質(zhì)量及環(huán)境體系審核注意事項(已修改)
2025-01-30 02:41 本頁面
【正文】 質(zhì)量及環(huán)境 體系年度審核 （ ISO9001及 ISO14001） 前期的準(zhǔn)備工作和審核過程中的注意事項 制作 品質(zhì)部 / 孟盼 日期： 2023年 8月 20日 目錄 一、 ISO9001 及 ISO14001 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系外審準(zhǔn)備工作 二、 ISO9001及 ISO14001 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系外審注意事項 三、 ISO9001及 ISO14001 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系外審各級人員基本要求 四、 ISO9001審查時的重點表單記錄 五、 ISO14001 審查時的重點注意事項及重點審查的文件、表單 ISO9001及 ISO14001 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系外審 準(zhǔn)備工作 一 一、 ISO9001及 ISO14001質(zhì)量 /環(huán)境管理體系外審 準(zhǔn)備工作 ⑴ 公司及各部門簡介準(zhǔn)備，歡迎牌制作。 ⑵ 環(huán)境的整理， 3定 5S的加強(qiáng)，死角的清理。 ⑶ 員工著裝整潔穿戴廠服及工作證，體現(xiàn)公司的精神面貌。 ⑷ 審核工作的配合 : ⒈審核期間，被審核部門負(fù)責(zé)人及工作人員務(wù)必在場，直至審核結(jié)束。 ⒉各級人員應(yīng)認(rèn)真回答審核人員提出的問題 ,切忌與審核員沖突 ,避免強(qiáng)辯 ,明顯的錯誤應(yīng)謙虛接受。 ⒊外部審核的每一位審核員，需安排一位主陪審員。 ⒋對審核中的每一作業(yè)項目，需安排一個人主答。 ⒌現(xiàn)場操作人員的篩選，要安排班、組長在場。不熟練之人員可安排調(diào)班。 ⑸ 審核時盡可能提供之前一個月的記錄 ,并準(zhǔn)備三個月內(nèi)的記錄 ,以便追蹤時審核。 ⒈對文件和記錄進(jìn)行歸檔，以便于調(diào)取。確保各部門的文件和資料可隨時找到。 ⒉檢查文件的修訂與記錄之間的符合性、配合性、修訂之日起記錄的相應(yīng)改變。 ⒊任何修改或涂改要有簽名或蓋章。 ⒋各種記錄均應(yīng)加以簽名確認(rèn)，尤其是質(zhì)量記錄。 ⒌電腦打印的質(zhì)量記錄，有打出姓名者，亦需簽名或蓋章。 ⒍表單記錄內(nèi)容的空白處要劃記“ /”或蓋“空白”章。 ⒎不能剪貼，最好不要用涂改液涂改。 ⒏確保表單記錄的完整性，尤其是需要做持續(xù)追蹤的記錄。 ⑹ 各級人員應(yīng)熟悉質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、各級人員崗位職責(zé)。 ⑺ 做好自查自糾工作，特別對以前發(fā)現(xiàn)的不符合項應(yīng)舉一反三，保證各項工作按ISO9001： 2023要求實施。 ⑻ 對審核員可能會問到的問題，資料應(yīng)事先準(zhǔn)備好，或隨身攜帶。 ⑼對自己本職工作的要求（作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范）應(yīng)熟悉并描述重要的參數(shù)、數(shù)據(jù)。 一、 ISO9001及 ISO14001質(zhì)量 /環(huán)境管理體系外審準(zhǔn)備工作 我們公司的質(zhì)量、環(huán)境方針 ? 質(zhì)量方針： ? 客 戶 滿 意 ? 全 員 參 與 ? 品 質(zhì) 至 上 ? 持 續(xù) 改 善 ? 環(huán)境方針： ? 制造綠色環(huán)保產(chǎn)品 ? 開發(fā)選用環(huán)保材料 ? 符合環(huán)保法律法規(guī) ? 合理利用能源資源 ? 持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效 ISO9001及 ISO14001 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系外審注意事項 二 二、 ISO9001及 ISO14001質(zhì)量及環(huán)境管理體系外審注意事項 ⑴ 受審核時，每一位員工必須要做到的 ⒈知道應(yīng)做什么事； ⒉知道如何做事； ⒊知道做事的依據(jù)； ⒋用記錄證實所做的事； ⒌任何事都應(yīng)形成循環(huán)（即 PDCA模式）。 ⑵ 受審核時 ,
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