sapbpc全面預(yù)算管理解決方案(已修改)
2025-03-03 18:37 本頁(yè)面
【正文】 SAP BPC全面預(yù)算管理解決方案順暢計(jì)劃、預(yù)算及預(yù)測(cè)流程陳永杰SAP中國(guó)Email: 企業(yè)全面預(yù)算管理的需求SAP全面預(yù)算管理解決方案的特點(diǎn)SAP方案為客戶帶來(lái)的價(jià)值“凡事 預(yù)則 立不 預(yù)則廢 “禮 記 — 中庸總結(jié)全面預(yù)算管理是企業(yè)管理控制中不可或缺的一環(huán)? 公司戰(zhàn)略執(zhí)行的有效工具? 資源合理配置的手段? 業(yè)務(wù)流程的行為規(guī)范（內(nèi)部溝通）? 績(jī)效管理的依據(jù)戰(zhàn)略與目標(biāo)預(yù) 算計(jì)劃與資源配置員工激勵(lì) 評(píng)價(jià)與適應(yīng)? 根據(jù)商業(yè)環(huán)境和內(nèi)部能力制訂公司戰(zhàn)略? 將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化 BSC? 根據(jù) BSC具體為目標(biāo)和考核指標(biāo)? 為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)和考核指標(biāo)確認(rèn)必須執(zhí)行的措施，包括業(yè)務(wù)流程、相應(yīng)的成本費(fèi)用、主要的負(fù)責(zé)部門(mén)? 根據(jù)確認(rèn)的執(zhí)行措施編制預(yù)算? 執(zhí)行? 將確認(rèn)的主要的行動(dòng)及相應(yīng)的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)作為目標(biāo)數(shù)據(jù)，并與前述制定的戰(zhàn)略目標(biāo)和考核指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比修正? 對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況按月進(jìn)行檢查，并將目標(biāo)數(shù)據(jù)和實(shí)踐數(shù)據(jù)進(jìn)行差異分析，找出問(wèn)題的原因從而加以改進(jìn)。? 流程改進(jìn)市場(chǎng)環(huán)境? BSC?流程與KPI?戰(zhàn)略?目標(biāo)／考核指標(biāo)?執(zhí)行措施（業(yè)務(wù)流程、成本、效益、 KPI、 負(fù)責(zé)人等）?業(yè)務(wù)管理戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計(jì)劃（ 35年）預(yù)算（ 1年）戰(zhàn)略控制主要流程KPI?未來(lái) 3個(gè)季度的滾動(dòng)預(yù)測(cè)?目標(biāo)數(shù)據(jù)?差異分析?編制預(yù)算預(yù)算管理的體系框架預(yù)算分析反饋報(bào)告 預(yù)算調(diào)整預(yù)算執(zhí)行預(yù)算編制組織保證全面預(yù)算管理公司戰(zhàn)略C產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略B產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略A產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略薪酬計(jì)劃全面預(yù)算管理的六大組成部分169。 SAP 2023 / Page 6計(jì)劃與合并的目標(biāo)? 使財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)計(jì)劃與戰(zhàn)略目標(biāo)相策應(yīng)? 提高計(jì)劃的準(zhǔn)確度，降低相關(guān)成本? 縮短預(yù)算周期? 有更多時(shí)間在分析上，而非事務(wù)性工作? 對(duì)潛在的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略快速建模，并制定一系列使企業(yè)價(jià)值最大化的行動(dòng)? 增強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)結(jié)果和報(bào)表的信心數(shù)據(jù)－準(zhǔn)確性與可預(yù)測(cè)性n 歷史數(shù)據(jù)存在于多個(gè)系統(tǒng)和電子表格中－不是集中儲(chǔ)存流程－效率與標(biāo)準(zhǔn)化n 與標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程沒(méi)有關(guān)連和實(shí)施性n 預(yù)算過(guò)程過(guò)長(zhǎng)也易出錯(cuò)執(zhí)行－可用性和適應(yīng)性n 現(xiàn)有的計(jì)劃產(chǎn)品難以使用也不靈活－適于強(qiáng)勁用戶n 企業(yè)特定的任務(wù)過(guò)于依賴 ITCompanies typically realize only about 60% of their strategy’s potential value because of defects and breakdowns in planning and execution.