【正文】 建筑安裝有限公司 受控狀態(tài)： ( ) 文件編號(hào) :Q/ 發(fā)放編號(hào)： ( ) 版本 /修改次數(shù)： A/0 管 理 （ 程 序 ）制 度 匯 編 編 制 ： 辦公室 審 核： 批 準(zhǔn) : 2020年 07月 25 日發(fā)布 2020年 08 月 01 日實(shí)施 建筑安裝有限公司 發(fā)布 建筑安裝有限公司 前 言 本標(biāo)準(zhǔn) 2020年 07 月 25日發(fā)布， 2020 年 08 月 01日起實(shí)施。 本標(biāo)準(zhǔn)由公司 辦公 提出 ，由各部門(mén)負(fù)責(zé) 起草 ，辦公整理 。 審核： 批準(zhǔn)： 建筑安裝有限公司 更改一覽表 修改通知單號(hào) 修改內(nèi)容 修改人 修改日期 批準(zhǔn)人 實(shí)施日期 建筑安裝有限公司 目 錄 一、 質(zhì)量方針目標(biāo)管理（ 程序 ）制度 二、文件管理（程序）制度 三 、 記錄管理 （ 程序 ）制度 四 、 管理評(píng)審管理 （ 程序 ）制度 五 、 人力資源管理 （ 程序 ）制度 六 、 員工績(jī)效考核制度 七、基礎(chǔ)設(shè)施管理（程序）制度 八、 起重機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具使用管理制度 九、工作環(huán)境 和管理要求 十、 與顧客有關(guān)過(guò)程 管理（ 程序 ）制度 十一、工程項(xiàng)目投標(biāo)管理制度 十二、工程承包合同管理制度 十三、 采購(gòu) 管理（程序）制度 十四、 施工分包管理制度 十五 、分包方施工合同管理制度 十六、 質(zhì)量管理制度 十七、 質(zhì)量管理制度檢 查考核制度 十八、 施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度 十九、 內(nèi)部審核 管理（ 程序 ）制度 二十、 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 管理（ 程序 ）制度 二十一、 產(chǎn)品的 試驗(yàn)、檢驗(yàn)管理（ 程序 ）制度 二 十二、 不合格品 管理（ 程序 ）制度 二十三、 工程質(zhì)量問(wèn)題（事故）處理 制度 二十四、工程質(zhì)量責(zé)任制和質(zhì)量事故責(zé)任追究制度 二十五、質(zhì)量信息管理與 數(shù)據(jù)分析 管理（ 程序 ）制度 二十六、質(zhì)量管理改進(jìn)制度 建筑安裝有限公司 一、 質(zhì)量方針目標(biāo) 管理 （ 程序 ）制度 1 目的 實(shí)施質(zhì)量方針目標(biāo)管理，確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 2 范圍 本程序規(guī)定了質(zhì)量方針目標(biāo)的制 定、展開(kāi)和實(shí)施的方法、內(nèi)容和要求。 本程序適用于公司質(zhì)量方針目標(biāo)的管理。 3 職責(zé) 公司質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的管理。 公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的貫徹實(shí)施。 4 控制要求 公司質(zhì)量方針目標(biāo)的制定 公司質(zhì)量方針目標(biāo)制定的依據(jù)和要求： a) 符合國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求； b) 符合公司經(jīng)營(yíng)理念和宗旨； c) 對(duì)顧客滿意和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； d) 符合公司實(shí)際，能測(cè)評(píng)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)； e) 體現(xiàn)員工意愿，能激勵(lì)員工的創(chuàng)造性、積極性。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂公司質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標(biāo)，并形成文件。 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行期為三年，每年進(jìn)行評(píng)價(jià)。必要時(shí)，可進(jìn)行調(diào)整或修改。 公司質(zhì)量方針的展開(kāi) 公司質(zhì)量方針通過(guò)公司質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系文件、各級(jí)各部門(mén)職責(zé)權(quán)限與溝通和各項(xiàng)工作措施得到展開(kāi)和貫徹實(shí)施。 公司質(zhì)量目標(biāo)的展開(kāi) 質(zhì)量目標(biāo)按時(shí)間序列展開(kāi)，分為： a) 長(zhǎng)期（三年）質(zhì)量目標(biāo)； b) 年度質(zhì)量目標(biāo)； c) 月度質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)按職能層次展開(kāi)，分為： a) 公司質(zhì)量目標(biāo)； b) 分廠質(zhì)量目標(biāo)； c) 部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)按內(nèi)容項(xiàng) 目展開(kāi)，分為： a) 施工 質(zhì)量目標(biāo)； 建筑安裝有限公司 b) 工作質(zhì)量目標(biāo)。 c) 公司管理者代表通過(guò)質(zhì)量方針目標(biāo)的展開(kāi)和實(shí)施進(jìn)行管理。 