【正文】 建筑安裝有限公司 受控狀態(tài)： ( ) 文件編號 :Q/ 發(fā)放編號： ( ) 版本 /修改次數(shù)： A/0 管 理 （ 程 序 ）制 度 匯 編 編 制 ： 辦公室 審 核： 批 準 : 2020年 07月 25 日發(fā)布 2020年 08 月 01 日實施 建筑安裝有限公司 發(fā)布 建筑安裝有限公司 前 言 本標準 2020年 07 月 25日發(fā)布， 2020 年 08 月 01日起實施。 本標準由公司 辦公 提出 ，由各部門負責 起草 ，辦公整理 。 審核： 批準： 建筑安裝有限公司 更改一覽表 修改通知單號 修改內容 修改人 修改日期 批準人 實施日期 建筑安裝有限公司 目 錄 一、 質量方針目標管理（ 程序 ）制度 二、文件管理（程序）制度 三 、 記錄管理 （ 程序 ）制度 四 、 管理評審管理 （ 程序 ）制度 五 、 人力資源管理 （ 程序 ）制度 六 、 員工績效考核制度 七、基礎設施管理（程序）制度 八、 起重機械設備、施工機具使用管理制度 九、工作環(huán)境 和管理要求 十、 與顧客有關過程 管理（ 程序 ）制度 十一、工程項目投標管理制度 十二、工程承包合同管理制度 十三、 采購 管理（程序）制度 十四、 施工分包管理制度 十五 、分包方施工合同管理制度 十六、 質量管理制度 十七、 質量管理制度檢 查考核制度 十八、 施工現(xiàn)場質量管理制度 十九、 內部審核 管理（ 程序 ）制度 二十、 過程的監(jiān)視和測量 管理（ 程序 ）制度 二十一、 產品的 試驗、檢驗管理（ 程序 ）制度 二 十二、 不合格品 管理（ 程序 ）制度 二十三、 工程質量問題（事故）處理 制度 二十四、工程質量責任制和質量事故責任追究制度 二十五、質量信息管理與 數(shù)據(jù)分析 管理（ 程序 ）制度 二十六、質量管理改進制度 建筑安裝有限公司 一、 質量方針目標 管理 （ 程序 ）制度 1 目的 實施質量方針目標管理，確保質量方針得到貫徹執(zhí)行，確保質量目標的實現(xiàn)。 2 范圍 本程序規(guī)定了質量方針目標的制 定、展開和實施的方法、內容和要求。 本程序適用于公司質量方針目標的管理。 3 職責 公司質量管理部門負責質量方針目標的管理。 公司各職能部門負責質量方針目標的貫徹實施。 4 控制要求 公司質量方針目標的制定 公司質量方針目標制定的依據(jù)和要求： a) 符合國家經濟發(fā)展和產業(yè)發(fā)展的要求； b) 符合公司經營理念和宗旨； c) 對顧客滿意和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾； d) 符合公司實際，能測評質量管理體系業(yè)績； e) 體現(xiàn)員工意愿，能激勵員工的創(chuàng)造性、積極性。 公司總經理負責制訂公司質量方針和 質量目標，并形成文件。 公司質量方針和質量目標，執(zhí)行期為三年，每年進行評價。必要時，可進行調整或修改。 公司質量方針的展開 公司質量方針通過公司質量目標、質量管理體系文件、各級各部門職責權限與溝通和各項工作措施得到展開和貫徹實施。 公司質量目標的展開 質量目標按時間序列展開，分為： a) 長期（三年）質量目標； b) 年度質量目標； c) 月度質量目標。 質量目標按職能層次展開，分為： a) 公司質量目標； b) 分廠質量目標； c) 部門質量目標。 質量目標按內容項 目展開，分為： a) 施工 質量目標； 建筑安裝有限公司 b) 工作質量目標。 c) 公司管理者代表通過質量方針目標的展開和實施進行管理。 年度質量目標的制定 年度質量目標必須符合公司質量目標規(guī)定的要求，按年度分解。 