典型地，由于計(jì)劃和執(zhí)行過(guò)程中的錯(cuò)誤及分裂，許多公司只能實(shí)現(xiàn) 60%的戰(zhàn)略潛在價(jià)值 .Source: Harvard Business Review來(lái)源：哈佛商業(yè)評(píng)論Many modeling products just don39。t offer a good mix of usability and flexibility.許多建模產(chǎn)品無(wú)法同時(shí)提供易用性和靈活性 .Source: Simplicity Is Golden – January 2023 來(lái)源：簡(jiǎn)單是金“169。 SAP 2023 / Page 7問(wèn)題在于 …而且 …By 2023, 90% of public panies will face mandatory, audited public reporting requirements for financial controls, and 50% will face mandatory nonfinancial reporting ( probability).到 2023年， 90%的上市公司將面臨強(qiáng)制性的，經(jīng)過(guò)審計(jì)的公司公開(kāi)報(bào)表要求，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)控制；而 50%的公司還必須提供非財(cái)務(wù)報(bào)告 ( )Source: Gartner 2nd March 2023 “Audits and Events Drive Governance, Risk and Compliance Spending” by Eid and Caldwell *One of every ten public panies, whether based in the US or abroad” is having to restate earnings無(wú)論是否在美國(guó)或海外，每十家上市公司中有一家需要重申其收益Source: CFO – “Say Again?”: April 2023 “n 薩班斯 . 奧克斯利法案和其他政府與監(jiān)管部門(mén)強(qiáng)制性要求公司對(duì)其財(cái)務(wù)準(zhǔn)確性負(fù)有責(zé)任n 作為合規(guī)過(guò)程組成部分的審計(jì)費(fèi)用非常昂貴n 強(qiáng)制性的流程改變n 全球化全球各種規(guī)定－強(qiáng)調(diào)重要數(shù)據(jù)，流程與執(zhí)行問(wèn)題169。 SAP 2023 / Page 8169。 SAP 2023 / Page 96180%3% 0%57%120%17%81100%10%4160%5%2140%8%不喜歡預(yù)算系統(tǒng)11%不愿意花時(shí)間36%不知道如何做預(yù)算29%更愿意讓財(cái)務(wù)代勞10%非財(cái)務(wù)經(jīng)理維護(hù)預(yù)算數(shù)據(jù)的比例？ ?非財(cái)務(wù)經(jīng)理為什么不愿意輸入預(yù)算的原因 ?沒(méi)有參加過(guò)培訓(xùn)14%業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)之間的矛盾Source: The Last Mile – January 2023不同的目標(biāo)n財(cái)務(wù) – 長(zhǎng)期的、廣面 (匯總的 )n業(yè)務(wù) – 短期的、特定的 (明細(xì) )業(yè)務(wù)經(jīng)理懼怕計(jì)劃流程n流程及基本假設(shè)缺乏可視性n流程及工具太復(fù)雜n占用時(shí)間過(guò)長(zhǎng)n業(yè)務(wù)人員與財(cái)務(wù)人員對(duì)業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)力的理解上存在差異通常一年做一次，很難進(jìn)行季度及滾動(dòng)預(yù)算很難處理大量的數(shù)據(jù)，淪陷到 EXCEL地獄預(yù)算編制過(guò)程難以協(xié)調(diào)，流程具有很大的偶然性難以根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)及時(shí)對(duì)預(yù)測(cè)進(jìn)行調(diào)整組織結(jié)構(gòu)的變化造成預(yù)算的更改非常困難進(jìn)行預(yù)算 /實(shí)際數(shù)據(jù)的比較是很困難的由于不同的應(yīng)用系統(tǒng)造成預(yù)算間缺乏集成預(yù)算在實(shí)際工作中很難起到控制作用當(dāng)前許多公司的預(yù)算管理現(xiàn)狀企業(yè)全面預(yù)算管理的需求SAP全面預(yù)算管理解決方案的特點(diǎn)SAP方案為客戶帶來(lái)的價(jià)值總結(jié)“整合的、易用平臺(tái)使SAP BPC脫 穎 而出 “169。 SAP 2023 / Page 12The SAP174。 BusinessObjects? 整體解決方案數(shù)據(jù)集成 數(shù)據(jù)質(zhì)量管理主數(shù)據(jù)管理 元數(shù)據(jù)管理信息管理 （ IM）商務(wù)智能（ BI）報(bào)告 查詢、報(bào)表及分析儀表盤(pán)及可視化 搜索高級(jí)分析企業(yè)績(jī)效管理（ EPM）戰(zhàn)略管理 計(jì)劃
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