【正文】 XX？ 是 否 權(quán)限內(nèi)？ 權(quán)限內(nèi)？ 是 否 是 否 審核報價 審核報價 向客戶報價 簽字 客戶需求 貨款回收流程 根據(jù)合同規(guī)定收款 進行催款 營銷總監(jiān) 財務(wù)部 帳務(wù)處理 匯報信息 匯報信息組織催款 地區(qū)經(jīng)理 銷售業(yè)務(wù)員 匯報信息 查找原因組織催款 收到款？ 是 否 發(fā)現(xiàn)拖欠款現(xiàn)象 通知 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運作管理流程 技術(shù)品管流程 供應管理流程 財務(wù)管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 投標管理流程 成套投標 業(yè)務(wù)員 內(nèi)部專家組 投標項目組 投標管理 委員會 投標決策 可行？ 否 是 購買標書 組建項目小組 初步可行性分析報告 初步評估 綜合評估 投標草案 準備標書 總經(jīng)理 開投標保函 簽訂投標協(xié)議 審批 審核 財務(wù) 跟蹤、協(xié)助 審批 獲得需求信息 投標 審核 中標后管理流程 總經(jīng)理 投標項目組 專家組 財務(wù)部 合同草案 修改合同 中標確認 協(xié)助 準備業(yè)主合同 中標書簽收 中標書簽收 業(yè)主 協(xié)助 傳遞合同 簽字 審核 辦公室 審批 否決 通過 簽字 接收 審核 談判 所有資料 及合同備案 收到中標通知書 合同發(fā)包管理流程 發(fā)包對象 實施項目組 專家組 評審 財務(wù) 辦公室 總經(jīng)理 通過？ 否 是 方案與報價 發(fā)包 協(xié)助 確定發(fā)包內(nèi)容 篩選發(fā)包對象 審核 審核 起草合同 協(xié)助 協(xié)助 簽字 審批 通過 不通過 回簽 實施 存檔 分析與業(yè)主的合同 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運作管理流程 技術(shù)品管流程 供應管理流程 財務(wù)管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 營銷計劃制定流程 銷售 提出方案 總經(jīng)理 辦公會 市場運作 財務(wù) 人力資源部 是否可行 否 溝通 是否可行 修改 否 簽字 是 簽訂部門 責任書 簽訂個人 責任書 備案 簽字 備案 是 總經(jīng)理 根據(jù)公司年 度經(jīng)營目標 執(zhí)行 銷售基準價格制定流程 市場運作部 供應管理部 財務(wù)部 是 提供采購價格 可行 根據(jù)預算計算平均毛利 否 合適 是 執(zhí)行 提出價格、銷售預測 產(chǎn)品改進 否 技術(shù)開發(fā)部 產(chǎn)品功能設(shè)計開發(fā) 降低采購價格 否 可行 是 否 根據(jù)預算重新計算平均毛利 成本預算控制 費用預算控制 管理委員會 總經(jīng)理 審批 簽字 制定基準價格 是 否 銷售價格調(diào)整流程 銷售部 市場運作部 總經(jīng)理 財務(wù)部 簽字 供應管理部 管理委員會 提出價格方案 溝通 供應成本核算 市場調(diào)研 審批 通過？ 否 是 通過 不通過 備案 執(zhí)行 確定價格方案 審核 市場推廣流程 市場運作 年度營銷計劃 總經(jīng)理 銷售 財務(wù) 辦公室 審批 是否批準 否 是 推廣方案制定 推廣建議 財務(wù)審核 否 是 組織實施 配合實施 總結(jié)報告 市場反饋 備案 審閱 新產(chǎn)品開發(fā)立項流程 市場運作 市場信息 總經(jīng)理 辦公會 銷售 技術(shù) 財務(wù) 是否批準 否 是 新產(chǎn)品開發(fā) 立項建議 信息收集 是否批準 否 是 備案 供應 溝通 能力與成本評估 技術(shù)評估 需求預測 辦公室 財務(wù)評估 項目可行性 研究報告 新產(chǎn)品開發(fā) 實施 信息收集 信息收集 國外客戶檔案管理流程 銷售 總經(jīng)理 市場運作 財務(wù) 辦公室 存檔 審閱 經(jīng)銷商 評估 經(jīng)銷商 信息匯總 