序號 分解目標 責任部門 統(tǒng)計方法 統(tǒng)計部門 統(tǒng)計頻率 1 a)文件受控率 100% 辦公室 查看 記錄 辦公室 季度 按計劃培訓完成率 100% 查看記錄 辦公室 季度 2 a) 機械設備維修合格率 100% 工程部 查看記錄 辦公室 月 工 程一次性合格率 ≥ 95%，交工驗收合格率 100%； 查看記錄、現(xiàn)場 辦公室 發(fā)生時 c)顧 客滿意率 ≥ 85%； 查看記錄、回訪等 辦公室 季度 d)重大人身傷亡事故率為零。 查看記錄、現(xiàn)場 辦公室 季度 3 a)檢驗準確率 ≥ 98% 技術部 查看記錄 辦公室 半年 b)按規(guī)范和要求組織對竣工工程驗收。 查看記錄 辦公室 發(fā)生時 ) 計量器具按要求送檢率 （強檢） 100% 查看記錄 辦公室 按送檢周期 ） d)投標前的準備工作及時率 100% 查看記錄 辦公室 發(fā)生時 4 重大人身設備事故率為零 安全部 查看記錄、現(xiàn) 場 辦公室 季度 5 )進場原材料合格率 ≥ 95%； 項目部 查看記錄 辦公室 月 建筑安裝有限公司 工程一次性合格率 ≥ 95%； 查看記錄 辦公室 發(fā)生時 實施與檢查 各職能部門按照質量目標和質量工作規(guī)劃制訂本部門質量目標、質量活動計劃，經 主管領導審查后實施。 管理者代表、質量管理部門負責組織協(xié)調，監(jiān)督實施，按月檢查考核。 質量管理部門按月統(tǒng)計和上報質量目標（指標）完成情況，并進行分析。 每月召開一次質量分析會議，對質量目標及質量工作完成情況進行分析，并確定針對性措施。 5 記錄表式 質量目標計劃表 質量工作計劃表 質量目標完成情況統(tǒng)計表 二、 文件 管理 （ 程序 ）制度 1 目的 對文件實施控制，確保所有現(xiàn)場使用的文件現(xiàn)行有效。 2 范圍 本程序規(guī)定了文件控制的內容、方法和要求。 本程序適用于公司質量管理體系文件的管理。 3 職責 公司 公司 歸口負責文件的管理。 公司質量管理部門負責質量管理文件的管理。 技術管理部門負責技術文件的管理。 其他職能部門負責本專業(yè)文件的管理。 4 控制要求 文件的分類 按文件內容分： 建筑安裝有限公司 a) 質量管理文件 （包括質量手冊、質量管理體系程序和相關實施細 則）； b) 技術文件； c) 其它管理文件。 按文件來源分： a) 內部文件； b) 外部文件。 按文件狀態(tài)分： a) 受控文件； b) 非受控文件。 文件的標識 質量管理文件的編號方法 a) 質量手冊 Q/ 101 － 出版年號 質量手冊代號 公司管理標準代號 b) 質量管理體系程序 和管理制度 Q/ 2 － 出版年號 文件號 質量管理體系程序代號 公司管理標準代號 其他文件編號方法由公司另行規(guī)定。 文件的狀態(tài)標識 文件狀態(tài)標識分為：“受控”、“非受控”、“作廢”、“保留”等四種，以加蓋印章表明。“非受控”印章僅用于供商務、教育（授課人）使用的質量文件。 文件在發(fā)放使用時，應按發(fā)放數(shù)量加編分發(fā)號。 技術文件的標識可進一步細化，應在技術文件管理實施細則中明確規(guī)定。 文件的編制和審批 管理 手冊、質量管理體系程序 、管理制度 由公司 各職能 部門負責編 制，管理者代表審核，公司總經理批準發(fā)布。 技術文件由技術管理部門負責編制， 總工程師 審核，管理者代表 批準發(fā)布。 其他管理文件由公司其他職能部門負責編制，公司主管領導批準發(fā)布。 文件的更改 文件需要更改時，由更改人員提出，說明更改原因，設計更改和重要項目的更改，必須經過充分試驗和驗證，必要時，組織評審或經客戶（或認證機構）確認。 建筑安裝有限公司 文件更改審批程序與原文件的審批程序相同。若指定其他部門更改，該部門應獲得原文件有關的背景資料。 