【正文】 G0503029 上海柴油機股份有限公司 企業(yè)標準 不合格品控制程序 Q/SC 92920xx XXXXXX20xx 代替 Q/SC 92920xx 20xx1110 發(fā)布 20xx11 10 實施 上海柴油機股份有限公司 發(fā) 布 本標準依據 ISO9001： 20xx《質量管理體系 要求》和 ISO/TS16949:20xx《質量管理體系 汽車生產件及相關維修零件組織應用 ISO9001:20xx的特別要求》，對 Q/SC929－ 20xx《不合格品控制程序》修改編制而成。本次修訂進一步明確了 原材料、外購件不合格品的控制，增加了 在裝配試車發(fā)現的外購件不合格品的追溯流程。 本標準自發(fā)布之日起，代替原 Q/SC92920xx《不合格品控制程序》。 本標準由質量保證部提出； 本標準由質量保證部歸口； 本標準 由質量保證部負責起草； 本標準主要起草人：王建軍 校對：陳 力 審核：周志光 批準：肖衛(wèi)華 Q/SC 92920xx 前 言 前 言前 言 上 海柴油機股份有限公司企業(yè)標準 標準號 Q/SC92920xx 更改次數 不合格品控制程序 更改單編號 更改日期 1 1 范圍 本標準規(guī)定了不合格品的標識、記錄、隔離、評審、追溯和處置的工作程序和控制要求。 本標準適用于原材料、生產過程及外購件不合格品的控制。 2 目的 對不合格品進行控制，以防止可疑的零部件或材料以及不合格品的非預期使用。 3 職責 檢驗人員負責不合格品的判斷、標識和記錄，同時負責不合格責任部門的認定，責任部門負責組織有關部門對不合格品進行評審，由檢驗人員或責任部門負責 對已判定為廢品的重要及大中型零件實施現場破損，確保其不再被誤用。 責任部門負責不合格品、可疑材料 /零部件的隔離和追溯，參與不合格品評審，并提出處置意見，對不合格品進行統(tǒng)計分析，制定優(yōu)先減少計劃，采取糾正措施。 設計部門參加與設計有關的不合格品評審和處置。 工藝部門參加與工藝有關的不合格品的評審和處置。 質量保證部負責不合格品的數據匯總；參加主關件不合格品的評審及回用（讓步）的審定會簽。 質量保證部負責不合格品處置爭議的仲裁。 采購部負責對需追溯的庫存零部件簽署退貨、分揀、報廢等意見，核對數量并予以傳遞，質量 保證部負責對追溯流程的跟蹤。 物流中心負責對回用件標識及限用內容的移植和復制。 4 工作程序（流程圖見附錄一） 不合格品的控制 在零部件檢驗中，發(fā)現不合格品后，檢驗人員應及時懸掛“注意！”標簽（白色），自制件填寫“不 合格品通知單”（附表一）一式 4份，（白色單為生產小組補料用，黃色單交質量保證部技術監(jiān)督室用作備查，藍 色單交制造部門作廢品工時統(tǒng)計用，紅色單交責任部門確認并統(tǒng)計用；外購件填寫“外購件質量檢驗報告”一式 3 份（白色單由檢驗機構自存?zhèn)洳?，紅色單交采購計劃員用作統(tǒng)計，藍色單交供方作為改進依據），判定責任部門 并予以傳遞。 ，對不合格品予以隔離，追溯，防止不合格品的非預期流轉或使用。不合格品區(qū)應有明顯可視的標識。 、零部件混雜，或沒有明確的質量狀態(tài)標識，或由發(fā)生故障（偏差）的設備、工裝、可疑材料生產的零部件，或過程不穩(wěn)定狀態(tài)下生產的零部件等均屬可疑材料 /零部件，檢驗員必須 上 海柴油機股份有限公司企業(yè)標準 標準號 Q/SC92920xx 更改次數 不合格品控制程序 更改單編號 更改日期 2 掛 “注意！”標簽 ,注明“待處理”后，按不合格品進行隔離，并采取針對性措施和檢驗評定后，再作相應處理。 ，已無使用價值需要報廢時，由 檢驗人員填寫“不合格品通知單”、“外購件質量檢驗報告”后，直接判為廢品，交責任者簽字認可，并在不合 格品處理欄目內填寫廢品數量等相關信息，實物懸掛廢品標簽（紅色），并對大、中型零件用紅漆逐件作出標識（料廢“ X”，工廢“工”），隔離。“不合格品通知單”、“外購件質量檢驗報告”按 規(guī)定流轉。 “不合格品通知單”（白色）、“外購件質量檢驗報告”（紅色）后，由車間主任、采購工程師或以上的管理人員在三個工作日內作出退貨、返工、返修、回用（讓步）或報廢的處置意見，并通知檢驗人員。 ，若有異議則由責任部門負責組織有關部門對不合格品進行評審，必要時進行追溯，以確定不合格品的處置方法。 。 當評定為返工、返修時，實物懸掛返工（返修）標簽（黃色），對機體、缸蓋、曲軸還應在返工或返修部位用黃漆作出“●”標識。返工或返修后，檢驗人員按規(guī)定程序重新檢驗，并在“不合格品通知單”的不合格品處理欄目、“外購件質量檢驗報告”處理意見欄目內填寫處理結果，返工合格的