【正文】 產(chǎn)品質(zhì)量目標制定流程C06001001生產(chǎn)部產(chǎn)品與市場驗證報告設備檢測現(xiàn)狀報告是否通過否是技術總監(jiān)審批是否客戶需求調(diào)查報告國家法規(guī)、制度國內(nèi)、外相關質(zhì)量要求產(chǎn)品技術標準產(chǎn)品技術指標正式質(zhì)量目標正式質(zhì)量目標中央研究院市場部、銷售部客戶服務部技術質(zhì)量部質(zhì)量管理經(jīng)理組織相關人員研討公司產(chǎn)品質(zhì)量目標形成送審稿技術質(zhì)量部總經(jīng)理預審質(zhì)量管理經(jīng)理根國家規(guī)定、戰(zhàn)略、產(chǎn)品競爭力、公司現(xiàn)狀等編制質(zhì)量目標草案質(zhì)量目標草案質(zhì)量目標送審稿存檔正式質(zhì)量目標 行業(yè)歸口管理部門的聯(lián)絡工作流程C06001002行業(yè)歸口管理部門 技術質(zhì)量部 各相關部門各類計劃、總結、申報、項目跟蹤、通知是是高級技術管理工程師 下達計劃技術質(zhì)量總兼審批上報計劃、總結技術經(jīng)理審批各部門根據(jù)行業(yè)歸口要求上報計劃、總結、申報、匯報高級技術管理工程師根據(jù)行業(yè)歸口部門的各類計劃總結申報要求組織相關部門上 報計劃、總結、申報、項目跟蹤、匯報高級技術管理工程師 將計劃完成情況反饋行業(yè)歸口主管部門將計劃完成情況反饋質(zhì)量部技術各類計劃、總結、申報、項目跟蹤、通知是否同意下達新的各類計劃等通知下達各類計劃等通知高級技術管理工程師定期跟蹤各部門計劃執(zhí)情況并反饋審批各類計劃、總結是否同意各部門修訂計劃總結并上報技術質(zhì)量部各類計劃修定等通知是否是否同意各部門定期定期將計劃執(zhí)行情況反饋否否高級技術管理工程師將各部門上報的計劃總結匯報報技術質(zhì)量總監(jiān)審批結束是否通過總裁審批質(zhì)量管理體系的建立、維護和修正流程GB/T1900是否質(zhì)量管理體系文件技術質(zhì)量一級文件（ ISO）質(zhì)量體系籌建會議記錄部門經(jīng)理審核是否通過是否各部門質(zhì)量管理文檔質(zhì)量管理體系文件各相關部門技術質(zhì)量部籌建小組成員對該文檔討論、修改并加以整理形成初稿質(zhì)量經(jīng)理通知各相關人員參加質(zhì)量管理體系籌備會總裁任命質(zhì)量管理體系籌建小組組長部門內(nèi)部質(zhì)量管理負責人討論質(zhì)量管理分工，明確編寫質(zhì)量管理體系的原則下發(fā)技術質(zhì)量一級文件部門質(zhì)管人員將各部門質(zhì)量管理文檔上報技術質(zhì)量部各部門按照技術質(zhì)量部的要求和 ISO質(zhì)量管理標準編制質(zhì)量管理文檔籌建小組組長安排召開籌備會明確各部門質(zhì)量管理職責和文檔要求質(zhì)量經(jīng)理存檔并下發(fā)至各部門執(zhí)行并監(jiān)督執(zhí)行情況籌建小組組長選拔小組成員質(zhì)量體系籌建會議記錄部門質(zhì)量管理文檔CEO總裁審批相關部門推薦質(zhì)量管理 體系籌建小組成員是否同意是否存檔各部門執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件各部門根據(jù)執(zhí)行提出反饋意見質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)反饋意見維護并修正質(zhì)量管理體系文件申請 ISO培訓技術質(zhì)量部對初稿審定是否通過否是參見質(zhì)量管理體系培訓實施 C06002006C06002001質(zhì)量經(jīng)理編制實施計劃和體系文件發(fā)放清單質(zhì)量體系實施計劃質(zhì)量體系實施計劃體系文件實施計劃技術質(zhì)量部 各部門質(zhì)量體系實施程序 1總經(jīng)理審批質(zhì)量經(jīng)理審核各部門內(nèi)審報告總裁批準質(zhì)量體系文件發(fā)布實施日期質(zhì)量經(jīng)理組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核質(zhì)量經(jīng)理配合各部門總經(jīng)理對體系文件進行宣貫和培訓文件管理人員將體系文件發(fā)放至各部門 