【正文】 水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程 頒布單位：工業(yè)和信息化部 實(shí)施： 2023年 1月 1日 2023/3/23 1 質(zhì)控處 目 錄 ?第一章 總 則 ?第二章 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu) ?第三章 質(zhì)量管理制度 ?第四章 原燃材料的質(zhì)量管理 ?第五章 半成品的質(zhì)量管理 ?第六章 出廠水泥和水泥熟料的質(zhì)量管理 2023/3/23 2 質(zhì)控處 附件 ? 附件 1 水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件 ……………………………………11 ? 附件 2 水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核管理辦法 …………………………16 ? 附件 3 水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核評(píng)審員管理辦法 …………………20 ? 附件 4 水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核表 …………………………………22 ? 附件 5 水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法 …………………27 ? 附件 6 試驗(yàn)允許誤差表 ………………………………………………29 ? 附件 7 水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量月報(bào) ………………………………………30 ? 附件 8 過(guò)程質(zhì)量控制指標(biāo)要求 ………………………………………31 2023/3/23 3 質(zhì)控處 第一章 總則 第一條 為加強(qiáng)水泥企業(yè)管理，保證和穩(wěn)定水泥及水泥熟料產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù) 《 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法 》 和相關(guān)水泥、水泥熟料的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，特制定本規(guī)程。 第二條 本規(guī)程適用于中華人民共和國(guó)境內(nèi)所有水泥和水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)。 第三條 水泥企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，按照 GB/T19000ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)，建立健全質(zhì)量管理體系，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況制定質(zhì)量管理體系文件，確保有效運(yùn)行。水泥企業(yè)應(yīng)建立質(zhì)量考核制度，實(shí)行質(zhì)量否決權(quán)，并設(shè)立質(zhì)量基金，用于開展質(zhì)量活動(dòng)和獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理有突出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人。 2023/3/23 4 質(zhì)控處 第一章 總則 第四條 企業(yè)法定代表人是本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任者。 企業(yè)最高管理者可以任命管理者代表全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理，化驗(yàn)室主任在企業(yè)法人或管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量具體負(fù)責(zé)。 第五條 在工業(yè)和信息化部及各省行業(yè)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)和省級(jí)建材（水泥）行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理的監(jiān)督檢查，督促企業(yè)認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)程。 2023/3/23 5 質(zhì)控處 第二章 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu) 第六條 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置 （一）企業(yè)應(yīng)確立以最高管理者或管理者代表負(fù)責(zé)的質(zhì)量管理組織和設(shè)立符合 《 水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件 》 （附件 1）的化驗(yàn)室。 （二）質(zhì)量管理組織設(shè)專門機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理工作，各車間和職能部門設(shè)立相應(yīng)的質(zhì)量管理組織，負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理工作。 （三）企業(yè)化驗(yàn)室內(nèi)設(shè)控制組、分析組、物檢組和質(zhì)量管理組等，分別負(fù)責(zé)原燃材料、半成品、成品質(zhì)量的檢驗(yàn)、控制、監(jiān)督與管理工作。 2023/3/23 6 質(zhì)控處 第二章 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu) 第七條 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的職責(zé) （一）質(zhì)量管理組織的職責(zé) 編制適合本企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件； 組織制定企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 負(fù)責(zé)和監(jiān)督企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行； 制定質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量責(zé)任，并考核工作質(zhì)量； 組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核； 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故的分析處理； 監(jiān)督企業(yè)質(zhì)量基金的使用與管理； 組織開展群眾性質(zhì)量活動(dòng)。 （二）各車間和職能部門的職責(zé) 保證質(zhì)量管理體系在本單位得到有效運(yùn)行； 組織開展質(zhì)量管理活動(dòng)； 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理組織和化驗(yàn)室的質(zhì)量指令； 完成本單位涉及的質(zhì)量指標(biāo)或質(zhì)量目標(biāo)。 2023/3/23 7 質(zhì)控處 第二章 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu) （三）化驗(yàn)室的職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)量檢驗(yàn) 按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對(duì)原燃材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)。按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識(shí)，及時(shí)提供準(zhǔn)確可靠的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，保證產(chǎn)品檢驗(yàn)的可追溯性。 質(zhì)量控制 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)，組織實(shí)施過(guò)程質(zhì)量控制，運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，不斷提高預(yù)見性與預(yù)防能力，并及時(shí)采取糾正措施、預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過(guò)程處于受控狀態(tài)。 出廠水泥和水泥熟料的合格確認(rèn)和驗(yàn)證 嚴(yán)格按照相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)制定的出廠水泥和水泥熟料合格確認(rèn)程序進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)證，杜絕不合格水泥和水泥熟料的出廠。 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和分析 利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，做好分析和改進(jìn)工作。 試驗(yàn)研究 根據(jù)原燃材料、助磨劑、混合材等材料的變更情況及用戶需求，及時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品試驗(yàn)研究，提高水泥和熟料質(zhì)量，改善產(chǎn)品使用性能。 化驗(yàn)室具有水泥和水泥熟料出廠決定權(quán)。 2023/3/23 8 質(zhì)控處 第二章 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu) 第八條 化驗(yàn)室人員配備 （一）化驗(yàn)室應(yīng)配備主任、工藝、質(zhì)量調(diào)度、統(tǒng)計(jì)及檢驗(yàn)等人員。企業(yè)根據(jù)具體情況可配備一定數(shù)量科研人員。檢驗(yàn)人員人數(shù)應(yīng)能滿足檢驗(yàn)工作需要，一般不得低于全廠生產(chǎn)職工總數(shù)的 4%，或不得少于 12人。 （二）化驗(yàn)室人員任職要求 化驗(yàn)室主任：必須具備中級(jí)職稱以上資格，或從事化驗(yàn)室工作多年，具備較豐富的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)和良好職業(yè)道德，有一定的組織能力和分析處理問題的能力，堅(jiān)持原則，熟知生產(chǎn)工藝、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量法規(guī)，并取得省級(jí)（含省級(jí)）以上建材行業(yè)主管部門或其授權(quán)的建材行業(yè)協(xié)會(huì)或其授權(quán)的建材質(zhì)檢機(jī)構(gòu)簽發(fā)的水泥企業(yè)化驗(yàn)室主任資格證書?；?yàn)室主任的任命和變動(dòng)應(yīng)報(bào)行業(yè)主管部門備案。 工藝、質(zhì)量調(diào)度人員：具備初級(jí)職稱以上資格，具有良好職業(yè)道德，經(jīng)過(guò)專業(yè)訓(xùn)練，掌握水泥生產(chǎn)理論知識(shí)和檢驗(yàn)技術(shù)，熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度。 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)人員：具備初級(jí)職稱以上資格，具有良好職業(yè)道德，經(jīng)過(guò)專業(yè)訓(xùn)練，掌握水泥生產(chǎn)理論知識(shí)和相關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)，熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，并取得省級(jí)（含省級(jí)）以上建材行業(yè)主管部門或其授權(quán)的建材行業(yè)協(xié)會(huì)或其授權(quán)的建材質(zhì)檢機(jī)構(gòu)簽發(fā)的水泥企業(yè)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員資格證書。 檢驗(yàn)人員：具有高中（或相當(dāng)于高中）以上文化水平，熟知本崗位的操作規(guī)程、控制項(xiàng)目、指標(biāo)范圍及檢驗(yàn)方法，經(jīng)專門培訓(xùn)、考核，取得省級(jí)（含省級(jí)）以上建材行業(yè)主管部門或其授權(quán)的建材行業(yè)協(xié)會(huì)或其授權(quán)的建材質(zhì)檢機(jī)構(gòu)簽發(fā)的崗位資格證書。 化驗(yàn)室人員要相對(duì)穩(wěn)定，化驗(yàn)室業(yè)務(wù)骨干的任用和調(diào)動(dòng)應(yīng)征求化驗(yàn)室主任的意見。 2023/3/23 9 質(zhì)控處 第二章 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu) 第九條 企業(yè)化驗(yàn)室的認(rèn)定 （一）化驗(yàn)室需取得合格證：日產(chǎn)熟料 4000噸（合計(jì)產(chǎn)能）及以上規(guī)模的企業(yè)需取得中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)頒發(fā)的化驗(yàn)室合格證，其他水泥企業(yè)需取得各省級(jí)建材行業(yè)主管部門或其授權(quán)的各省級(jí)建材行業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的化驗(yàn)室合格證。 （二）水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核管理辦法、水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核評(píng)審員管理辦法、水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核表見附件 附件 附件 4。 2023/3/23 10 質(zhì)控處 第三章 質(zhì)量管理制度 ?第十條 企業(yè)結(jié)合實(shí)際情況 ， 按本規(guī)程要求 ， 制定企業(yè)質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則 ， 編制生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制圖表和原燃材料 、 半成品 、 成品的內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo) ，及參照 GB/T 1900ISO 9000 族標(biāo)準(zhǔn)編制為保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所必需的程序文件 。 2023/3/23 11 質(zhì)控處 第三章 質(zhì)量管理制度 第十一條 化驗(yàn)室應(yīng)建立健全內(nèi)部管理與檢驗(yàn)制度，主要包括： （一）各組職責(zé)范圍、崗位責(zé)任制和作業(yè)指導(dǎo)書。 （二）質(zhì)量事故報(bào)告制度。 （三）對(duì)比驗(yàn)證制度（如與國(guó)家級(jí)、省級(jí)對(duì)比驗(yàn)證；內(nèi)部抽查對(duì)比驗(yàn)證；使用國(guó)家有證標(biāo)準(zhǔn)樣品 /標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)對(duì)比驗(yàn)證）。 （四）檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備、化學(xué)試劑的管理制度。 （五）標(biāo)準(zhǔn)溶液配制和專人管理制度。 （六）標(biāo)準(zhǔn)砂采購(gòu)和管理制度。 （七）文件管理制度。 （八）樣品管理制度。 （九）人員培訓(xùn)和考核制度。 （十）檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告的填寫、編制、審批制度。 （十一）月報(bào)、年報(bào)的填寫和上報(bào)制度。 （十二）質(zhì)量統(tǒng)計(jì)管理制度。 （十三）出廠水泥（熟料）的合格確認(rèn)制度。 2023/3/23 12 質(zhì)控處 第三章 質(zhì)量管理制度 第十二條 檢驗(yàn)環(huán)境條件、試驗(yàn)儀器設(shè)備和化學(xué)試劑的管理要求 （一）檢驗(yàn)環(huán)境條件必須符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 （二）儀器設(shè)備必須按相關(guān)水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和 《 水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件 》 要求配置齊全，符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并建立儀器設(shè)備檔案。 （三）檢驗(yàn)用的化學(xué)試劑應(yīng)驗(yàn)明其生產(chǎn)企業(yè)名稱、產(chǎn)品等級(jí)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)許可證的編號(hào)，嚴(yán)禁使用不符合要求的化學(xué)試劑。 2023/3/23 13 質(zhì)控處 第三章 質(zhì)量管理制度 第十三條 產(chǎn)品對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)和抽查對(duì)比的管理要求 （一）企業(yè)應(yīng)按 《 水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法 》 （附件 5）的要求，定期向國(guó)家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心或建材行業(yè)授權(quán)的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)寄（送）樣品，進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)，不斷提高檢驗(yàn)水平和檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性；檢驗(yàn)結(jié)果以相應(yīng)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)。凡無(wú)故不按規(guī)定寄（送）樣品者，當(dāng)年對(duì)比合格率按零統(tǒng)計(jì)。 （二）參加國(guó)家或省級(jí)建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的水泥物理性能檢驗(yàn)和化學(xué)分析對(duì)比。 （三）為了確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性，化驗(yàn)室對(duì)各檢驗(yàn)崗位人員要組織內(nèi)部密碼抽查和操作考核。 抽查次數(shù)：生產(chǎn)控制崗位每人每月不少于 4個(gè)樣品； 化學(xué)全分析崗位每人每月不少于 2個(gè)樣品； 單項(xiàng)物理檢驗(yàn)崗位每人每月不少于 4個(gè)樣品； 強(qiáng)度檢驗(yàn)崗位每月不少于 2個(gè)樣品； 同一崗位的對(duì)比檢驗(yàn)每月應(yīng)進(jìn)行一次。 （四）企業(yè)檢驗(yàn)中所用基準(zhǔn)物質(zhì)，必須是國(guó)家有證標(biāo)準(zhǔn)樣品和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。 （五）試驗(yàn)允許誤差應(yīng)符合 《 試驗(yàn)允許誤差表 》 （見附件 6）規(guī)定。 2023/3/23 14 質(zhì)控處 第三章 質(zhì)量管理制度 第十四條 質(zhì)量記錄、檔案、資料、報(bào)表管理及上報(bào)的要求 （一）按照 《 檔案法 》 的要求，做好質(zhì)量技術(shù)文件的檔案管理工作。原始記錄和