經(jīng)銷商 信用評估 經(jīng)銷商 基本信息 經(jīng)銷商 交易記錄 客戶投訴處理流程 市場運作 總經(jīng)理 供應 銷售 財務(wù)部 技術(shù) 商務(wù)問題 收到投訴、索賠 解決建議 解決建議 協(xié)調(diào)供應商 組織分析 客戶反饋 實施 審批 客戶回訪 總結(jié)存檔 審閱 生產(chǎn)質(zhì)量問題 技術(shù)問題 解決建議 審核 儲運問題 解決方案 調(diào)查、協(xié)商 客戶退貨處理流程 銷售 總經(jīng)理 供應 技術(shù)品管 財務(wù) 市場運作 是否同意 否 是 同意退貨決定 簽字 質(zhì)檢報告 抽樣 收到通知 退貨接收 負責執(zhí)行 執(zhí)行 處理意見 客戶溝通 退貨意見 客戶溝通 供應商協(xié)調(diào) 意見 意見 退貨建議 意見 意見 依約退款 返修產(chǎn)品工作流程 總經(jīng)理 技術(shù)品管 供應 市場運作 返修建議 是否批準？ 否 是 產(chǎn)品返修報告 審閱 質(zhì)檢 質(zhì)檢申請 組織實施 計劃調(diào)度 簽字 通知裝運 組織維修 質(zhì)檢合格 處理意見 質(zhì)檢報告 和責任認定 客戶意見反饋 通知客戶收貨 裝運 銷售 供應商協(xié)調(diào) 配載出運流程 供應廠 總經(jīng)理 銷售 供應管理 財務(wù) 產(chǎn)品供應日期 有否差錯？ 否 是 市場運作 辦公室 合同 信用證 準備單證、訂艙 確認日期 審批 審核 審核 審核、蓋章 收款風險 權(quán)限外 權(quán)限內(nèi) 外運安排 協(xié)調(diào)、確認 貨物準備 提供證明 聯(lián)系貨代、辦理報關(guān) 辦理單證 提供信用證議兌、退稅等相關(guān)資料 統(tǒng)計、歸檔 合同單證存檔 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運作管理流程 技術(shù)品管流程 供應管理流程 財務(wù)管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)流程 市場運作部 技術(shù)管理會議 技術(shù)開發(fā)組 供應管理 新產(chǎn)品項目 可行性報告 新產(chǎn)品開發(fā) 項目小組 辦公室 品管組 技術(shù)文檔 整理 新產(chǎn)品 開發(fā)計劃 試產(chǎn)計劃 技術(shù)開發(fā)計劃 工藝設(shè)計 產(chǎn)品設(shè)計 計劃審核 工業(yè)設(shè)計 新產(chǎn)品評審 新產(chǎn)品 開發(fā)報告 試生產(chǎn) 產(chǎn)品檢測 產(chǎn)品質(zhì)檢 制定質(zhì)檢 相關(guān)標準 批量 試生產(chǎn) 修改 新產(chǎn)品批量 生產(chǎn)報告 市場推廣 質(zhì)量 文件整理 新產(chǎn)品評審 存檔 產(chǎn)品技 術(shù)標準 設(shè)計圖紙 工藝手冊 質(zhì)量測試 產(chǎn)品技 術(shù)要求 技術(shù)改良流程 市場 供應管理 財務(wù) 技術(shù)開發(fā)組 品管組 總經(jīng)理 是否批準 否 是 財務(wù)審核 生產(chǎn)問題 質(zhì)量問題紀錄 技術(shù)發(fā)展 市場需求變化 簽字 新技術(shù)方案 成立項 目小組 批量生產(chǎn) 試制 組織實施 質(zhì)檢 改進 質(zhì)檢 整理技術(shù)文檔 市場推廣 產(chǎn)品質(zhì)量檢查流程 供應 技術(shù)品管 市場運作部 否 是 產(chǎn)品質(zhì)檢方案 貨源準備 通知發(fā)貨 是否通過？ 