總經(jīng)理對體系文件組織宣貫和培訓質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理組織體系實施總經(jīng)理審批質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)實施需二級發(fā)放體系文件清單質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)督體系實施過程并協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理對體系實施過程檢查是否同意內(nèi)部質(zhì)量審核報告技術質(zhì)量部總經(jīng)理審批是質(zhì)量體系實施計劃總經(jīng)理是否通過文檔員發(fā)放文件質(zhì)量經(jīng)理組織實施質(zhì)量經(jīng)理組織內(nèi)部審核是否通過否是內(nèi)部質(zhì)量審核報告是否是否通過否是否存檔技術質(zhì)量總監(jiān)組織和監(jiān)控質(zhì)量體系實施全過程總裁CCABC06002002001審核經(jīng)理籌建審核小組技術質(zhì)量部 各部門質(zhì)量體系實施程序 2選拔審核員總經(jīng)理確認審核小組及審核員審核組按內(nèi)部質(zhì)量審核程序?qū)嵤徍耸欠裢夥袷强偛么_認質(zhì)量體系運行的有效性技術質(zhì)量總監(jiān)批準是否同意是否管理評審流程C06002007內(nèi)部質(zhì)量審核流程C06002004A總裁BC06002002002質(zhì)量經(jīng)理編制質(zhì)量文件、編號規(guī)定技術質(zhì)量部 各部門文件和資料控制實施流程提交總經(jīng)理審批發(fā)文發(fā)放各部門使用文件文檔員登記文件，加以分類控制、存檔是否通過 質(zhì)量經(jīng)理規(guī)范編號文件修改申請質(zhì)量經(jīng)理組織調(diào)查確認申請是否通過文檔員將文件交由相關人員修訂存檔是否是否文檔員將修訂后的文件發(fā)至各部門存檔文檔員依據(jù)編號規(guī)定進行監(jiān)督檢查形成文件電子媒體硬拷貝文件申請表修訂后的文件C06002003審核經(jīng)理編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度計劃內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度計劃審核小組成員編制內(nèi)部質(zhì)量審核活動的工作計劃內(nèi)部質(zhì)量審核活動工作計劃內(nèi)部質(zhì)量核查表及其它文件內(nèi)部質(zhì)量審核通知書不合格報告單內(nèi)部質(zhì)量審核通知書技術質(zhì)量部 審核小組 被審核部門內(nèi)部質(zhì)量審核程序流程有審核小組組長審批審核經(jīng)理選擇內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組成員質(zhì)量經(jīng)理組織成立審核小組審核員向被審核部門負責人介紹核查活動的內(nèi)容和方法審核前一天書面通知被審核部門確認 /準備審核員填寫核查表及其它文件質(zhì)量經(jīng)理配合內(nèi)部質(zhì)量審核準備審核員通知被審核部門并提出糾正措施要求質(zhì)量經(jīng)理確認結果和分析問題提出整改計劃并加以整改審核員與被審核部門負責人確認配合進行內(nèi)部質(zhì)量審核審核員是否發(fā)現(xiàn)不符合項是否總結審核結果提出發(fā)現(xiàn)缺陷提出糾正措施要求完成審核報告（審核小審核員）審核員簽字是否同意是否總結審核結果提出審核報告審核員簽字負責人簽字總結審核結果提出內(nèi)部質(zhì)量審核報告不合格報告單不合格報告單經(jīng)理審查成員資格是否CEO總裁是否通過是否將內(nèi)部審核報告發(fā)至各部門審核員跟蹤整改存檔審核經(jīng)理將審核報告歸檔經(jīng)理布置內(nèi)部質(zhì)量審核小組相關質(zhì)量的工作要求C06002004研發(fā) /生產(chǎn) /銷售 /客戶等部門 技術質(zhì)量部審核員審查糾正措施的必要性