shū)面確認(rèn)