質(zhì)檢標準 客戶要求反映 產(chǎn)品特別要求 質(zhì)檢實施 質(zhì)檢紀錄存檔 質(zhì)檢合格證 返修或退貨 發(fā)貨 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運作管理流程 技術(shù)品管流程 供應管理流程 財務(wù)管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 年度供應計劃流程 銷售 總經(jīng)理 供應 市場運作 是否批準 否 是 財務(wù) 辦公室 審閱 財務(wù)評審 存檔 通過 不通過 總經(jīng)理 辦公會 庫存 年度供應計劃 銷售計劃 銷售合同 安排實施 簽字 是否修改 年終總結(jié) 存檔 是 否 采購基準價格制定流程 市場運作部 總經(jīng)理 供應管理部 財務(wù)部 供應管理 委員會 審批 產(chǎn)品工藝和 材料信息 產(chǎn)品目錄和 銷量預測 技術(shù)品管部 產(chǎn)品分類 基準價格 產(chǎn)品目錄 審核 歷年價格 數(shù)據(jù) 供應廠商和 市場信息 產(chǎn)品成本核算 制定標準價格 審核采購 標準價格 復核信息 有效性 備案 實施 注：供應管理委員會由供應管理部經(jīng)理、市場運作部經(jīng)理、財務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。 非定制產(chǎn)品采購的市場標準價格制定流程 市場運作 總經(jīng)理 供應管理 財務(wù) 供應管理 委員會 審批 質(zhì)量要求 產(chǎn)品目錄和 銷售預測 技術(shù)品管 產(chǎn)品分類 市場價格 產(chǎn)品目錄 審核 歷年價格 數(shù)據(jù) 供應廠商和 市場信息 制定市場 標準價格 審核市場 標準價格 復核信息 有效性 備案 實施 注：供應管理委員會由供應管理部經(jīng)理、市場運作部經(jīng)理、財務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。 臨時采購價格確定流程 市場運作 總經(jīng)理 供應管理 財務(wù) 供應管理 委員會 審批 質(zhì)量要求 臨時性的產(chǎn) 品采購要求 技術(shù)品管 供應廠商和 市場信息 市場 價格建議 審核市場 價格 備案 實施 注：供應管理委員會由供應管理部經(jīng)理、市場運作部經(jīng)理、財務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。 審核市場價格，確定最低銷售價格 采購基準價格修訂流程 總經(jīng)理 供應管理部 財務(wù)部 供應管理 委員會 產(chǎn)品工藝和 材料變化 技術(shù)品管部 原材料變化 供應商信息 申請價格修改 同意 否 是 結(jié)束 修訂價格標準 信息收集 審批 實施 備案 審核 復核信息 有效性 注：供應管理委員會由供應管理部經(jīng)理、市場運作部經(jīng)理、財務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。 市場運作部 市場價格波動 供應商合作協(xié)議流程 品管組 總經(jīng)理 供應管理 財務(wù) 辦公室 是否批準？ 否 是 供應商尋找 存檔 技術(shù)開發(fā)組 建檔 評審 擬定合作協(xié)議 評估報告 供應商確定 供應能力評估 質(zhì)量管理能力評估 技術(shù)能力評估 財務(wù)評估 供應商分級 評審 是否批準？ 否 是 簽訂合作協(xié)議 供應管理 委員會 評審 注：供應管理委員會由供應管理部經(jīng)理、市場運作部經(jīng)理、財務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。 供貨流程 銷售 財務(wù) 供應 質(zhì)檢 庫存足夠？ 否 是 市場運作部 質(zhì)檢 庫存情況 實施 年度供應計劃 發(fā)貨準備 組織供應 銷售合同 通知客戶 單證 運輸辦理 產(chǎn)品合格證 收款順利？ 否 是 統(tǒng)計 通知 組織催款 質(zhì)檢反饋 通知客戶 存檔、統(tǒng)計 計劃調(diào)度 采購付款流程 技術(shù)品管 總經(jīng)理 供應 市場運作 財務(wù) 入庫否？ 否 是 入庫 組織生產(chǎn) 供應合同 簽字 付尾款 依合同申請付款 運輸 質(zhì)檢 通知 合格 否 是 通知 通知 審核 預付款 簽字 審核 預付？ 否 是 采購合同評審流程 市場運作 總經(jīng)理 供應管理 財務(wù) 辦公室 審批 簽字 采購合同 年度供應計劃 銷售合同 財務(wù)審核 不通過 通過 備案 簽訂