qp不合格品控制程序文件(已修改)
2024-11-19 05:19 本頁(yè)面
【正文】 DBQP07 版 次 A0 頁(yè) 1/11 生效日 名稱 不合格品管理程序 一 .目的 為了嚴(yán)格控制不合格品 ,防止質(zhì)量 /環(huán)境物質(zhì)不合格品被錯(cuò)誤地使用和交付，避免給公司及顧客帶來(lái)?yè)p失以及對(duì)環(huán)境帶來(lái)影響，特制定本程序。 二 .范圍 適用于本公司物料、半成品、成品及顧客退貨不合格品、環(huán)境不符合的控制和處理。 三．定義 質(zhì)量不合格 : 未滿足質(zhì)量要求 ,包括未經(jīng)確認(rèn)的或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品。 環(huán)境物質(zhì)不合格 : 未滿足環(huán)境要求 ,即 按《環(huán)境物質(zhì)消減計(jì)劃》超出《禁用物質(zhì)限制使用》管理標(biāo)準(zhǔn)中管理值所發(fā)生的不合格。 環(huán)境不符合： 未滿足環(huán)境管理體系要求。 特采 :對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。 緊急放行 : 因生產(chǎn)急需，來(lái)不及進(jìn)行檢驗(yàn)，在使用過(guò)程中邊使用邊進(jìn)行驗(yàn)證，確保追溯，在后續(xù)的生產(chǎn)過(guò)程中得到糾正，確保產(chǎn)品最終質(zhì)量及環(huán)境方面符合要求。 四 .職責(zé) 質(zhì)控部 :負(fù)責(zé)環(huán)境不符合及供應(yīng)商質(zhì)量不合格 \環(huán)境物質(zhì)不合格的處理和糾正預(yù)防的跟進(jìn)。 質(zhì)控部 :負(fù)責(zé)來(lái)料 ,制程 ,出貨過(guò)程中的質(zhì)量要求 \環(huán)境物質(zhì)要求的檢查 ,不合格品的判 定處理、識(shí)別、標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、處置和數(shù)據(jù)分析； 制造部 :負(fù)責(zé)質(zhì)量 /環(huán)境物質(zhì)不合格的標(biāo)識(shí)隔離 ,制訂和采取糾正和預(yù)防措施； 客服部 :負(fù)責(zé)發(fā)生質(zhì)量 /環(huán)境不合格時(shí)與客戶相關(guān)聯(lián)絡(luò)和處理。 資材部：負(fù)責(zé)質(zhì)量 /環(huán)境不合格物料的追蹤 ,在庫(kù)材料的隔離放置以及供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)工作。 五 .程序 不合格品分類：質(zhì)量不合格、環(huán)境物質(zhì)不合格、環(huán)境體系不合格。 不合格品的判定：合格、不合格 不合格品的處理類型：挑選、返工、返修、報(bào)廢、特采、 退回、報(bào)廢。 質(zhì)量 /環(huán)境物質(zhì)不合格品的處理 進(jìn)料不合格 發(fā)現(xiàn)來(lái)料不合格并經(jīng)確認(rèn)后 ,應(yīng)在不合格品上作相應(yīng)標(biāo)識(shí) ,并將物料放置不合格品區(qū)域 ,并作好隔離。 W修改履版 次 作成時(shí)間 修 改 原 因 修 改 內(nèi) 容 摘 要 A0 新規(guī)作成 —— 歷 程 序 文 件 編 號(hào) DBQP07 版 次 A0 頁(yè) 2/11 生效日 名稱 不合格品管理程序 當(dāng) IQC 檢驗(yàn)判定不良時(shí)， IQC 將 《 IQC 檢驗(yàn)報(bào)告》派發(fā)采購(gòu)和計(jì)劃，通知來(lái)料不良；采購(gòu)優(yōu)先考慮對(duì)不合格批物料作退貨處理。 當(dāng)材料使用緊缺時(shí)，采購(gòu)部門將按《 MRB 作業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)材料申請(qǐng)?jiān)u審，最終按評(píng)審結(jié)果進(jìn)行處理； 對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)不合格的來(lái)料，質(zhì)控部均必須發(fā)出供應(yīng)商改善報(bào)告，由資材部 提交給供應(yīng)商 。對(duì)于 CCL 的來(lái)料 ,由 IQC 發(fā)出《異常報(bào)告書》 . 在物料來(lái)不及檢查時(shí)， 如物料需緊急 放行 ,由使用部門開出《緊急物料放行申請(qǐng)書》，并決定會(huì)簽部門，最終需由事業(yè)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，同時(shí)質(zhì)控部門應(yīng)加強(qiáng)制程中的檢驗(yàn) ,以確認(rèn)質(zhì)量符合要求； 倉(cāng)儲(chǔ)不合格 倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)不合格品或可疑品 ,由倉(cāng)管人員將其區(qū)分同時(shí)知會(huì)質(zhì)控部安排復(fù)檢。 對(duì)于過(guò)期物料由倉(cāng)庫(kù)標(biāo)示隔離后提報(bào) IQC 檢驗(yàn) ,具體參照《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》中 和 。如果復(fù)檢不合格 ,由 IQC 提出 MRB 申請(qǐng) ,具體見《 MRB 作業(yè)管 理標(biāo)準(zhǔn)》 . 對(duì)于成品的貯存期的異常 ,由倉(cāng)庫(kù)隔離標(biāo)示后提報(bào) FQA 檢驗(yàn) ,檢驗(yàn)不合格 ,由 FQA提出 MRB 申請(qǐng) , 具體見《 MRB 作業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)》。 呆料滯品的處理參見“產(chǎn)品防護(hù)管理程序”中 執(zhí)行； 制程不合格 首板檢查不合格 ,生產(chǎn)部門應(yīng)再次制作首件 ,由 IPQC 再作檢查和評(píng)審 .如果連續(xù)三次不合格 ,則通知生產(chǎn)部門作
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