【正文】 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)制定流程C06001001生產(chǎn)部產(chǎn)品與市場驗(yàn)證報(bào)告設(shè)備檢測(cè)現(xiàn)狀報(bào)告是否通過否是技術(shù)總監(jiān)審批是否客戶需求調(diào)查報(bào)告國家法規(guī)、制度國內(nèi)、外相關(guān)質(zhì)量要求產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)正式質(zhì)量目標(biāo)正式質(zhì)量目標(biāo)中央研究院市場部、銷售部客戶服務(wù)部技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量管理經(jīng)理組織相關(guān)人員研討公司產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)形成送審稿技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理預(yù)審質(zhì)量管理經(jīng)理根國家規(guī)定、戰(zhàn)略、產(chǎn)品競爭力、公司現(xiàn)狀等編制質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)送審稿存檔正式質(zhì)量目標(biāo) 行業(yè)歸口管理部門的聯(lián)絡(luò)工作流程C06001002行業(yè)歸口管理部門 技術(shù)質(zhì)量部 各相關(guān)部門各類計(jì)劃、總結(jié)、申報(bào)、項(xiàng)目跟蹤、通知是是高級(jí)技術(shù)管理工程師 下達(dá)計(jì)劃技術(shù)質(zhì)量總兼審批上報(bào)計(jì)劃、總結(jié)技術(shù)經(jīng)理審批各部門根據(jù)行業(yè)歸口要求上報(bào)計(jì)劃、總結(jié)、申報(bào)、匯報(bào)高級(jí)技術(shù)管理工程師根據(jù)行業(yè)歸口部門的各類計(jì)劃總結(jié)申報(bào)要求組織相關(guān)部門上 報(bào)計(jì)劃、總結(jié)、申報(bào)、項(xiàng)目跟蹤、匯報(bào)高級(jí)技術(shù)管理工程師 將計(jì)劃完成情況反饋行業(yè)歸口主管部門將計(jì)劃完成情況反饋質(zhì)量部技術(shù)各類計(jì)劃、總結(jié)、申報(bào)、項(xiàng)目跟蹤、通知是否同意下達(dá)新的各類計(jì)劃等通知下達(dá)各類計(jì)劃等通知高級(jí)技術(shù)管理工程師定期跟蹤各部門計(jì)劃執(zhí)情況并反饋審批各類計(jì)劃、總結(jié)是否同意各部門修訂計(jì)劃總結(jié)并上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部各類計(jì)劃修定等通知是否是否同意各部門定期定期將計(jì)劃執(zhí)行情況反饋否否高級(jí)技術(shù)管理工程師將各部門上報(bào)的計(jì)劃總結(jié)匯報(bào)報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批結(jié)束是否通過總裁審批質(zhì)量管理體系的建立、維護(hù)和修正流程GB/T1900是否質(zhì)量管理體系文件技術(shù)質(zhì)量一級(jí)文件（ ISO）質(zhì)量體系籌建會(huì)議記錄部門經(jīng)理審核是否通過是否各部門質(zhì)量管理文檔質(zhì)量管理體系文件各相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部籌建小組成員對(duì)該文檔討論、修改并加以整理形成初稿質(zhì)量經(jīng)理通知各相關(guān)人員參加質(zhì)量管理體系籌備會(huì)總裁任命質(zhì)量管理體系籌建小組組長部門內(nèi)部質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人討論質(zhì)量管理分工，明確編寫質(zhì)量管理體系的原則下發(fā)技術(shù)質(zhì)量一級(jí)文件部門質(zhì)管人員將各部門質(zhì)量管理文檔上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部各部門按照技術(shù)質(zhì)量部的要求和 ISO質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)編制質(zhì)量管理文檔籌建小組組長安排召開籌備會(huì)明確各部門質(zhì)量管理職責(zé)和文檔要求質(zhì)量經(jīng)理存檔并下發(fā)至各部門執(zhí)行并監(jiān)督執(zhí)行情況籌建小組組長選拔小組成員質(zhì)量體系籌建會(huì)議記錄部門質(zhì)量管理文檔CEO總裁審批相關(guān)部門推薦質(zhì)量管理 體系籌建小組成員是否同意是否存檔各部門執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件各部門根據(jù)執(zhí)行提出反饋意見質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)反饋意見維護(hù)并修正質(zhì)量管理體系文件申請(qǐng) ISO培訓(xùn)技術(shù)質(zhì)量部對(duì)初稿審定是否通過否是參見質(zhì)量管理體系培訓(xùn)實(shí)施 C06002006C06002001質(zhì)量經(jīng)理編制實(shí)施計(jì)劃和體系文件發(fā)放清單質(zhì)量體系實(shí)施計(jì)劃質(zhì)量體系實(shí)施計(jì)劃體系文件實(shí)施計(jì)劃技術(shù)質(zhì)量部 各部門質(zhì)量體系實(shí)施程序 