【正文】 中交二公局哈大鐵路客運(yùn)專線定期、不定期檢查制度目的為加強(qiáng)現(xiàn)場工程質(zhì)量管理，規(guī)范施工行為，使現(xiàn)場施工按設(shè)計(jì)圖紙、相關(guān)規(guī)范要求在受控狀態(tài)下有效進(jìn)行，杜絕重大質(zhì)量事故，消除主要質(zhì)量通病。 適用范圍適用于路基、橋梁項(xiàng)目施工現(xiàn)場質(zhì)量控制管理。3 、職責(zé)；負(fù)責(zé)行使質(zhì)量否決權(quán)；負(fù)責(zé)組織對施工中質(zhì)量事故的進(jìn)行調(diào)查處理或參與、配合上級單位的調(diào)查處理。、安質(zhì)部部長負(fù)責(zé)組織安質(zhì)部成員對施工工藝進(jìn)行控制，并進(jìn)行工序檢驗(yàn)、認(rèn)可；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量檢查；協(xié)助項(xiàng)目總工程師對不合格的工藝、成品和半成品進(jìn)行調(diào)查處理；負(fù)責(zé)對不合格的施工工藝、成品和半成品造成的損失進(jìn)行評估； 、現(xiàn)場質(zhì)檢工程師負(fù)責(zé)對現(xiàn)場施工質(zhì)量進(jìn)行過程檢測控制；負(fù)責(zé)作業(yè)隊(duì)中間工藝的認(rèn)可報驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)配合安質(zhì)部對質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查。、試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)各項(xiàng)試驗(yàn)檢測工作，并配合安質(zhì)部進(jìn)行施工質(zhì)量控制。、測量隊(duì)隊(duì)長負(fù)責(zé)各項(xiàng)測量檢測工作，并配合安質(zhì)部進(jìn)行施工質(zhì)量控制。、工程技術(shù)部部長負(fù)責(zé)各項(xiàng)技術(shù)工藝、方案的正確合理制定，技術(shù)交底和技術(shù)指導(dǎo)工作的正確、及時到位，并配合安質(zhì)部進(jìn)行施工質(zhì)量控制。工作流程5 、規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)為加強(qiáng)質(zhì)量管理，杜絕重大質(zhì)量事故，消滅主要質(zhì)量通病，項(xiàng)目開工前需建立以項(xiàng)目總工為首，安質(zhì)部牽頭的試驗(yàn)、測量、質(zhì)檢的技術(shù)質(zhì)量保證體系。“工藝流程認(rèn)可單”，由安質(zhì)部根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)范和相關(guān)規(guī)定以及項(xiàng)目部的質(zhì)量管理體系制定各分項(xiàng)工程的“工藝流程認(rèn)可單”(表式 MS ZLZJ3:371）。“工藝流程認(rèn)可單”應(yīng)遵循方便施工、便于控制、分工明確、責(zé)任到人的原則，以工藝流程節(jié)點(diǎn)為主，貫穿整個施工流程，并明確檢查內(nèi)容、檢查方法和控制標(biāo)準(zhǔn)。，將流程節(jié)點(diǎn)劃分為重點(diǎn)流程節(jié)點(diǎn)、次重點(diǎn)流程節(jié)點(diǎn)和一般流程節(jié)點(diǎn)，分別用“★”、“●”和“▲”標(biāo)識?！艾F(xiàn)場質(zhì)量控制要點(diǎn)清單”，由安質(zhì)部根據(jù)施工方法，識別施工工藝中需控制的參數(shù)及其指標(biāo)，編制“現(xiàn)場質(zhì)量控制要點(diǎn)清單”（表式 MS ZLZJ3:372）。 “ 現(xiàn)場質(zhì)量控制要點(diǎn)清單”應(yīng)涵蓋施工過程所有施工控制要點(diǎn)，并詳細(xì)說明控制標(biāo)準(zhǔn)，以便于現(xiàn)場施工和質(zhì)量控制?！肮に嚵鞒陶J(rèn)可單”和“現(xiàn)場質(zhì)量控制要點(diǎn)清單”“工藝流程認(rèn)可單”和“現(xiàn)場質(zhì)量控制要點(diǎn)清單”后，要經(jīng)過作業(yè)隊(duì)技術(shù)人員、現(xiàn)場質(zhì)檢工程師、試驗(yàn)室主任、測量隊(duì)隊(duì)長、安質(zhì)部部長、工部部部長、項(xiàng)目總工程師進(jìn)行會審，必要時召開會議對其進(jìn)行討論研究，最后由項(xiàng)目總工簽發(fā)，作為項(xiàng)目質(zhì)量控制文件。 “工藝流程認(rèn)可單”和“現(xiàn)場質(zhì)量控制要點(diǎn)清單”經(jīng)審定后由安質(zhì)部印發(fā)給各項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、工程部、試驗(yàn)室、測量隊(duì)、現(xiàn)場質(zhì)檢工程師和各作業(yè)隊(duì)。 、試驗(yàn)室、測量隊(duì)相關(guān)人員、質(zhì)檢工程師和各作業(yè)隊(duì)技術(shù)人員對項(xiàng)目部下發(fā)的“工藝流程認(rèn)可單”和“現(xiàn)場質(zhì)量控制要點(diǎn)清單”應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握施工控制要點(diǎn)和控制方法，在現(xiàn)場質(zhì)量控制過程中嚴(yán)格執(zhí)行。、規(guī)范規(guī)程、“工藝流程認(rèn)可單”及“現(xiàn)場質(zhì)量控制要點(diǎn)清單”要求組織施工。⑴ 現(xiàn)場質(zhì)檢工程師所有工作必須在現(xiàn)場質(zhì)檢工程師行為準(zhǔn)則（表式 MS ZLZJ3:373）規(guī)定下行使自己的權(quán)利和義務(wù)。⑵ 現(xiàn)場質(zhì)檢工程師應(yīng)根據(jù)每天施工情況，依照“質(zhì)量控制要點(diǎn)清單”規(guī)定加大日常巡查力度，對一些質(zhì)量通病通過過程檢查和指導(dǎo)，減少返工等現(xiàn)象的發(fā)生，提高一次報驗(yàn)合格率。 試驗(yàn)室現(xiàn)場質(zhì)量控制試驗(yàn)室現(xiàn)場質(zhì)量控制嚴(yán)格按照《項(xiàng)目路基試驗(yàn)檢測規(guī)范》、《項(xiàng)目混凝土質(zhì)量控制規(guī)范》、《項(xiàng)目原材料及半成品檢測規(guī)范》等規(guī)定執(zhí)行。測量隊(duì)現(xiàn)場質(zhì)量控制嚴(yán)格按照《項(xiàng)目導(dǎo)線水準(zhǔn)點(diǎn)復(fù)測加密規(guī)范》、《項(xiàng)目路基測量控制規(guī)范》、《項(xiàng)目結(jié)構(gòu)物測量控制規(guī)范》《項(xiàng)目隧道測量控制規(guī)范》《監(jiān)控量測控制規(guī)范》等規(guī)定執(zhí)行。每一流程節(jié)點(diǎn)施工完成后，作業(yè)隊(duì)技術(shù)人員對照“工藝流程認(rèn)可單”要求進(jìn)行自檢，自檢合格后，由作業(yè)隊(duì)技術(shù)人員帶“工藝流程認(rèn)可單”找相關(guān)責(zé)任人報驗(yàn)。否則自行整改，并重新自檢直至合格?！肮に嚵鞒陶J(rèn)可單”規(guī)定對所負(fù)責(zé)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行檢查。在本著“質(zhì)量第一”的前提下，盡可能為各作業(yè)隊(duì)提供優(yōu)良的施工環(huán)境?！肮に嚵鞒陶J(rèn)可單”規(guī)定檢查內(nèi)容和要求檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后簽字認(rèn)可。合格后再進(jìn)行本節(jié)點(diǎn)檢查。若發(fā)現(xiàn)上一節(jié)點(diǎn)工序不合格，對本節(jié)點(diǎn)應(yīng)不予檢查，同時將復(fù)查情況反饋至上一節(jié)點(diǎn)責(zé)任人和安質(zhì)部。進(jìn)行檢查簽字認(rèn)可時，有權(quán)拒絕對本節(jié)點(diǎn)進(jìn)行檢查?！肮に嚵鞒陶J(rèn)可單”進(jìn)行收集、存檔。，由現(xiàn)場質(zhì)檢工程師填寫檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)、評定表，由安質(zhì)部聯(lián)系現(xiàn)場監(jiān)理工程師進(jìn)行報驗(yàn)，報驗(yàn)合格后進(jìn)入下道工序施工。，要求整改時，流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人應(yīng)積極督促作業(yè)隊(duì)按要求進(jìn)行整改，并及時將整改結(jié)果反饋。，安質(zhì)部應(yīng)對存在問題進(jìn)行調(diào)查處理，在要求作業(yè)隊(duì)進(jìn)行整改的同時，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。整改合格后重新報現(xiàn)場監(jiān)理工程師檢驗(yàn)，并對監(jiān)理指令進(jìn)行回復(fù)。 