sap全面預(yù)算管理解決方案(已修改)
2025-03-13 13:36 本頁(yè)面
【正文】 SAP BPC全面預(yù)算管理解決方案 順暢計(jì)劃、預(yù)算及預(yù)測(cè)流程 陳永杰 SAP中國(guó) Email: 企業(yè)全面預(yù)算管理的需求 SAP全面預(yù)算管理解決方案的特點(diǎn) SAP方案為客戶帶來(lái)的價(jià)值 “凡事預(yù)則立 不預(yù)則廢 “ 禮記 —中庸 總結(jié) 全面預(yù)算管理是企業(yè)管理控制中不可或缺的一環(huán) ? 公司戰(zhàn)略執(zhí)行的有效工具 ? 資源合理配置的手段 ? 業(yè)務(wù)流程的行為規(guī)范（內(nèi)部溝通） ? 績(jī)效管理的依據(jù) 戰(zhàn)略與目標(biāo) 預(yù) 算 計(jì)劃與資源配置 員工激勵(lì) 評(píng)價(jià)與適應(yīng) ? 根據(jù)商業(yè)環(huán)境和內(nèi)部能力制訂公司戰(zhàn)略 ? 將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化 BSC ? 根據(jù) BSC具體為目標(biāo)和考核指標(biāo) ? 為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)和考核指標(biāo)確認(rèn)必須執(zhí)行的措施，包括業(yè)務(wù)流程、相應(yīng)的成本費(fèi)用、主要的負(fù)責(zé)部門 ? 根據(jù)確認(rèn)的執(zhí)行措施編制預(yù)算 ? 執(zhí)行 ? 將確認(rèn)的主要的行動(dòng)及相應(yīng)的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)作為目標(biāo)數(shù)據(jù)，并與前述制定的戰(zhàn)略目標(biāo)和考核指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比修正 ? 對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況按月進(jìn)行檢查，并將目標(biāo)數(shù)據(jù)和實(shí)踐數(shù)據(jù)進(jìn)行差異分析，找出問(wèn)題的原因從而加以改進(jìn)。 ? 流程改進(jìn) 市場(chǎng) 環(huán)境 ? BSC ?流程與 KPI ?戰(zhàn)略 ?目標(biāo)／考核指標(biāo) ?執(zhí)行措施 （業(yè)務(wù)流程、成本、 效益、 KPI、 負(fù)責(zé)人等） ?業(yè)務(wù)管理 戰(zhàn)略 業(yè)務(wù)計(jì)劃 （ 35年） 預(yù)算 （ 1年） 戰(zhàn)略控制 主要流程 KPI ?未來(lái) 3個(gè)季度 的滾動(dòng)預(yù)測(cè) ?目標(biāo)數(shù)據(jù) ?差異 分析 ?編制預(yù)算 預(yù)算管理的體系框架 預(yù)算 分析 反饋 報(bào)告 預(yù)算 調(diào)整 預(yù)算 執(zhí)行 預(yù)算 編制 組織 保證 全面 預(yù)算 管理 公司戰(zhàn)略 C產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略 B產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略 A產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略 薪酬計(jì)劃 全面預(yù)算管理的六大組成部分 169。 SAP 2023 / Page 6 計(jì)劃與合并的目標(biāo) ?使財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)計(jì)劃與戰(zhàn)略目標(biāo)相策應(yīng) ?提高計(jì)劃的準(zhǔn)確度，降低相關(guān)成本 ?縮短預(yù)算周期 ?有更多時(shí)間在分析上，而非事務(wù)性工作 ?對(duì)潛在的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略快速建模，并制定一系列使企業(yè)價(jià)值最大化的行動(dòng) ?增強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)結(jié)果和報(bào)表的信心 數(shù)據(jù)－準(zhǔn)確性與可預(yù)測(cè)性 ? 歷史數(shù)據(jù)存在于多個(gè)系統(tǒng)和電子表格中－不是集中儲(chǔ)存 流程－效率與標(biāo)準(zhǔn)化 ? 與標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程沒(méi)有關(guān)連和實(shí)施性 ? 預(yù)算過(guò)程過(guò)長(zhǎng)也易出錯(cuò) 執(zhí)行－可用性和適應(yīng)性 ? 現(xiàn)有的計(jì)劃產(chǎn)品難以使用也不靈活－適于強(qiáng)勁用戶 ? 企業(yè)特定的任務(wù)過(guò)于依賴 IT Companies typically realize only about 60% of their strategy’s potential value because of defects and breakdowns in planning and execution. 典型地，由于計(jì)劃和執(zhí)行過(guò)程中的錯(cuò)誤及分裂，許多公司只能實(shí)現(xiàn) 60%的戰(zhàn)略潛在價(jià)值 . Source: Harvard Business Review 來(lái)源：哈佛商業(yè)評(píng)論 Many modeling products just don39。t offer a good mix of usability and flexibility. 許多建模產(chǎn)品無(wú)法同時(shí)提供易用性和靈活性 . Source: Simplicity Is Golden – January 2023 來(lái)源：簡(jiǎn)單是金 ― 169。 SAP 2023 / Page 7 問(wèn)題在于 … 而且 … By 2023, 90% of public panies will face mandatory, audited public reporting requirements for financial controls, and 50% will face mandatory nonfinancial reporting ( probability). 到 2023年， 90%的上市公司將面臨強(qiáng)制性的，經(jīng)過(guò)審計(jì)的公司公開報(bào)表要求，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)控制；而 50%的公司還必須提供非財(cái)務(wù)報(bào)告 ( ) Source: Gartner 2nd March 2023 “Audits and Events Drive Governance, Risk and Compliance Spending” by Eid and Caldwell * One of every ten public panies, whether based in the US or abroad” is having to restate earnings 無(wú)論是否在美國(guó)或海
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