【正文】 浙江奧維智能系統(tǒng)集成 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) QM/ZJAW0120xx(A) （ 依據(jù) GB/T1900120xx/ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)編制 ） 受控狀態(tài) 使用部門(mén) 分發(fā)號(hào) 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)布 實(shí)施 浙江奧維智能系統(tǒng)集成 有限公司 發(fā)布 目錄 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 頁(yè)碼 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 頁(yè)碼 目錄 1 前 言 2 七 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 23 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 23 一 概 述 4 與顧客有關(guān)的過(guò)程 24 二 范 圍 5 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 26 三 標(biāo)準(zhǔn)與術(shù)語(yǔ) 5 采購(gòu) 29 四 質(zhì)量管理體系 5 總要求 6 生產(chǎn)和服務(wù)提供 31 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 31 文件要求 6 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 32 總則 6 標(biāo)識(shí)和可追溯性 32 質(zhì)量手冊(cè) 7 顧客財(cái)產(chǎn) 33 文件控制 7 產(chǎn)品防護(hù) 34 記錄控制 8 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 34 五 管理職責(zé) 9 管理承諾 10 八 測(cè)量、分析和改進(jìn) 36 總則 36 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 10 質(zhì)量方針 11 監(jiān)視和測(cè)量 37 顧客滿(mǎn)意 37 策劃 12 內(nèi)部審核 38 職責(zé)權(quán)限與溝通 14 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 38 六 管理評(píng)審 19 資源管理 20 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 39 不合格品控制 40 資源提供 20 數(shù)據(jù)分析 40 人力資源 21 改進(jìn) 41 基礎(chǔ)設(shè)施 22 附錄 A 公司組織機(jī)構(gòu)圖 44 工作環(huán)境 23 附錄 B 系統(tǒng)集成與網(wǎng)絡(luò)工程流程圖 45 附錄 C 質(zhì)量體系要求及職能分配表 46 附錄 D 程序文件目錄 47 附錄 E 質(zhì)量手冊(cè)修訂記錄 48 前 言 浙江奧維智能系統(tǒng)集成有限公司位于中國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)地區(qū)，東海之濱，長(zhǎng)江三角洲南翼 —— 浙江寧波。 浙江奧維是一家由寧波市政府引進(jìn)的重點(diǎn)高新企業(yè)。專(zhuān)業(yè)從事管理信息系統(tǒng)（ MIS）與地理信息系統(tǒng)（ GIS）集成開(kāi)發(fā)應(yīng)用。公司服務(wù)于數(shù)字城市建設(shè) 領(lǐng)域 ,專(zhuān)注于數(shù)字房產(chǎn)、數(shù)字城建、數(shù)字城管專(zhuān)業(yè)應(yīng) 用，尤其是奧維房地產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，在國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品中具備領(lǐng)先水平，市場(chǎng)占有率位居全國(guó)第一。 公司長(zhǎng)期從事數(shù)字房產(chǎn)信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)，積累了大量的項(xiàng)目管理、實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。北至黑河，南至海口，西至銀川，東至寧波，業(yè)務(wù)覆蓋面達(dá) 150 多個(gè)城市，在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)具有相當(dāng)影響力和知名度。浙江奧維以成為中國(guó)最優(yōu)秀的房產(chǎn)信息服務(wù)商為目標(biāo)，以一體化綜合化解決方案為手段，以推動(dòng)中國(guó)房產(chǎn)信息化進(jìn)程為已任，不斷創(chuàng)新、追求卓越。 公司重視科技人員和高技能人才的培養(yǎng)，有完善的技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，目前已有員工 100 多人，其中碩士以上占 30%，本科以上占 80%，并擁有歸國(guó)博士后、教授級(jí)高工等核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)。下設(shè)研究發(fā)展中心、數(shù)據(jù)工程中心、運(yùn)營(yíng)管理中心、工程實(shí)施中心、售后服務(wù)中心及綜合部等幾大部門(mén)。 作為一家具有社會(huì)責(zé)任感的企業(yè)，浙江奧維立志在中國(guó)的房產(chǎn)信息化進(jìn)程中發(fā)揮主力軍作用。公司擁有強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力，已與中科院等相關(guān)單位合作，研究基于云計(jì)算的房地產(chǎn) GIS 及房地產(chǎn)信息綜合服務(wù)，公司設(shè)有產(chǎn)學(xué)研基地，組建了創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，已多次承擔(dān)建設(shè)部、省、市十五、十一五數(shù)字房產(chǎn)信息化重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。 