為有效控制現(xiàn)場施工質(zhì)量，采用“六單四表”（現(xiàn)場質(zhì)量管理表 MS ZLZJ3:374）制進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量管理?！傲鶈巍睘椋赫耐ㄖ獑?、處罰通知單、停工通知單、復(fù)工通知單、獎勵通知單、不合格處置報告單?！八谋怼睘椋捍嬖趩栴}處理情況反饋表、糾正措施表、不合格損失統(tǒng)計(jì)表、預(yù)防措施表。 流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人在檢查過程中發(fā)現(xiàn)一般不合格，首先由責(zé)任人提出口頭整改，并對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。整改經(jīng)復(fù)檢符合要求后進(jìn)入下道工序施工。未按要求執(zhí)行時，流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人應(yīng)將情況及時上報安質(zhì)部，由安質(zhì)部下發(fā)“整改通知單”（表式 MS ZLZJ3:3741）要求整改?！罢耐ㄖ獑巍庇闪鞒坦?jié)點(diǎn)責(zé)任人擬定，安質(zhì)部部長簽發(fā)。整改后由各流程責(zé)任人負(fù)責(zé)驗(yàn)收。按要求執(zhí)行時，該流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人應(yīng)將情況及時上報安質(zhì)部，由安質(zhì)部下發(fā)“處罰通知單”（ 表式 MS ZLZJ3:3742）對其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，并要求限期再次整改。再次整改理結(jié)果由安質(zhì)部部長負(fù)責(zé)驗(yàn)收。 “處罰通知單”由安質(zhì)部部長擬定，項(xiàng)目總工、項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后下發(fā)至受罰作業(yè)隊(duì)，受罰作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字后交至項(xiàng)目財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在當(dāng)月的工程款結(jié)算中扣除?！疤幜P通知單”后，仍整改不到位時，安質(zhì)部部長應(yīng)將情況上報項(xiàng)目總工程師。由項(xiàng)目總工程師決定是否下發(fā)“停工通知單”（表式 MS ZLZJ3:3743）進(jìn)行停工整頓。整頓結(jié)果由項(xiàng)目總工程師進(jìn)行驗(yàn)收，整頓合格下發(fā)“復(fù)工通知單”（ 表式 MS ZLZJ3:3744）進(jìn)行復(fù)工。 “停工通知單”和“復(fù)工通知單”由安質(zhì)部部長擬定，項(xiàng)目總工審核簽發(fā)?！俄?xiàng)目施工日志管理規(guī)范》規(guī)定將不合格現(xiàn)象以及整改措施和結(jié)果在施工日記上詳細(xì)記錄。以“存在問題處理情況反饋表”（表式 MS ZLZJ3:3745）形式向安質(zhì)部進(jìn)行回復(fù)。、監(jiān)理和業(yè)主報驗(yàn)檢查發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)填寫“不合格處置報告單”（表式 MS ZLZJ3:3746）和“糾正措施表”（表式 MS ZLZJ3:3747）。，對出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析，并對處理措施和結(jié)果進(jìn)行記錄。 安質(zhì)部對不合格項(xiàng)造成的損失進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫“不合格損失統(tǒng)計(jì)表”（表式 MS ZLZJ3:3748）。 在施工過程中若多次出現(xiàn)同一質(zhì)量問題時，安質(zhì)部應(yīng)對此不合格進(jìn)行分析，制定預(yù)防措施并填寫“預(yù)防措施表”（表式 MS ZLZJ3:3749），后續(xù)施工中對預(yù)防措施進(jìn)行效果驗(yàn)證。 若作業(yè)隊(duì)多次出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量不合格或停工整改不符合要求，視情節(jié)嚴(yán)重程度由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定予以退場。 