1總經(jīng)理審批質(zhì)量經(jīng)理審核各部門內(nèi)審報(bào)告總裁批準(zhǔn)質(zhì)量體系文件發(fā)布實(shí)施日期質(zhì)量經(jīng)理組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核質(zhì)量經(jīng)理配合各部門總經(jīng)理對(duì)體系文件進(jìn)行宣貫和培訓(xùn)文件管理人員將體系文件發(fā)放至各部門 總經(jīng)理對(duì)體系文件組織宣貫和培訓(xùn)質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理組織體系實(shí)施總經(jīng)理審批質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)實(shí)施需二級(jí)發(fā)放體系文件清單質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)督體系實(shí)施過程并協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理對(duì)體系實(shí)施過程檢查是否同意內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批是質(zhì)量體系實(shí)施計(jì)劃總經(jīng)理是否通過文檔員發(fā)放文件質(zhì)量經(jīng)理組織實(shí)施質(zhì)量經(jīng)理組織內(nèi)部審核是否通過否是內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告是否是否通過否是否存檔技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)組織和監(jiān)控質(zhì)量體系實(shí)施全過程總裁CCABC06002002001審核經(jīng)理籌建審核小組技術(shù)質(zhì)量部 各部門質(zhì)量體系實(shí)施程序 2選拔審核員總經(jīng)理確認(rèn)審核小組及審核員審核組按內(nèi)部質(zhì)量審核程序?qū)嵤徍耸欠裢夥袷强偛么_認(rèn)質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)是否同意是否管理評(píng)審流程C06002007內(nèi)部質(zhì)量審核流程C06002004A總裁BC06002002002質(zhì)量經(jīng)理編制質(zhì)量文件、編號(hào)規(guī)定技術(shù)質(zhì)量部 各部門文件和資料控制實(shí)施流程提交總經(jīng)理審批發(fā)文發(fā)放各部門使用文件文檔員登記文件，加以分類控制、存檔是否通過 質(zhì)量經(jīng)理規(guī)范編號(hào)文件修改申請(qǐng)質(zhì)量經(jīng)理組織調(diào)查確認(rèn)申請(qǐng)是否通過文檔員將文件交由相關(guān)人員修訂存檔是否是否文檔員將修訂后的文件發(fā)至各部門存檔文檔員依據(jù)編號(hào)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督檢查形成文件電子媒體硬拷貝文件申請(qǐng)表修訂后的文件C06002003審核經(jīng)理編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度計(jì)劃審核小組成員編制內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)的工作計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)工作計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量核查表及其它文件內(nèi)部質(zhì)量審核通知書不合格報(bào)告單內(nèi)部質(zhì)量審核通知書技術(shù)質(zhì)量部 審核小組 被審核部門內(nèi)部質(zhì)量審核程序流程有審核小組組長審批審核經(jīng)理選擇內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組成員質(zhì)量經(jīng)理組織成立審核小組審核員向被審核部門負(fù)責(zé)人介紹核查活動(dòng)的內(nèi)容和方法審核前一天書面通知被審核部門確認(rèn) /準(zhǔn)備審核員填寫核查表及其它文件質(zhì)量經(jīng)理配合內(nèi)部質(zhì)量審核準(zhǔn)備審核員通知被審核部門并提出糾正措施要求質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)結(jié)果和分析問題提出整改計(jì)劃并加以整改審核員與被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)配合進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核審核員是否發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)是否總結(jié)審核結(jié)果提出發(fā)現(xiàn)缺陷提出糾正措施要求完成審核報(bào)告（審核小審核員）審核員簽字是否同意是否總結(jié)審核結(jié)果提出審核報(bào)告審核員簽字負(fù)責(zé)人簽字總結(jié)審核結(jié)果提出內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告不合格報(bào)告單不合格報(bào)告單經(jīng)理審查成員資格是否CEO總裁是否通過是否將內(nèi)部審核報(bào)告發(fā)至各部門審核員跟蹤整改存檔審核經(jīng)理將審核報(bào)告歸檔經(jīng)理布置內(nèi)部質(zhì)量審核小組相關(guān)質(zhì)量的工作要求C06002004研發(fā) /生產(chǎn) /銷售 /客戶等部門 技術(shù)質(zhì)量部審核員審查糾正措施的必要性