浙江奧維以“合作、共享、創(chuàng)新、發(fā)展”作為企業(yè)經(jīng) 營(yíng)理念，良好的機(jī)制、規(guī)范的管理、完善的體系，建立了產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，服務(wù)與共享平臺(tái)。 東奧軟件，和諧為道，欲達(dá)則達(dá)！ DOALLSOFT,DO ALL,DO ALL BEST！ 公司名稱(chēng)： 浙江奧維智能系統(tǒng)集成 有限公司 經(jīng)營(yíng)地址：浙江省 郵編： 315000 電話(huà)： 0574 傳真： 0574 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 本手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，依據(jù) ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求，采用以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式；本手冊(cè)引用了質(zhì)量管理體系程序的核心內(nèi)容，并對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了描述 ，是公司實(shí)施質(zhì)量管理，開(kāi)展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件 。本手冊(cè)適用于軟件設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和服務(wù)，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成 。 本公司質(zhì)量手冊(cè)于 20xx 年 09 月 28 日發(fā)布， 20xx 年 10 月 01 日起實(shí)施，全體員工須遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 09 月 28 日 一、概 述 目的 公司制定并使用本手冊(cè)的目的： (1) 證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 (2) 通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合 格的過(guò)程而使顧客滿(mǎn)意。質(zhì)量手冊(cè)既可用于內(nèi)部管理，也可用于外部評(píng)價(jià)。無(wú)論是內(nèi)部管理，還是外部評(píng)價(jià)，公司都應(yīng)提供客觀證據(jù)，以此證明 QMS 的持續(xù)適宜性、充分性和有效性?？陀^證據(jù)主要有： ● 提供一套既符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，又適合公司有效運(yùn)作的 QMS 文件； ● 提供公司 QMS 運(yùn)行符合性、適宜性和有效性的記錄和現(xiàn)場(chǎng)證明； ● 提供公司 QMS 持續(xù)改進(jìn)能力和績(jī)效的證明； ● 提供顧客滿(mǎn)意，符合法規(guī)的證明。 上述客觀證據(jù)應(yīng)能清楚、充分地表示公司所建立、保持的 QMS 具有三個(gè)基本能力： ● 防止不合格發(fā)生，滿(mǎn)足 顧客要求； ● 以持續(xù)改進(jìn)來(lái)提高 QMS 運(yùn)行的有效性和效率； ● 以 QMS 的所有過(guò)程來(lái)達(dá)到顧客滿(mǎn)意，符合法規(guī)要求。 術(shù)語(yǔ)及縮寫(xiě)說(shuō)明 ZJAW— 浙江奧維智能系統(tǒng)集成 有限公司； QMS— 質(zhì)量管理體系； 本手冊(cè)所使用術(shù)語(yǔ)等同引用 ISO9000： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)。 編制依據(jù)： ● ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系要求； ● 公司有效運(yùn)作的需要； ● 適用的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。 二、 范 圍 本手冊(cè)適用于本公司所承擔(dān)的 軟件 設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā) 、 服務(wù) 和 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成 ,規(guī)定了從方案設(shè)計(jì)、合同簽訂、人員和 設(shè)備配置到系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、安裝、測(cè)試、驗(yàn)收等全過(guò)程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。 本公司選擇了 ISO9001： 20xx 規(guī)定的過(guò)程要素，并對(duì)每個(gè)質(zhì)量體系要素都做出適合本公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和質(zhì)量保證需要的規(guī)定。 三 、 標(biāo)準(zhǔn)與術(shù)語(yǔ) 1. 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900020xx/ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/T1900120xx/ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 2. 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)所使用的術(shù)語(yǔ)全部按照 GB/T1900020xx/ISO9000： 20xx 的術(shù) 語(yǔ)和定義。 四、質(zhì)量管理體系 1 目的 建立和實(shí)施 QMS，形成文件，加以保持并持續(xù)改進(jìn)。 2 適用范圍 本章適用于本公司 軟件 設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā) 、 服務(wù) 和 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成的質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持以及體系文件的控制。 本章的歸口 綜合管理部 門(mén)是 綜合管理部 。 