對在施工過程中施工質(zhì)量優(yōu)良，得到業(yè)主、監(jiān)理好評，同時在該作業(yè)隊(duì)召開正面現(xiàn)場會的作業(yè)隊(duì)，項(xiàng)目部給予一定的經(jīng)濟(jì)獎勵。“獎勵通知單”（表式 MS ZLZJ3:37410）由安質(zhì)部部長擬定，項(xiàng)目總工程師、項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理審核簽認(rèn)?！傲鶈嗡谋怼边M(jìn)行收集歸檔，作為對作業(yè)隊(duì)考核的依據(jù)。，查漏補(bǔ)遺，總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步提高施工質(zhì)量，項(xiàng)目部每月需定期組織質(zhì)量大檢查或質(zhì)量專項(xiàng)檢查（如結(jié)構(gòu)物外觀質(zhì)量檢查等）。量檢查計(jì)劃通知，通知內(nèi)容包括檢查時間、檢查依據(jù)、檢查目的、檢查人員、檢查方法、檢查內(nèi)容及檢查人員安排。辦公室將檢查通知印發(fā)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)部門和作業(yè)隊(duì)。 組織質(zhì)量檢查安質(zhì)部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量檢查，在檢查過程中需嚴(yán)格按照檢查通知要求進(jìn)行檢查，并對檢查結(jié)果詳細(xì)記錄（質(zhì)量檢查表 MS ZLZJ3:375），同時對不合格產(chǎn)品拍照記錄。 編制質(zhì)量月報安質(zhì)部對檢查結(jié)果進(jìn)行匯總，分析，按照《項(xiàng)目質(zhì)量檢測評價管理規(guī)范》編制《質(zhì)量月報》，由辦公室將《質(zhì)量月報》印發(fā)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各作業(yè)隊(duì)。各作業(yè)隊(duì)根據(jù)《質(zhì)量月報》中提到的質(zhì)量問題進(jìn)行糾偏，各流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人負(fù)責(zé)對糾偏結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收，同時要求各作業(yè)隊(duì)填寫“存在問題處理情況反饋表” （表式 MS ZLZJ3:3745）上報安質(zhì)部。 其他 監(jiān)理、業(yè)主檢查過程發(fā)現(xiàn)問題的處理 在監(jiān)理工程師、業(yè)主日常巡查過程中，安質(zhì)部每位人員都應(yīng)積極主動進(jìn)行配合。當(dāng)業(yè)主、監(jiān)理工程師對施工提出異議或發(fā)現(xiàn)不合格提出口頭通知時，應(yīng)查明原因，督促作業(yè)隊(duì)及時進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果及時進(jìn)行反饋。 對相關(guān)責(zé)任人不能解決的問題，應(yīng)及時上報安質(zhì)部，由安質(zhì)部擬定處理措施進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果反饋給業(yè)主人員或監(jiān)理工程師。 當(dāng)監(jiān)理工程師下達(dá)監(jiān)理指令或監(jiān)理通知單時，應(yīng)由安質(zhì)部制定處理措施，對整改結(jié)果進(jìn)行檢查并對監(jiān)理指令或監(jiān)理通知單以“監(jiān)理通知回復(fù)單”的形式進(jìn)行回復(fù)（表式 MS ZLZJ3:376），同時應(yīng)附相關(guān)復(fù)檢合格資料。 在業(yè)主組織的質(zhì)量檢查中，對檢查發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)下達(dá)質(zhì)量檢查通報時，安質(zhì)部應(yīng)及時制定處理措施進(jìn)行整改，并將整改措施和整改結(jié)果以“業(yè)主檢查通報回復(fù)單”進(jìn)行書面回復(fù)（表式 MS ZLZJ3:377），同時應(yīng)附相關(guān)復(fù)檢合格資料。 監(jiān)理、業(yè)主檢查發(fā)現(xiàn)的不合格，安質(zhì)部根據(jù)“不合格處置與糾正”規(guī)定填寫“不合格處置單”（表式 MS ZLZJ3:3746）和“糾正措施表”（表式 MS ZLZJ3:3747）。