某集團(tuán)組織設(shè)計(jì)核心業(yè)務(wù)流程(已修改)
2025-03-06 22:58 本頁面
【正文】 匯仁集團(tuán)運(yùn)營保障部 核心業(yè)務(wù)流程 九略管理咨詢顧問公司 1 運(yùn)營保障部核心業(yè)務(wù)流程 ? 單位審計(jì)管理流程 ? 個(gè)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程 ? 法律糾紛案件處理流程 ? 法律咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)流程 ? 經(jīng)濟(jì)犯罪案件查處流程 ? 銷售人員信用管理流程 2 單位審計(jì)管理流程 被審計(jì)單位 內(nèi)部 /營銷監(jiān)審中心主任 審計(jì)員 /專項(xiàng)審計(jì)組 監(jiān)察檢審部部長 集團(tuán)公司總裁 說明 ?本流程適應(yīng)于：專項(xiàng)監(jiān)審、財(cái)務(wù)監(jiān)審、經(jīng)營監(jiān)審。 ?本流程主要針對定期審計(jì)或重大事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì)，如重大設(shè)備采購行為、工程招投標(biāo)、工程結(jié)算等。 ?對于經(jīng)營行為、財(cái)務(wù)運(yùn)作的日常監(jiān)督，其過程包括計(jì)劃、搜集背景資料、調(diào)查、形成監(jiān)督報(bào)告、通知被監(jiān)督人和單位、異議處理和歸檔，程序可以參照本流程精神執(zhí)行，但不必要立項(xiàng)。 ?隨機(jī)審計(jì)包括員工投訴、重大行為產(chǎn)生的審計(jì)需求。 提出審計(jì)請求 提出審計(jì)要求 定期審計(jì) 隨機(jī)審計(jì) 審計(jì)立項(xiàng)建議 審批 組建審計(jì)組 /指派審計(jì)員 終止 Y N 制訂審計(jì)計(jì)劃，實(shí)施審計(jì)過程 審計(jì)草案 轉(zhuǎn)接下頁 提供審計(jì)背景資料和審計(jì)條件 通知 3 單位審計(jì)管理流程（續(xù)） 被審計(jì)單位 內(nèi)部 /營銷監(jiān)審中心主任 審計(jì)員 /專項(xiàng)審計(jì)組 運(yùn)營保障部部長 集團(tuán)公司總裁 說明 ? 三方復(fù)核指：被審計(jì)人 /單位、審計(jì)員 /組、第三方（如合同合作方、供應(yīng)商等） ? 被審計(jì)單位 /人提出異議或復(fù)議申請應(yīng)限制在 3個(gè)工作日內(nèi)，逾期視為同意審計(jì)報(bào)告內(nèi)容 ? 內(nèi)部 /營銷中心主任應(yīng)在 3個(gè)工作日內(nèi)作出復(fù)核計(jì)劃通知有關(guān)各方 ? 被審議人 /單位有對自己異議的復(fù)核報(bào)告再次提出復(fù)議的權(quán)力。 ? 總裁對復(fù)議有最終裁決權(quán)力 ? 形成最終審計(jì)報(bào)告后，有關(guān)的處理、處罰條款由經(jīng)營 /監(jiān)審中心主任負(fù)責(zé)監(jiān)督集團(tuán)公司有關(guān)職能管理部門執(zhí)行，并與被審計(jì)人 /單位的績效考核掛鉤。 審計(jì)草案 承接上頁 審核 審計(jì)報(bào)告初稿 了解報(bào)告內(nèi)容 提出異議么？ 安排三方共同復(fù)核 復(fù)核報(bào)告 提出復(fù)議么？ 最終裁決 最終審計(jì)報(bào)告 報(bào)告歸檔 /審計(jì)結(jié)果執(zhí)行 N N Y Y 4 個(gè)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程 當(dāng)事人 當(dāng)事人所在主管 部門領(lǐng)導(dǎo) 內(nèi)部監(jiān)審中心 運(yùn)營保障部部長 集團(tuán)公司總裁 人力資源部 說明 ?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)指對具有相當(dāng)級別的領(lǐng)導(dǎo)或重要業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行任期內(nèi)工作行為、經(jīng)濟(jì)責(zé)任的調(diào)查評價(jià) ?分為任期屆滿審計(jì)、離任審計(jì)、年度審計(jì) ?當(dāng)事人或其所在部門領(lǐng)導(dǎo)在接到審計(jì)報(bào)告后 3個(gè)工作日內(nèi)有權(quán)提出異議申請 ?運(yùn)營保障部部長在 2個(gè)工作日內(nèi)決定對當(dāng)事人異議申請是進(jìn)行復(fù)核還是上報(bào)總裁裁定 ?復(fù)核和裁定在 5個(gè)工作日內(nèi)完成 委托審計(jì) 委托審計(jì) 委托審計(jì) 定期審計(jì) 確定審計(jì)計(jì)劃 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 審核 接受審計(jì)報(bào)告 接受審計(jì)報(bào)告 異議么？ 復(fù)核 N Y 需要裁 定么？ 最終裁定 終結(jié)備案 Y N 5 法律糾紛案件處理流程 案發(fā)單位 法律事務(wù)中心主任 專案組或負(fù)責(zé)人 運(yùn)營保障部部長 集團(tuán)公司總裁 說明 ?法律事務(wù)中心對案件全權(quán)獨(dú)立負(fù)責(zé)；但要及時(shí)向監(jiān)察檢審部部長匯報(bào)，取得指示和協(xié)調(diào) ?本流程的法律訴訟對象，主要是經(jīng)銷商、客戶的侵害公司行為或者與公司經(jīng)營有關(guān)的法律糾紛事務(wù)。 成立專案組或確定負(fù)責(zé)人 提供背景資料 案件調(diào)查 審核 協(xié)助調(diào)查 實(shí)施 終結(jié)備案 提出訴訟計(jì) 劃和方案 協(xié)
研究報(bào)告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1