【正文】 中國(guó)揚(yáng)子集團(tuán)滁州客車(chē)制造有限公司 CCC 認(rèn)證程序文件 發(fā) 行 版 本： A 發(fā) 放 編 號(hào)： 受 控 印 章： 發(fā)布日期： 20xx1218 實(shí)施日期： 20xx0101 發(fā) 布 令 貫徹中國(guó)國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《機(jī)動(dòng)車(chē)輛強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》是不斷提高公司現(xiàn)代化管理水平，持續(xù)穩(wěn)定地向顧客提供滿(mǎn)足要求產(chǎn)品的需要，也是產(chǎn)品參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要。 為確保質(zhì)量管理體系的有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，公司按照《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量 保證能力要求》，在原ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系文件的基礎(chǔ)上，特匯總 CCC 認(rèn)證程序文件。本程序文件已經(jīng)會(huì)簽和審核，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布。 總經(jīng)理： 目 錄 序號(hào) 名 稱(chēng) 編號(hào) 頁(yè)號(hào) 1 強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及檢測(cè)過(guò)程質(zhì)量計(jì)劃 CCCYZK001 2 關(guān)鍵零部件和材料供方的選擇評(píng)定和日常管理程序 CCCYZK002 3 技術(shù)文件和資料控制程序 CCCYZK003 4 檢測(cè)線檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行檢查程序 CCCYZK004 5 設(shè)備失效時(shí)的處置規(guī)定 CCCYZK005 6 檢測(cè)線設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書(shū) CCCYZK006 7 涂裝技術(shù)指導(dǎo)書(shū) CCCYZK007 8 關(guān)鍵零部件 /材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) CCCYZK008 9 工裝設(shè)備及檢具使用管理辦法 CCCYZK009 10 文件和資料控制程序 MP002A 11 質(zhì)量記錄控制程序 MP003A 12 采購(gòu)控制程序 MP009A 13 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序 MP013A 14 不合格品控制程序 MP015A 15 認(rèn)證標(biāo)志的保管使用控制程序 MI003A20xx 16 認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序 MI004A20xx 17 關(guān)鍵零部件和材料的檢驗(yàn) /試驗(yàn) 及定期確認(rèn)檢驗(yàn) 程序 MI005A20xx 18 例行檢驗(yàn)程序 MI009A120xx 19 確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范 MI009A220xx 20 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度 MI010A20xx 中國(guó)揚(yáng)子集團(tuán)滁州客車(chē)制造有限公司 強(qiáng) 制 性 認(rèn) 證 產(chǎn) 品 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及檢測(cè)過(guò)程質(zhì)量計(jì)劃 版 本 A 編 號(hào) CCCYZK001 修改碼 0 頁(yè) 碼 1/3 1 目的 為使本 公司生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及檢測(cè)過(guò)程中持續(xù)滿(mǎn)足強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)保能力要求，制定本計(jì)劃。 2 內(nèi)容 本計(jì)劃規(guī)定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及檢測(cè)過(guò)程的有關(guān)程序或要求?；谥袊?guó)揚(yáng)子集團(tuán)滁州客車(chē)制造有限公司《質(zhì)量管理體系文件》（以下簡(jiǎn)稱(chēng) QMS文件）及《產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)保能力要求》編制而成，而在本計(jì)劃中未說(shuō)明部分按《 QMS 文件》執(zhí)行。 3 范圍 本計(jì)劃在公司范圍內(nèi)有效，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及檢測(cè)過(guò)程有關(guān)的部門(mén)按本計(jì)劃執(zhí)行。 4 術(shù)語(yǔ) 關(guān)鍵零部件和材料 指對(duì)產(chǎn)品的安全、環(huán)保、 EMC、主要性能有較大影響 的零部件和材料，如認(rèn)證實(shí)施規(guī)則中的“關(guān)鍵零部件清單”。 供方 對(duì)生產(chǎn)認(rèn)證產(chǎn)品的工廠提供零部件、材料或服務(wù)的組織或個(gè)人。 例行檢驗(yàn) 在生產(chǎn)的最終階段對(duì)生產(chǎn)線上的進(jìn)行 100%檢驗(yàn)，通常檢驗(yàn)后除包裝和加貼標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步加工。 確認(rèn)檢驗(yàn) 作為質(zhì)量保證措施的一部分，為驗(yàn)證產(chǎn)品是否持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求 而由工廠計(jì)劃和實(shí)施的一種定期抽樣檢驗(yàn)。 運(yùn)行檢查 定期對(duì)檢測(cè)儀器設(shè)備進(jìn)行的功能性檢查，以判斷該儀器設(shè)備能否用于進(jìn)行產(chǎn)品檢測(cè)和質(zhì)量判斷。 5 程序或要求 文件和資料控制 為防止公 司文件的更改，導(dǎo)致產(chǎn)品不符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求的發(fā)行，凡用于認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的文件和資料都應(yīng)受控。具體按公司 QMS 文件 《 MP002A 文件和資料控制程序》、《 CCCYZK003 技術(shù)文件和資料控制程序》進(jìn)行。 質(zhì)量記錄的控制 對(duì)用于產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證質(zhì)量保證的質(zhì)量記錄，除 QMS《質(zhì)量記錄清單》外，新增的記錄編號(hào)標(biāo)識(shí)為 CCCYZKXXX（序號(hào)），見(jiàn)《強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量記錄清單》。 供方選擇評(píng)定和日常管理執(zhí)行公司 CCCYZK002《關(guān)鍵零部件和材料供方的選擇評(píng)定和日常管理程序》和 QMS 文件《 MP009A 采購(gòu)控制程序》。 關(guān)鍵零部件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證按公司 MI005A20xx《關(guān)鍵零部件和材料的檢驗(yàn) /試驗(yàn) 及定期確認(rèn)檢驗(yàn) 程序》進(jìn)行。 關(guān)鍵零部件和材料的確認(rèn)檢驗(yàn)按公司 MI005A20xx《關(guān)鍵零部件和材料的檢驗(yàn) /試驗(yàn) 及定期確認(rèn)檢驗(yàn) 程序》進(jìn)行。 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)按公司 MI010A20xx《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度》進(jìn)行。 檢測(cè)過(guò)程中對(duì)測(cè)量設(shè)備管理按公司 QMS 文件《 MP011A 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》進(jìn)行。 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)按公司 MI009A120xx《例行檢驗(yàn)程 序》和MI009A220xx《確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行。 不合格品控制按公司 QMS 文件《 MP015A 不格品控制程序》進(jìn)行。 內(nèi)部質(zhì)量審核 為確保質(zhì)量體系的有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，在執(zhí)行公司 QMS文件《 MP013A 內(nèi)部質(zhì)量管理審核程序》的基礎(chǔ)上，增加《工廠質(zhì)量保證能力要求》，一年內(nèi)的審核覆蓋其全部?jī)?nèi)容，并收集顧客的投訴，特別是對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的控訴，作為每次內(nèi)審的輸入信息。一次完整的內(nèi)審，應(yīng)在審核報(bào)告中對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性及產(chǎn)品一致性做出評(píng)價(jià)。 認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用控制按公司 MI003A20xx《認(rèn)證標(biāo)志的保管使用控制程序》進(jìn)行。 認(rèn)證產(chǎn)品變更控制按公司 MI004A20xx《產(chǎn)品變更控制程序》進(jìn)行。 6 本計(jì)劃修改記錄表 序號(hào) 修改日期 修改條款 修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改申請(qǐng)單編號(hào) 修改人