3 職責(zé) 管理者代表在 總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)企業(yè) QMS 的建立、實(shí)施、控制工作。 綜合管理部 負(fù)責(zé) QMS 文件化過(guò)程的組織控制、登記、印刷、分發(fā)、回收、保管 等工作。 工程實(shí)施中心 /研究發(fā)展中心 負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的編制、控制等工作。 4． 1 總要求 公司按標(biāo)準(zhǔn) 要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在公司的應(yīng)用，本公司主要采用供應(yīng)過(guò) 程、開(kāi)發(fā)過(guò)程、支持過(guò)程、改進(jìn)過(guò)程等； 確定這些過(guò)程的順序和相互作用； 確定過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法，吸取國(guó)際上和先進(jìn)工業(yè)國(guó)家 正在推廣的軟件過(guò)程評(píng)估方法，如軟件過(guò)程評(píng)估， CMM 等； 確保獲得必要的資源和信息，以支持過(guò)程的有效運(yùn)作和監(jiān)視； 測(cè)量、監(jiān)視和分析這些過(guò)程，參照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提供的評(píng)估方法進(jìn)行過(guò)程評(píng)估； 采取措施實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)； 本公司 外包 過(guò)程為 部分軟件設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)和系統(tǒng)集成 、 項(xiàng)目 土建 施工 部份 、 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試、光纖熔接等 ， 由外包方選擇運(yùn)作，但本公司并不免除對(duì)符合所有顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)要求的責(zé)任。應(yīng)用于外包過(guò)程的控制類(lèi)型和特點(diǎn)，可能受下列因素影響：對(duì)本公司提供滿(mǎn)足要求的產(chǎn)品能力的潛在影響，共享過(guò)程的控制程度，通過(guò)應(yīng)用 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn) 條款獲得所需控制的能力，具體 采用《外包方管理規(guī)程》進(jìn)行控制。 文件要求 管理者代表負(fù)責(zé)建立質(zhì)量管理體系時(shí)應(yīng)考慮質(zhì)量管理體系文件總要求，確保 質(zhì)量體 系文件系統(tǒng)性、完整性、協(xié)調(diào)性和有效性，上下層次間接口清楚，內(nèi)容保持一致，符合本企業(yè)生產(chǎn)管理要求，能持續(xù)有效運(yùn)行； ： ● 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ● 質(zhì)量手冊(cè)； ● ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序及其它適當(dāng)?shù)某绦蛭募?，一個(gè)文件 包括一個(gè)或多個(gè)程序的要求。 一個(gè)形成文件的程序的要求 可以被包含在多個(gè)文件中 。詳見(jiàn)附件 《程序文件目錄》； ● 公司為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所要求的文件； ● ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和公司文件要求的質(zhì)量記錄； 媒 介 ，質(zhì)量管理體系文件的詳略程度可取決于： a． 本企業(yè)的規(guī)模和類(lèi)型； b． 過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度； c． 員工的能力。 質(zhì)量手冊(cè) （ 1） 綜合管理部 組織編制質(zhì)量手冊(cè)， 總經(jīng)理 審批頒布； （ 2） 質(zhì)量手冊(cè)必須 清楚地闡述質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和正 當(dāng)?shù)睦碛?。本 公司 質(zhì)量管理體系的范圍 沒(méi)有 任何刪減 ； （ 3） 為質(zhì)量管理體系過(guò)程的策劃，運(yùn)行與控制所要求編制的形成文件的程序或 對(duì)其引用； （ 4） 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述 ； （ 5） 質(zhì)量手冊(cè)是公司 QMS 的“憲法”，公司各級(jí)人員，各個(gè)部門(mén) 必須以此為行 為準(zhǔn)則，開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)； （ 6） 質(zhì)量手冊(cè)是公司 QMS 文件的一部分，應(yīng)執(zhí)行“文件控制程序”； （ 7） 質(zhì)量手冊(cè)對(duì)外提供時(shí)，應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)， 綜合管理部 負(fù)責(zé)實(shí)施。 文件控制 （ 1）目的： 公司應(yīng)建立、保持“文件控制程序”，以確保文件的適用性、充分性、有效性。使文件在受控狀態(tài)下建立、實(shí)施、保持和更改。 （ 2）范圍： 適用于公司 QMS 要求的所有文件，包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、項(xiàng)目進(jìn)展過(guò)程中的文檔（如進(jìn)度計(jì)劃、客戶(hù)通知單）、本部門(mén)已有的產(chǎn)品或成果的相關(guān)文檔和資料、標(biāo)準(zhǔn)文件等，均 應(yīng)按照 QP/ZJAW－ 《文件控制程序》實(shí)施控制，尤其注意在文件批準(zhǔn)、發(fā)布、修改及電子手段控制文件的方法這幾個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。 （ 3）職責(zé) A 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)管理性文件的審批及質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)布。