更改審批 過程中，應注意做到： a) 考慮更改可能對體系、過程或產品的組成部分和已交付產品（包括服務）的影響； b) 在實施更改之前，通知有關部門可能需要采取的必要措施； c) 妥善確定更改的實施時間。 更改批準后，由文件管理部門的管理人員實施更改，更改操作的要 求： a) 更改文份的份數(shù)應與文件發(fā)放范圍（份數(shù)）一致； b) 在修改登記欄目或更改一覽表中，作好更改記錄，包括注明更改標記、更改時間、更改人姓名等； c) 必須在更改實施之日以前完成更改工作，如遇特殊情況，應將更改內容通知有關部門，防止因更改不及時、不到位而發(fā) 生質量問題。 除在原文件上更改外，還可采取換頁、增頁或換版等更改方法，此時，必須辦理發(fā)放登記手續(xù)，并收回已作廢的文件。 文件的發(fā)放 文件的發(fā)放必須按照批準的發(fā)放范圍，發(fā)放到有關部門和使用人員。 文件發(fā)放時，必須辦理發(fā)放登記手續(xù)，注明文件名稱、文件分發(fā)號、領取日期和領用人姓名。 文件使用部門（人員）必須妥善使用和保管，確保不丟失、不損壞、不涂改。如發(fā)生上述情況，必須重新辦理領用手續(xù)，收回原文件或注明丟失文件分發(fā)號作廢。 非發(fā)放范圍 的部門或人員，如需使用文件，應辦理借用手續(xù)，并在規(guī)定時間內收回。 文件的歸檔 對暫不使用的有效文件，文件管理人員應及時收回、歸檔保存。 經更改注明“作廢”的文件，由文件管理人員按發(fā)放范圍收回，作好記錄，并加蓋“作廢”印章。 需作資料保留的作廢文件，保留 12 份，并加蓋“保留”印章。其他作廢文件，填報文件銷毀申請表，經部門主管領導批準后銷毀。 批準實施文件的原稿及更改通知單應立卷歸檔。 文件歸口管理部門負責文件歸檔管理。 歸檔 的文件應整理分類、成冊立卷、編寫目錄，便于檢索、使用。 文件保存場所和器具，必須具有防潮、防蛀、防火和防盜等條件，防止文件的丟失和損壞。 外來文件的管理 公司各部門應搜集和購置有關國家標準、行業(yè)標準、地方標準和國際標準，標準的貫徹采取以下方式： a) 將上級標準轉化為企業(yè)標準，納入技術文件或管理文件； b) 直接使用上一級標準，此時，應在標準上加蓋“受控”印章，按文件發(fā)放規(guī)定發(fā)放； c) 當上級標準更改或實施新標準時，使用部門應及時修改企業(yè)標準； 建筑安裝有限公司 d) 當客戶提出要求與上級標準不符時，應與客戶商定，但不 得違反國家法律法規(guī)的規(guī)定。 客戶提供的技術文件，應交文件管理部門登記、保管。對客戶提供的技術文件的使用采取以下方式： a) 將客戶提供的技術文件轉化為內部技術文件； b) 直接使用客戶提供的技術文件，要經過審核、批準，履行審批手續(xù)，并加蓋“受控”印章，按文件發(fā)放規(guī)定發(fā)放使用。 質量認證證書及其相關資料的管理，按以下規(guī)定： a) 由文件歸口部門歸檔保存原件； b) 客戶或廣告等需要時，提供復印件，領用部門和人員辦理登記手續(xù)。 外發(fā)文件的管理 提供給供方的技術文件，經技術管理部門審核確認，由 工 程 部門領出，交給供方，如有更改必須通知供方。 提供給客戶的文件，須經主管廠領導審批后發(fā)出。 提供給質量認證機構的文件，由主管部門負責，如有更改必須通知認證機構，按照產品質量認證和質量管理體系認證有關規(guī)定實施。 文件的評審 公司文件管理部門應加強對文件 的有效性進行評審，對文件的 使用與管理 進行 監(jiān)督檢查，每年應對文件進行一次清理， 并進行評審， 并發(fā)布有效文件清單。 5 記錄表式 文件登記表 文件更改通知單 文件發(fā)放（借用）登記表 文件銷毀審批表 有效文件清單 三 、 質量記錄 管理 （ 程序 ）制度 1 目的 對質量記錄實施控制，以提供產品符合要求和質