【正文】 業(yè)務(wù)流程圖的繪制及案例介紹 一、為什么要繪制流程圖？ 當(dāng)閱覽規(guī)章制度的時(shí)候，往往由于制度中規(guī)定的相關(guān)業(yè)務(wù)流程繁瑣，或牽扯單位過(guò)多，或敘述不清，造成閱覽人形成不同的理解。為避免此種情況發(fā)生，業(yè)務(wù)流程圖應(yīng)運(yùn)而生。從流程圖中，可以 清楚地 知道 是哪個(gè)單位，哪個(gè)崗位，在什么時(shí)候，在哪個(gè)地方，應(yīng)該做些什么事，以及如何去做。按著流程圖辦事，就不會(huì)出錯(cuò)。所以，世界各大公司在訂定規(guī)章制度時(shí)，通常對(duì)規(guī)章里面的每一項(xiàng)較復(fù)雜的業(yè)務(wù)程序、作業(yè)規(guī)定幾乎都輔以流程圖詮釋之。 例如，臺(tái)灣 中鋼 的 公司級(jí)、部門(mén)級(jí)規(guī)章 制度 中的 業(yè)務(wù) 程序 、作業(yè)規(guī)定等經(jīng)常 可見(jiàn)到除了程序 、規(guī)定 說(shuō)明外，還輔以 流程圖表示 的例子。 當(dāng)然并不是每個(gè)規(guī)章制度的業(yè)務(wù)程序、作業(yè)作業(yè)都必須用流程圖來(lái)體現(xiàn)。如果規(guī)章內(nèi)的業(yè)務(wù)程序、作業(yè)規(guī)定使用文字?jǐn)⑹鲆呀?jīng)清晰具體了，則無(wú)需繪制流程圖。流程圖是為了彌補(bǔ) 業(yè)務(wù)程序、 作業(yè) 規(guī)定中文字說(shuō)明的不足，所以流程圖 是有選擇性的。換句話說(shuō)，一個(gè)規(guī)章制度，必須有 程序說(shuō)明 ，且絕大部分有表單，但不一定必須要有流程圖。 二、 如何繪制流程圖？ 每家公司對(duì)業(yè)務(wù)流程圖的畫(huà)法不盡然相同，但必須要掌握的就是要把業(yè)務(wù)程序、作業(yè)規(guī)定用流程圖講清楚、說(shuō)明白，讓公司的員工按著去辦事情，不會(huì)發(fā) 生錯(cuò)誤。下面介紹的是中鋼公司級(jí)、部門(mén)級(jí)規(guī)章制度中業(yè)務(wù)流程圖的畫(huà)法： 編制流程圖時(shí)，紙頁(yè)正上方表示流程圖的抬頭（名稱），緊臨其下者表示各部門(mén) 、 一 級(jí) 、二級(jí) 、三級(jí) 單位 的 名稱，有關(guān)各單位應(yīng)該負(fù)責(zé)的具體作業(yè)內(nèi)容 ， 用文字在其下 方 敘述之。 作業(yè)內(nèi)容 文字?jǐn)⑹龅牟糠?，在流程圖中可以用兩種方式來(lái)表示，一種以方框框住，另一種不以方框框住。 每一項(xiàng)作業(yè) 內(nèi)容 所 輸入 的（ input） 及輸出 的（ output）憑證、表單等，用箭頭連接，以示其相互之間的關(guān)聯(lián)性。其常用符號(hào)表示如下 ： 判 別電 腦 檔E D P 系 統(tǒng)末 端 機(jī)表 單 憑 證3 由 存 檔 中 取 出 資 料 3存 檔21 三 聯(lián) 式 表 單 憑 證 將 資 料 存 檔 321 三 聯(lián) 式 表 單 憑 證譬 如 : 轉(zhuǎn) 賬 傳 票 、 存 貨 變 動(dòng) 表 、 日 報(bào) 表 、 記 賬 單 、 發(fā) 貨 單 、 檢 驗(yàn) 單 、 報(bào) 支 清 單譬 如 : 資 料 檔 存 貨 檔 會(huì) 計(jì) 檔 成 本 檔電 腦 主 系 統(tǒng)將 第 3 聯(lián) 憑 證 存 檔 流程圖上方表示 單位別 ，左側(cè)表示步驟或功能。 流程圖 一般開(kāi)始于左上方，終止于右下方 。 輸入、輸出 (IO)的 憑證、 表單要 寫(xiě)清 名稱 ，對(duì)其操作的內(nèi)容要緊靠其旁敘述 。 在電腦上進(jìn)行 人工 操作的 表單， 需 用文字?jǐn)⑹鲇?電腦 圖形之旁。 操作 內(nèi)容 用文字?jǐn)⑹?時(shí) 要考慮到 4W1H（ WHO—— 哪個(gè)單位，哪個(gè)崗位； WHEN—— 在什么時(shí)候； WHERE—— 在哪個(gè)地方； WHAT—— 應(yīng)該做些什么事； HOW—— 如何做） ，以避免作業(yè)疏漏 。 