sap全面預算管理解決方案(已修改)
2025-03-13 13:36 本頁面
【正文】 SAP BPC全面預算管理解決方案 順暢計劃、預算及預測流程 陳永杰 SAP中國 Email: 企業(yè)全面預算管理的需求 SAP全面預算管理解決方案的特點 SAP方案為客戶帶來的價值 “凡事預則立 不預則廢 “ 禮記 —中庸 總結 全面預算管理是企業(yè)管理控制中不可或缺的一環(huán) ? 公司戰(zhàn)略執(zhí)行的有效工具 ? 資源合理配置的手段 ? 業(yè)務流程的行為規(guī)范（內部溝通） ? 績效管理的依據(jù) 戰(zhàn)略與目標 預 算 計劃與資源配置 員工激勵 評價與適應 ? 根據(jù)商業(yè)環(huán)境和內部能力制訂公司戰(zhàn)略 ? 將戰(zhàn)略轉化 BSC ? 根據(jù) BSC具體為目標和考核指標 ? 為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標和考核指標確認必須執(zhí)行的措施，包括業(yè)務流程、相應的成本費用、主要的負責部門 ? 根據(jù)確認的執(zhí)行措施編制預算 ? 執(zhí)行 ? 將確認的主要的行動及相應的業(yè)績考核指標作為目標數(shù)據(jù)，并與前述制定的戰(zhàn)略目標和考核指標進行對比修正 ? 對預算執(zhí)行情況按月進行檢查，并將目標數(shù)據(jù)和實踐數(shù)據(jù)進行差異分析，找出問題的原因從而加以改進。 ? 流程改進 市場 環(huán)境 ? BSC ?流程與 KPI ?戰(zhàn)略 ?目標／考核指標 ?執(zhí)行措施 （業(yè)務流程、成本、 效益、 KPI、 負責人等） ?業(yè)務管理 戰(zhàn)略 業(yè)務計劃 （ 35年） 預算 （ 1年） 戰(zhàn)略控制 主要流程 KPI ?未來 3個季度 的滾動預測 ?目標數(shù)據(jù) ?差異 分析 ?編制預算 預算管理的體系框架 預算 分析 反饋 報告 預算 調整 預算 執(zhí)行 預算 編制 組織 保證 全面 預算 管理 公司戰(zhàn)略 C產業(yè)戰(zhàn)略 B產業(yè)戰(zhàn)略 A產業(yè)戰(zhàn)略 薪酬計劃 全面預算管理的六大組成部分 169。 SAP 2023 / Page 6 計劃與合并的目標 ?使財務及運營計劃與戰(zhàn)略目標相策應 ?提高計劃的準確度，降低相關成本 ?縮短預算周期 ?有更多時間在分析上，而非事務性工作 ?對潛在的業(yè)務戰(zhàn)略快速建模，并制定一系列使企業(yè)價值最大化的行動 ?增強對財務結果和報表的信心 數(shù)據(jù)－準確性與可預測性 ? 歷史數(shù)據(jù)存在于多個系統(tǒng)和電子表格中－不是集中儲存 流程－效率與標準化 ? 與標準業(yè)務流程沒有關連和實施性 ? 預算過程過長也易出錯 執(zhí)行－可用性和適應性 ? 現(xiàn)有的計劃產品難以使用也不靈活－適于強勁用戶 ? 企業(yè)特定的任務過于依賴 IT Companies typically realize only about 60% of their strategy’s potential value because of defects and breakdowns in planning and execution. 典型地，由于計劃和執(zhí)行過程中的錯誤及分裂，許多公司只能實現(xiàn) 60%的戰(zhàn)略潛在價值 . Source: Harvard Business Review 來源：哈佛商業(yè)評論 Many modeling products just don39。t offer a good mix of usability and flexibility. 許多建模產品無法同時提供易用性和靈活性 . Source: Simplicity Is Golden – January 2023 來源：簡單是金 ― 169。 SAP 2023 / Page 7 問題在于 … 而且 … By 2023, 90% of public panies will face mandatory, audited public reporting requirements for financial controls, and 50% will face mandatory nonfinancial reporting ( probability). 到 2023年， 90%的上市公司將面臨強制性的，經過審計的公司公開報表要求，以加強財務控制；而 50%的公司還必須提供非財務報告 ( ) Source: Gartner 2nd March 2023 “Audits and Events Drive Governance, Risk and Compliance Spending” by Eid and Caldwell * One of every ten public panies, whether based in the US or abroad” is having to restate earnings 無論是否在美國或海
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