【正文】 企業(yè)國際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)文件 強(qiáng)制性認(rèn)證工廠檢查要求 程序文件 文 件 編 號 ： SH/QP2020 版本 /修改號 ： A/1 受 控 狀 態(tài) ： 2020年 8月 10日發(fā)布 2020年 8月 15日實施 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 文件名稱 程序文件 目 錄 版本 /修改號 A/1 頁 碼 本章共 1 頁 第 1 頁 序號 標(biāo) 題 文件編號 頁數(shù) 目錄 1 認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用控制程序 SH/QP012020 1 2 認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序 SH/QP022020 2 3 文件和資料控制程序 SH/QP032020 4 4 質(zhì)量記錄控制程序 SH/QP042020 5 5 采購控制 程序 SH/QP052020 68 6 零部件 和材料檢驗程序 SH/QP062020 10 7 零部件 確認(rèn)檢驗控制程序 SH/QP072020 11 8 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 SH/QP082020 1 13 9 產(chǎn)品例行檢驗 控制程序 SH/QP092020 1416 10 產(chǎn)品確認(rèn)檢驗控制程序 SH/QP102020 17 11 不合格品控制程序 SH/QP112020 1 19 12 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 SH/QP122020 21 13 產(chǎn)品一致性控制程序 SH/QP132020 22 14 糾正和預(yù)防措施控制程序 SH/QP142020 23 15 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序 SH/QP152020 2 25 16 強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)樣控制程序 SH/QP162020 26 惠州市三行電子科技有限公司 程序文件 文 件 編 號： SH/QP012020 版本 /修改號： A/0 標(biāo)題：認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 1. 目的： 為確保本公司已通過認(rèn)證的產(chǎn)品，并由 技質(zhì)部 檢驗合格的產(chǎn)品，能正確加貼認(rèn)證標(biāo)志，防止不合格產(chǎn)品和沒有通過認(rèn)證的產(chǎn)品誤用認(rèn)證標(biāo)志。 2. 適用范圍： 凡本公司已通過認(rèn)證的產(chǎn)品，并由 技質(zhì)部 檢驗合格的產(chǎn)品，加貼認(rèn)證標(biāo)志的銘牌、說明書、包裝箱或產(chǎn)品上均適用。 3. 職責(zé)： 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人申請辦理認(rèn)證標(biāo)志的手續(xù)，并向 3C 認(rèn)證標(biāo)志發(fā)放管理中心申請印刷或 購買認(rèn)證標(biāo)志。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)把認(rèn)證標(biāo)志加施在經(jīng) 技質(zhì)部 檢驗合格，并已通過 CQC 認(rèn)證的產(chǎn)品本體或銘牌上，而且應(yīng)對 標(biāo)志數(shù)量進(jìn)行核對。 倉庫負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的妥善管理。 4．工作程序： 4． 1 申請方式：由 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人 持申請書和認(rèn)證證書原件與 3C 標(biāo)志發(fā)放管理 中心人員聯(lián)系 ,申請辦理手續(xù)。 4． 2 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向 3C 標(biāo)志發(fā)放管理中心購買 CQC 標(biāo)志或申請自己印刷。 4． 3 倉庫對有認(rèn)證標(biāo)志的包裝箱和銘牌或購買的認(rèn)證標(biāo)志應(yīng)單獨放置，并根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放有認(rèn)證標(biāo)志的包裝箱和銘牌或購買的認(rèn)證標(biāo)志，確保卡、物、帳一致。 4． 4 生產(chǎn)部每天按生產(chǎn)量對已認(rèn)證產(chǎn)品加貼認(rèn)證標(biāo)志或印刷有認(rèn)證標(biāo)志的銘牌 ,并核對標(biāo)志的使用數(shù)量 ,進(jìn)行登記 ,若發(fā) 現(xiàn)領(lǐng)料單上數(shù)量與生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)量不對時應(yīng)立刻調(diào)查情況 ,確保認(rèn)證標(biāo)志不外流 ,不浪費(fèi)。 4． 5 生產(chǎn)部 對檢驗不合格、產(chǎn)品變更未能經(jīng)認(rèn)可、超過認(rèn)證有效期的產(chǎn)品和未通過 CQC 認(rèn)證的產(chǎn)品的不能加貼認(rèn)證標(biāo)志 5．參考文件 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法 6．相關(guān)記錄 3C 標(biāo)志發(fā)放登記記錄表 1 惠州市三行電子科技有限公司 程序文件 文 件 編 號： SH/QP022020 版本 /修改號： A/0 標(biāo)題：認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 1. 目的： 確保產(chǎn)品變更后，產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。 2. 適用范圍： 適用于對已認(rèn)證產(chǎn)品變更的控制。 3. 職責(zé)： 供銷部 采購變更所需的零部件及材料，并對廠家進(jìn)行評估。 技質(zhì)部 對采購回變更的材料的樣品按《零部件進(jìn)貨檢驗規(guī)程》進(jìn)行驗證，并作檢驗記錄。 生產(chǎn)部對已獲證產(chǎn)品需要變更的 工廠名稱、產(chǎn)品名稱、 型號、規(guī)格、電氣結(jié)構(gòu)、關(guān)健元器件及原材料或地址變更向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出申報變更，獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人密切配合認(rèn)證機(jī) 構(gòu)的工作。 技質(zhì)部 對已變更的產(chǎn)品進(jìn)行驗證，并作檢驗記錄。 4. 工作程序： 供方?jīng)]有生產(chǎn)能力時，供銷部應(yīng)向質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人申請已認(rèn)證產(chǎn)品變更的 需求 ,并提供 技質(zhì)部 的樣品驗證報告和 行政部 產(chǎn)品驗證報告，經(jīng)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人確認(rèn)后 ,交由總經(jīng)理批準(zhǔn) . 生產(chǎn)部填寫變更申請書 ,由質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人確認(rèn)后 ,并向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請變更 ,經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)后才允許變更。 5．支持性文件 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序 2 1 目的： 確保質(zhì)量管理體系各相關(guān)部門及時得到使用文件的有效版本，防止誤用 失效或作廢的文件和資料。 2 適用范圍： 適用于質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件和資料及外來文件，如：國 家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)及客戶提供的標(biāo)準(zhǔn)或圖紙等。 3 職責(zé)： 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊和程序文件的編寫； 行政部 負(fù)責(zé)全公司文件的發(fā)放、回收和管理； 各部門負(fù)責(zé)本部門使用文件的編制、發(fā)放、回收更改和管理。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、回收更改和管理及直接引用外來文件的控制； 4 工作程序： 文件的分類 文件為以下幾類： A．質(zhì)量手冊和程序文件； B. 支持性管理文件； C. 技術(shù)文件； D. 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； E. 直接引用外來文件及其他文件。 文件分為受控文件和非受控文件。受控文件分發(fā)時必須加蓋“受控”印章并標(biāo)注受控號，接受回收更改的控制，非受控文件發(fā)出后不接受回收更改的控制； 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)對技術(shù) 文件的受控和管理。受控文件分發(fā)時必須加蓋“受 控”印章并標(biāo)注受控號，接受回收更改的控制，非受控文件發(fā)出后不接受 回收更改的控制； 文件的編號 質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員編寫，其文件的編號按《文件控制程序》 條執(zhí)行。 技術(shù)文件由 技質(zhì)部 組織編寫，支持性管理文件由各部門提出質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制，其編號按《文件控制程序》 條執(zhí)行。 文件的審批和頒布： 行政部 擬制文件編號規(guī)定，質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審批后，頒布各部門執(zhí)行。 《質(zhì)量手冊》由質(zhì)量保 證負(fù)責(zé)人編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布。 程序文件由主要負(fù)責(zé)部門編寫，相關(guān)部門會簽，質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)各部門執(zhí)行。 技術(shù)文件和圖紙由 技質(zhì)部 編制，質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審批。 3 惠州市三行電子科技有限 公司 程序文件 文件編號： SH/QP032020 版本 /修改號： A/0 標(biāo)題：文件和資料控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 2 頁 惠州市三行電子科技有限公司 程序文件 文 件 編 號： SH/QP032020 版本 /修改號： A/0 文件控制程序 頁 碼： 共 2 頁 第 2 頁 其余的三層文件由負(fù)責(zé)部門自行編寫，質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審批。 文件的修改： 當(dāng)文件需修改時，由修改部門填寫文件修改申請表，經(jīng)該文件的原審批部 門審批后進(jìn)行修改；若指定其它部門進(jìn)行審批時，該部門應(yīng)獲得原審批部 門的有關(guān)背景資料。 文件修改申請表應(yīng)說明修改內(nèi)容和理由。 文件若為較大修改時，需對版本號進(jìn)行升級，版本號由 A、 B、 C??類 推；若為較小調(diào)整時，應(yīng)對修改號進(jìn)行變動，修改號由 0、 5，當(dāng)修改達(dá)到五次時應(yīng)進(jìn)行版本升級。 文件的發(fā)放和回收管理： 行政部 編制全公司的文件清單；各部門編制本部門所使用的文 件和文件清單，并負(fù)責(zé)文件的發(fā)放和回收，并用文件收發(fā)表發(fā)放和回收進(jìn)行記錄。 公司的無效文件和資料由 行政部 從使用現(xiàn)場收回，并統(tǒng)一銷毀；若 需保留時，應(yīng)用藍(lán)色“作廢”印章進(jìn)行標(biāo)識，并隔離存放。 行政部 負(fù)責(zé)經(jīng)常督查質(zhì)量管理體系運(yùn)行現(xiàn)場所用文件的有效情況。 各部門的文件在使用中損壞，應(yīng)向 行政部 申請換發(fā)，換發(fā)號仍同原分號； 文件丟失后，應(yīng)向 行政部 申請補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)號另編，原分發(fā)號由 行政部 通知各部門宣布作廢。 本公司不采用硬拷貝和電子媒體形式的文件和資料，一切以書面形式為準(zhǔn)。 外來文件的確認(rèn)： 國家、行業(yè)的法律、法規(guī)由 行政部 進(jìn)行確認(rèn)。國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶提供的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)由 技質(zhì)部 對其有效性進(jìn)行確認(rèn)；經(jīng)確認(rèn)的外