三、案例 【例一】 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 【例二】 內(nèi)部自辦修護(hù)處理程序 【例三】 生產(chǎn)物料月 計(jì)劃管理程序 【例一】 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 臺(tái)灣中鋼 為使新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目能夠順利進(jìn)行，特 依照母法（ 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)規(guī)定 ） 制定 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ， 規(guī)定項(xiàng)目的計(jì)劃期、試制期、試銷期及量產(chǎn)觀察期各階段所應(yīng)遵循的作業(yè)程序。其中 計(jì)劃、試制、試銷及量產(chǎn)觀察等四個(gè)階段 的 作業(yè)步驟及程序 說(shuō)明 ，引述 如下 : 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 作業(yè)步驟及程序說(shuō)明 計(jì)劃期 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的建議案需提交各產(chǎn)品 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)推動(dòng)小組（ NPDW） 召集人，完成初審立案與整體效益可行性評(píng)估，并經(jīng) 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)審查小組（ NPDE） 審查， 冶金技術(shù)處（ T2） 處長(zhǎng)核定后， 方 可進(jìn)入試 制期。 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議案依下述的分類，由各主辦單位填寫(xiě) 「新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提案與初審立案表」 (如 附件 1)向 NPDW提出 : (1) 鋼鐵鋁品研究發(fā)展處（ T1） 或 新材料研究發(fā)展處（ T6） 研發(fā)成果擬移轉(zhuǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行試制者，由擬移轉(zhuǎn)單位提出。 (2) 冶金技術(shù)服務(wù)組（ T28） 或 營(yíng)業(yè)處各組（ C2X） 反應(yīng)的客戶需求 , 經(jīng) 鋼板條線品管組（ T26） 、 熱軋品管組（ T27）或 冷軋品管組（ T29） 整合分析后建議為「待開(kāi)發(fā)之項(xiàng)目」者，由 T2 T27或 T29提出。 (3) 屬 于 厚植生產(chǎn)技術(shù) ,發(fā)揮設(shè)備與制程能力 ，提升市場(chǎng)占有率或區(qū)隔市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之建議案，由相關(guān)單位 【 C2X, C5X（營(yíng)業(yè)管理處各組） , T1X（鋼鐵鋁品研究發(fā)展處各組） , T2X（冶金技術(shù)處各組） , T6X（新材料研究發(fā)展處各組） , W3X（煉鋼廠各二級(jí)單位） , W4X（軋鋼一廠各二級(jí)單位） , Y4X（軋鋼二廠各二級(jí)單位） , Y5X（軋鋼三廠各二級(jí)單位） ...】提出。 (4) 由 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)委員會(huì)（ NPDC） 或 全面品質(zhì)管理 委員會(huì) （ TQM） 政策性指示開(kāi)發(fā)之項(xiàng)目，由 T2 T27 或 T29 提出。 NPDW應(yīng)針對(duì)各單位提出之建議案進(jìn)行初審 ，經(jīng) NPDW召集人或 T2處長(zhǎng)核可后，執(zhí)行后續(xù)開(kāi)發(fā)工作。 (1) NPDW召集人初審開(kāi)發(fā)建議案符合新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)范圍后 ,才予以立案編號(hào)，如不符合者則退回原建議單位。 (2) 初審分析認(rèn)為生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品基本數(shù)據(jù)完整，可列為「可即著手搜集整體效益評(píng)估資料后召開(kāi)審查會(huì)」者，NPDW應(yīng)即依 「新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)可行性評(píng)估數(shù)據(jù)填寫(xiě)流程」 (如附件 2)展開(kāi)作業(yè)，并將 「新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)評(píng)估表」 (如附件 3)之各類表格分送相關(guān)單位填報(bào)評(píng)估數(shù)據(jù)。 (3) 開(kāi)發(fā)建議案如屬于來(lái)自 TQM委員會(huì)或新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)委員會(huì)決議之政策性指示項(xiàng)目，則由 T2處長(zhǎng)核定后進(jìn)入試 制期，無(wú)須經(jīng) NPDE審查，惟原則上仍應(yīng)填寫(xiě) 「新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)評(píng)估表」 (如附件 3)之各種表格。 (4) 初審結(jié)果分析認(rèn)為尚無(wú)法取得生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品之基本數(shù)據(jù)，或者雖無(wú)前述數(shù)據(jù)，但生產(chǎn)技術(shù)有把握達(dá)成，可列為「培育項(xiàng)目須擬定試制計(jì)劃小量試制后再評(píng)估」者，可于 T2 處長(zhǎng)核可后依以下規(guī)定進(jìn)行小量試制 (惟煉鋼量以不超過(guò)單次煉制 3爐為原則 )。 （ a）冶金規(guī)范組（ T21） 依 T2處長(zhǎng)核可之立案表開(kāi)立試制訂單，由 產(chǎn)銷資訊組（ C53） 輸入后進(jìn)行試制， 試制產(chǎn)出品必要時(shí)得依「產(chǎn)品試用規(guī)定 (UAT280A01)」辦理客戶試用，并取得客戶質(zhì) 量回饋信息。 （ b） NPDW于試制試用結(jié)束后，填寫(xiě) 「新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)培育項(xiàng)目鋼種小量試制結(jié)果與評(píng)估建議表」 (如附件 4)，送 T2 處長(zhǎng)核示結(jié)果之建議： (i)已取得生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品基本數(shù)據(jù)時(shí)，依 附件 3流程及表格 進(jìn)行可行性評(píng)估數(shù)據(jù)之填寫(xiě)。 (ⅱ )結(jié)果可符合客戶要求，且無(wú)需進(jìn)行試制期、試銷期之開(kāi)發(fā)工作時(shí)， NPDW 應(yīng)整理相關(guān)資料，提送 NPDE 確認(rèn)，經(jīng) T2處長(zhǎng)核可后正式接單，各權(quán)責(zé)單位另應(yīng)制作或修訂各類標(biāo)準(zhǔn)，例如 : QC工程圖、制程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品規(guī)格與產(chǎn)品特性說(shuō)明書(shū)等數(shù)據(jù) ,以利正常生產(chǎn)與接單。 (ⅲ )結(jié)果仍無(wú)法取得生產(chǎn)技術(shù) 及產(chǎn)品基本數(shù)據(jù)時(shí)，可再進(jìn)行小量試制。 (ⅳ )小量試制結(jié)果失敗，或因市場(chǎng)原因 (如需求不大、規(guī)格問(wèn)題等 )而擬停止開(kāi)發(fā)時(shí)， NPDW應(yīng)填寫(xiě) 「新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)培育項(xiàng)目鋼種小量試制結(jié)果與評(píng)估建議表」 (附件 4)，并同建議案退回原提案單位結(jié)案。 (5) 初審分析認(rèn)為「無(wú)法開(kāi)發(fā)」者，則轉(zhuǎn)請(qǐng) T1/T6進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室研發(fā)，或?qū)⒘副硗嗽岚竼挝弧? (1) NPDW 召集人匯總新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)評(píng)估數(shù)據(jù)后，提請(qǐng) NPDE 召集人召開(kāi)審查會(huì)討論評(píng)估資料的可靠性及作必要的修改。 (2) 審查完成后 ,相關(guān)品管組將決議內(nèi)容整理成 「新產(chǎn)品開(kāi) 發(fā)審查匯總表」 (如附件 5),再由 T2 處長(zhǎng)核定即可進(jìn)行試制，審查結(jié)果如列為「不值得開(kāi)發(fā)」或「暫不開(kāi)發(fā)」時(shí)，則將核定之「新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)審查匯總表」印送原提案單位，并將建議案予以結(jié)案。 試制期 建議案經(jīng)核定進(jìn)行試制后，由 NPDW負(fù)責(zé)推動(dòng)下述開(kāi)發(fā)工作。 (1)各產(chǎn)品品管組應(yīng)協(xié)調(diào)相關(guān)單位 ,針對(duì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目研擬試制計(jì)劃 ,其內(nèi)容至少包括 :估計(jì)完成試制之時(shí)程，開(kāi)發(fā)產(chǎn)品之質(zhì)量目標(biāo)，生產(chǎn)制程設(shè)計(jì)，計(jì)劃試制量 (含投入量與合格產(chǎn)出量 )，計(jì)劃試用對(duì)象，以及完成試制期之認(rèn)定基準(zhǔn)等。 (2)為配合公司訂單生產(chǎn)之體制，試制期之試制由 T21依據(jù)立案表開(kāi)立 TT訂單后洽請(qǐng) C53輸入，以進(jìn)行試制。 (3) 試制的合格產(chǎn)品，原則上可安排客戶試用以取得回饋數(shù)據(jù)，如無(wú)法經(jīng)由客戶試用，亦可由內(nèi)部自行以代用品質(zhì)特性評(píng)估方式取代之。 (4) 產(chǎn)出之產(chǎn)品 ,得依「產(chǎn)品試用業(yè)務(wù)規(guī)定」 (標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)： UAT28A01)辦理，由營(yíng)業(yè)人員安排適當(dāng)客戶 ,經(jīng)冶金技術(shù)服務(wù)人員填妥「產(chǎn)品試用建議單」依規(guī)定程序核定后 ,送客戶試用 ,并追蹤回饋客戶試用結(jié)果。 (5) 試制期間若遇技術(shù)問(wèn)題時(shí)，得由各產(chǎn)品品管組以委托研究方式，委請(qǐng)相關(guān)研發(fā)單位協(xié)助。 (6) 各產(chǎn)品品管組依試制與客戶試用結(jié) 果，分析認(rèn)為開(kāi)發(fā)項(xiàng)目已完成試制時(shí)，應(yīng)填寫(xiě) 「試制完成評(píng)估表」 (如附件6),并召開(kāi) NPDW審查確認(rèn)，經(jīng) T2處長(zhǎng)核定后，即可進(jìn)入試銷期。 (7) 試制期間，若因生產(chǎn)技術(shù)條件限制或因市場(chǎng)環(huán)境改變，擬取消開(kāi)發(fā)項(xiàng)目時(shí) ,應(yīng)于各 NPDE 審查會(huì)中討論議決，并提報(bào) T2處長(zhǎng)核定。 試銷期 試銷期始自 T2處長(zhǎng)核定試銷，至宣布開(kāi)發(fā)成功。開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)入試銷期后，由 NPDW負(fù)責(zé)繼續(xù)推動(dòng)下述開(kāi)發(fā)工作： (1) 各產(chǎn)品品管組協(xié)調(diào)相關(guān)產(chǎn)銷單位 ,針對(duì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目研擬試銷計(jì)劃 ,其內(nèi)容至少包括 : 試銷對(duì)象、試銷量、預(yù)計(jì)完成試銷之時(shí)程、試銷質(zhì)量目 標(biāo)值 (或代用