年度質(zhì)量目標(biāo)的制定 年度質(zhì)量目標(biāo)必須符合公司質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的要求，按年度分解。 序號(hào) 分解目標(biāo) 責(zé)任部門(mén) 統(tǒng)計(jì)方法 統(tǒng)計(jì)部門(mén) 統(tǒng)計(jì)頻率 1 a)文件受控率 100% 辦公室 查看 記錄 辦公室 季度 按計(jì)劃培訓(xùn)完成率 100% 查看記錄 辦公室 季度 2 a) 機(jī)械設(shè)備維修合格率 100% 工程部 查看記錄 辦公室 月 工 程一次性合格率 ≥ 95%，交工驗(yàn)收合格率 100%； 查看記錄、現(xiàn)場(chǎng) 辦公室 發(fā)生時(shí) c)顧 客滿意率 ≥ 85%； 查看記錄、回訪等 辦公室 季度 d)重大人身傷亡事故率為零。 查看記錄、現(xiàn)場(chǎng) 辦公室 季度 3 a)檢驗(yàn)準(zhǔn)確率 ≥ 98% 技術(shù)部 查看記錄 辦公室 半年 b)按規(guī)范和要求組織對(duì)竣工工程驗(yàn)收。 查看記錄 辦公室 發(fā)生時(shí) ) 計(jì)量器具按要求送檢率 （強(qiáng)檢） 100% 查看記錄 辦公室 按送檢周期 ） d)投標(biāo)前的準(zhǔn)備工作及時(shí)率 100% 查看記錄 辦公室 發(fā)生時(shí) 4 重大人身設(shè)備事故率為零 安全部 查看記錄、現(xiàn) 場(chǎng) 辦公室 季度 5 )進(jìn)場(chǎng)原材料合格率 ≥ 95%； 項(xiàng)目部 查看記錄 辦公室 月 建筑安裝有限公司 工程一次性合格率 ≥ 95%； 查看記錄 辦公室 發(fā)生時(shí) 實(shí)施與檢查 各職能部門(mén)按照質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量工作規(guī)劃制訂本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量活動(dòng)計(jì)劃，經(jīng) 主管領(lǐng)導(dǎo)審查后實(shí)施。 管理者代表、質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，監(jiān)督實(shí)施，按月檢查考核。 質(zhì)量管理部門(mén)按月統(tǒng)計(jì)和上報(bào)質(zhì)量目標(biāo)（指標(biāo)）完成情況，并進(jìn)行分析。 每月召開(kāi)一次質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量工作完成情況進(jìn)行分析，并確定針對(duì)性措施。 5 記錄表式 質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃表 質(zhì)量工作計(jì)劃表 質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表 二、 文件 管理 （ 程序 ）制度 1 目的 對(duì)文件實(shí)施控制，確保所有現(xiàn)場(chǎng)使用的文件現(xiàn)行有效。 2 范圍 本程序規(guī)定了文件控制的內(nèi)容、方法和要求。 本程序適用于公司質(zhì)量管理體系文件的管理。 3 職責(zé) 公司 公司 歸口負(fù)責(zé)文件的管理。 公司質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的管理。 技術(shù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理。 其他職能部門(mén)負(fù)責(zé)本專業(yè)文件的管理。 4 控制要求 文件的分類 按文件內(nèi)容分： 建筑安裝有限公司 a) 質(zhì)量管理文件 （包括質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序和相關(guān)實(shí)施細(xì) 則）； b) 技術(shù)文件； c) 其它管理文件。 按文件來(lái)源分： a) 內(nèi)部文件； b) 外部文件。 按文件狀態(tài)分： a) 受控文件； b) 非受控文件。 文件的標(biāo)識(shí) 質(zhì)量管理文件的編號(hào)方法 a) 質(zhì)量手冊(cè) Q/ 101 － 出版年號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)代號(hào) 公司管理標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) b) 質(zhì)量管理體系程序 和管理制度 Q/ 2 － 出版年號(hào) 文件號(hào) 質(zhì)量管理體系程序代號(hào) 公司管理標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) 其他文件編號(hào)方法由公司另行規(guī)定。 文件的狀態(tài)標(biāo)識(shí) 文件狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為：“受控”、“非受控”、“作廢”、“保留”等四種，以加蓋印章表明?！胺鞘芸亍庇≌聝H用于供商務(wù)、教育（授課人）使用的質(zhì)量文件。 文件在發(fā)放使用時(shí)，應(yīng)按發(fā)放數(shù)量加編分發(fā)號(hào)。 技術(shù)文件的標(biāo)識(shí)可進(jìn)一步細(xì)化，應(yīng)在技術(shù)文件管理實(shí)施細(xì)則中明確規(guī)定。 