6 、考核：項(xiàng)目總工程師，安質(zhì)部部長。：安質(zhì)部部長、工程部長、測量隊(duì)隊(duì)長、試驗(yàn)室主任、現(xiàn)場質(zhì)檢工程師及試驗(yàn)室、測量隊(duì)其他人員。：安質(zhì)部每月根據(jù)收集的“工藝流程認(rèn)可單”填寫流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人考核記錄表（表式 MS ZLZJ3:378）和流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人考核匯總表（表式 MS ZLZJ3:379），依據(jù)《項(xiàng)目員工績效考核與薪資管理辦法》進(jìn)行考核。檢查并編制質(zhì)量月報進(jìn)行考核，如未按時組織質(zhì)量檢查或未編制質(zhì)量月報，在當(dāng)月績效考核中扣5～10分。、工程部、測量隊(duì)相關(guān)人員和質(zhì)檢工程師是否按照本規(guī)范要求進(jìn)行工藝認(rèn)可進(jìn)行考核，每出現(xiàn)一次帶“★”號不符合項(xiàng)，在當(dāng)月績效考核中扣5～10分；每出現(xiàn)一次帶“●”號不符合項(xiàng)，在當(dāng)月績效考核中扣3～8分；出現(xiàn)三次以上帶“▲”號不符合項(xiàng)，在當(dāng)月績效考核中扣1～5分，三次以下帶“▲”號項(xiàng)給予批評教育，不扣績效分（包括三次）。 項(xiàng)目總工程師對安質(zhì)部部長是否按照本規(guī)范要求填寫“六單四表”進(jìn)行考核，如未按要求填寫，每出現(xiàn)一項(xiàng)，在當(dāng)月績效考核中扣1～5分?！啊铩碧栱?xiàng)不合格對作業(yè)隊(duì)扣罰1000～2000元，每出現(xiàn)一次帶“●”號項(xiàng)不合格對作業(yè)隊(duì)扣罰500～1000元，每出現(xiàn)一次以上帶“▲”號項(xiàng)不合格對作業(yè)隊(duì)扣罰200～500元。 各作業(yè)隊(duì)未按照本規(guī)范要求行進(jìn)工藝認(rèn)可，每出現(xiàn)一次處以500元的罰款；如未經(jīng)流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人檢查已經(jīng)報監(jiān)理工程師報驗(yàn)且報驗(yàn)不合格，每出現(xiàn)一次處以1000～2000元的罰款。 在流程結(jié)點(diǎn)責(zé)任人對流程節(jié)點(diǎn)進(jìn)行檢查時，各作業(yè)隊(duì)不得出現(xiàn)弄虛作假，故意隱瞞施工質(zhì)量隱患現(xiàn)象，每出現(xiàn)一次處以2000元的罰款。 對安質(zhì)部下發(fā)的“整改通知單”未按要求進(jìn)行整改并上報整改結(jié)果，每出現(xiàn)一次處以1000～2000元的罰款。 在監(jiān)理、業(yè)主組織的質(zhì)量檢查中如出現(xiàn)不合格，每出現(xiàn)一項(xiàng)處以3000～5000元的罰款。 對一個季度內(nèi)施工質(zhì)量優(yōu)良，得到業(yè)主、監(jiān)理好評，同時在該作業(yè)隊(duì)召開正面現(xiàn)場會的作業(yè)隊(duì)，項(xiàng)目部給予該作業(yè)隊(duì)1000～3000元獎勵。表式（表式 MS ZLZJ3:371）（表式 MS ZLZJ3:372）《現(xiàn)場質(zhì)檢工程師行為準(zhǔn)則》（表式 MS ZLZJ3:373）（表式 MS ZLZJ3:374）（表式 MS ZLZJ3:3741）（表式 MS ZLZJ3:3742）（表式 MS ZLZJ3:3743）（表式 MS ZLZJ3:3744）（表式 MS ZLZJ3:3745）（表式 MS ZLZJ3:3746）（表式 MS ZLZJ3:3747）（表式 MS ZLZJ3:3748） 預(yù)防措施表（表式 MS ZLZJ3:3749）（表式 MS ZLZJ3:37410）（表式 MS ZLZJ3:375）（表式 MS ZLZJ3:3751）（表式 MS ZLZJ3:3752）（表式 MS ZLZJ3:3753）（表式 MS ZLZJ3:3754）、臺背回填壓實(shí)度檢測匯總表（表式 MS ZLZJ3:3755）（表式 MS ZLZJ3:3756）（表式 MS ZLZJ3:3757）（表式 MS ZLZJ3:376）（表式 MS ZLZJ3:377）（表式 MS ZLZJ3:378）（表式 MS ZLZJ3:379）8 、關(guān)聯(lián)文件《工程質(zhì)量》 MS ZLZJ3:318《項(xiàng)目質(zhì)量檢測評價規(guī)范》 MS ZLZJ3: