某公司內(nèi)部審核及供應(yīng)商監(jiān)查--產(chǎn)品環(huán)境體系教材(已修改)
2025-01-15 11:41 本頁(yè)面
【正文】 MENU 內(nèi)部審核及供應(yīng)商監(jiān)查 （產(chǎn)品環(huán)境體系） QMC產(chǎn)品環(huán)境 體系 事務(wù)局 MENU 主要內(nèi)容 內(nèi)部審核程序說(shuō)明 內(nèi)部審核檢查表解說(shuō) 供應(yīng)商監(jiān)查程序說(shuō)明 供應(yīng)商監(jiān)查表解說(shuō) *審核實(shí)施 MENU 內(nèi)部審核程序 目的 通過(guò)內(nèi)部審核客觀地驗(yàn)證公司產(chǎn)品環(huán)境體系 (PES)的適宜性和有效性，并為其不斷改進(jìn)提供依據(jù)，以適應(yīng)內(nèi)部和外部的要求。 MENU 內(nèi)部審核程序 適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品環(huán)境體系相關(guān)的直接及間接部門(mén)。 MENU 內(nèi)部審核程序 內(nèi)審頻次 每年進(jìn)行兩次產(chǎn)品環(huán)境體系內(nèi)部審核，原則上在 3月和 10月進(jìn)行。 在以下情況可適當(dāng)追加： ? 有客戶嚴(yán)重投訴、連續(xù)投訴或嚴(yán)重退貨 ? 有重要客戶進(jìn)行第二方評(píng)審前 MENU 分發(fā)報(bào)告 首次會(huì)議與實(shí)施 制訂糾正、預(yù)防措施 效果驗(yàn)證 制訂審核計(jì)劃 No 批準(zhǔn) 挑選組員 組成內(nèi)審組 批準(zhǔn) 發(fā)出不符合項(xiàng)報(bào)告 編寫(xiě)審核報(bào)告 管理評(píng)審 ,QOS 保存 Yes No 實(shí)施糾正、預(yù)防措施 制訂內(nèi)審工作計(jì)劃 檢查表 NO O K 末次會(huì)議 01 02 04 分發(fā)報(bào)告 制訂糾正、預(yù)防措施 效果驗(yàn)證 發(fā)出不符合項(xiàng)報(bào)告 編寫(xiě)審核報(bào)告 保存 實(shí)施糾正、預(yù)防措施 NO O K 制訂年度審核計(jì)劃 首次會(huì)議與實(shí)施 No 批準(zhǔn) 挑選組員 組成內(nèi)審組 批準(zhǔn) Yes No 制訂內(nèi)審工作計(jì)劃 末次會(huì)議 內(nèi)部審核程序 流程 MENU 內(nèi)部審核檢查表 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) ? 8分 完全符合 ? 6分 絕大部分符合，有微小偏差 ? 4分 部份符合，有較大偏差 ? 0分 完全不符合 0分、 4分的項(xiàng)目 :開(kāi)出不符合報(bào)告 6分的項(xiàng)目 :開(kāi)出建議項(xiàng) MENU 內(nèi)部審核檢查表 經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人 ?是否制定有環(huán)境方針，并定期評(píng)審？ ?是否任命環(huán)境管理負(fù)責(zé)人，并明確其職責(zé)和權(quán)限？ ?是否確認(rèn)產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證體系的適宜性、有效性？ ?是否在組織內(nèi)部徹底傳達(dá)產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證的重要性？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 環(huán)境管理負(fù)責(zé)人 ?是否建立產(chǎn)品環(huán)境管理體系？ ?有無(wú)內(nèi)部審核規(guī)定，且按規(guī)定實(shí)施內(nèi)部審核？ ?是否任命有資格的內(nèi)部審核員？ ?審核員有無(wú)審核與自己相關(guān)的工作？ ?對(duì)于內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，是否要求責(zé)任部門(mén)進(jìn)行改善并確認(rèn)效果？ ?內(nèi)部審核結(jié)果是否向經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯報(bào)并執(zhí)行其指示？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 環(huán)境管理負(fù)責(zé)人 ?法律法規(guī)和顧客的環(huán)境要求事項(xiàng)是否在公司內(nèi)外進(jìn)行適當(dāng)?shù)膫鬟_(dá)？ ?環(huán)境管理物質(zhì)不合格時(shí)，是否在 48小時(shí)內(nèi)向顧客進(jìn)行匯報(bào)？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 品質(zhì)保證部 產(chǎn)品環(huán)境管理體系 ?當(dāng)法律法規(guī)或顧客要求更改時(shí)，是否組織相關(guān)部門(mén) ，對(duì)已建立的產(chǎn)品環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審以確保體系的適宜性和有效性？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 品質(zhì)保證部 供應(yīng)商監(jiān)查 ?監(jiān)查對(duì)象的選定基準(zhǔn)是否明確？ ?是否制定年度供應(yīng)商監(jiān)查計(jì)劃？ ?是否按計(jì)劃實(shí)施供應(yīng)商監(jiān)查？ ?監(jiān)查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否要求供應(yīng)商進(jìn)行改善并確認(rèn)效果？ ?對(duì)未滿足監(jiān)查合格標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商是否進(jìn)行督促改善？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 品質(zhì)保證部 文件、記錄的管理 ?是否明確規(guī)定需要管理的文件、記錄等？ ?文件的舊版和新版是否可以識(shí)別？ ?是否規(guī)定文件的保存期限為三年以上？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 品質(zhì)保證部 信息傳達(dá) ?是否建立信息溝通程序以規(guī)定公司內(nèi)、外信息傳達(dá)和交流的途徑？ ?適用的法律法規(guī)或顧客相關(guān)的產(chǎn)品環(huán)境信息是否向相關(guān)部門(mén)進(jìn)行適當(dāng)?shù)膫鬟_(dá)和指示？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 品質(zhì)保證部 教育、培訓(xùn) ?是否制定產(chǎn)品環(huán)境體系相關(guān)教育、培訓(xùn)計(jì)劃？ ?是否按計(jì)劃實(shí)施產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)教育、培訓(xùn)？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 信賴性試驗(yàn)中心 資格認(rèn)定 ?進(jìn)行 ICP、 XRF測(cè)定的作業(yè)者是否經(jīng)過(guò)適當(dāng)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格？ ?當(dāng)內(nèi)部測(cè)定儀器出現(xiàn)故障時(shí)，依賴測(cè)定的外部機(jī)構(gòu)是否有資格？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 信賴性試驗(yàn)中心 測(cè)定數(shù)據(jù)的有效性 ?ICP、 XRF測(cè)定方法是否明確？是否符合H1002SectionⅡ 上記述的測(cè)定標(biāo)準(zhǔn)？ ?有無(wú)程序規(guī)定測(cè)定儀器的日常點(diǎn)檢、維護(hù)和校準(zhǔn)？ ?是否按程序?qū)y(cè)定儀器進(jìn)行日常點(diǎn)檢、維護(hù)并保持相應(yīng)的實(shí)施記錄？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 信賴性試驗(yàn)中心 測(cè)定數(shù)據(jù)的有效性 ?是否對(duì)測(cè)定儀器進(jìn)行定期的校準(zhǔn)，使用時(shí)間是否在有效的校準(zhǔn)期限內(nèi)？ ?測(cè)定報(bào)告是否經(jīng)過(guò)授權(quán)人員的承認(rèn)后才提出？ ?ICP、 XRF的判定基準(zhǔn)是否明確？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 購(gòu)買(mǎi)開(kāi)發(fā)部 供應(yīng)商的選定 ?選定供應(yīng)商時(shí)是否考慮滿足 H1002sectionⅡ ，選定標(biāo)準(zhǔn)是否明確？ ?新供應(yīng)商交易前是否簽回了保證書(shū)？ ?是否向新供應(yīng)商發(fā)行最新版 H1002sectionⅡ標(biāo)準(zhǔn)，傳達(dá)公司的環(huán)境管理物質(zhì)要求？ MENU 內(nèi)部審核檢查表 購(gòu)買(mǎi)開(kāi)發(fā)部 部品的選定 ?SONY部品的 4種指定原材料是否從 GP認(rèn)定供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)？ ?部品檢定時(shí)，是否要求供應(yīng)商提供不使用
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