文件的編制和審批 管理 手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序 、管理制度 由公司 各職能 部門(mén)負(fù)責(zé)編 制，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 技術(shù)文件由技術(shù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)編制， 總工程師 審核，管理者代表 批準(zhǔn)發(fā)布。 其他管理文件由公司其他職能部門(mén)負(fù)責(zé)編制，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。 文件的更改 文件需要更改時(shí)，由更改人員提出，說(shuō)明更改原因，設(shè)計(jì)更改和重要項(xiàng)目的更改，必須經(jīng)過(guò)充分試驗(yàn)和驗(yàn)證，必要時(shí)，組織評(píng)審或經(jīng)客戶（或認(rèn)證機(jī)構(gòu)）確認(rèn)。 建筑安裝有限公司 文件更改審批程序與原文件的審批程序相同。若指定其他部門(mén)更改，該部門(mén)應(yīng)獲得原文件有關(guān)的背景資料。 更改審批 過(guò)程中，應(yīng)注意做到： a) 考慮更改可能對(duì)體系、過(guò)程或產(chǎn)品的組成部分和已交付產(chǎn)品（包括服務(wù)）的影響； b) 在實(shí)施更改之前，通知有關(guān)部門(mén)可能需要采取的必要措施； c) 妥善確定更改的實(shí)施時(shí)間。 更改批準(zhǔn)后，由文件管理部門(mén)的管理人員實(shí)施更改，更改操作的要 求： a) 更改文份的份數(shù)應(yīng)與文件發(fā)放范圍（份數(shù)）一致； b) 在修改登記欄目或更改一覽表中，作好更改記錄，包括注明更改標(biāo)記、更改時(shí)間、更改人姓名等； c) 必須在更改實(shí)施之日以前完成更改工作，如遇特殊情況，應(yīng)將更改內(nèi)容通知有關(guān)部門(mén)，防止因更改不及時(shí)、不到位而發(fā) 生質(zhì)量問(wèn)題。 除在原文件上更改外，還可采取換頁(yè)、增頁(yè)或換版等更改方法，此時(shí)，必須辦理發(fā)放登記手續(xù)，并收回已作廢的文件。 文件的發(fā)放 文件的發(fā)放必須按照批準(zhǔn)的發(fā)放范圍，發(fā)放到有關(guān)部門(mén)和使用人員。 文件發(fā)放時(shí)，必須辦理發(fā)放登記手續(xù)，注明文件名稱、文件分發(fā)號(hào)、領(lǐng)取日期和領(lǐng)用人姓名。 文件使用部門(mén)（人員）必須妥善使用和保管，確保不丟失、不損壞、不涂改。如發(fā)生上述情況，必須重新辦理領(lǐng)用手續(xù)，收回原文件或注明丟失文件分發(fā)號(hào)作廢。 非發(fā)放范圍 的部門(mén)或人員，如需使用文件，應(yīng)辦理借用手續(xù)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收回。 文件的歸檔 對(duì)暫不使用的有效文件，文件管理人員應(yīng)及時(shí)收回、歸檔保存。 經(jīng)更改注明“作廢”的文件，由文件管理人員按發(fā)放范圍收回，作好記錄，并加蓋“作廢”印章。 需作資料保留的作廢文件，保留 12 份，并加蓋“保留”印章。其他作廢文件，填報(bào)文件銷毀申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。 批準(zhǔn)實(shí)施文件的原稿及更改通知單應(yīng)立卷歸檔。 文件歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)文件歸檔管理。 歸檔 的文件應(yīng)整理分類、成冊(cè)立卷、編寫(xiě)目錄，便于檢索、使用。 文件保存場(chǎng)所和器具，必須具有防潮、防蛀、防火和防盜等條件，防止文件的丟失和損壞。 外來(lái)文件的管理 公司各部門(mén)應(yīng)搜集和購(gòu)置有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)的貫徹采取以下方式： a) 將上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，納入技術(shù)文件或管理文件； b) 直接使用上一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，此時(shí)，應(yīng)在標(biāo)準(zhǔn)上加蓋“受控”印章，按文件發(fā)放規(guī)定發(fā)放； c) 當(dāng)上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)更改或?qū)嵤┬聵?biāo)準(zhǔn)時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)修改企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 建筑安裝有限公司 d) 當(dāng)客戶提出要求與上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)不符時(shí)，應(yīng)與客戶商定，但不 得違反國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定。 客戶提供的技術(shù)文件，應(yīng)交文件管理部門(mén)登記、保管。對(duì)客戶提供的技術(shù)文件的使用采取以下方式： a) 將客戶提供的技術(shù)文件轉(zhuǎn)化為內(nèi)部技術(shù)文件； b) 直接使用客戶提供的技術(shù)文件，要經(jīng)過(guò)審核、批準(zhǔn)，履行審批手續(xù)，并加蓋“受控”印章，按文件發(fā)放規(guī)定發(fā)放使用。 質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)及其相關(guān)資料的管理，按以下規(guī)定： a) 由文件歸口部門(mén)歸檔保存原件； b) 客戶或廣告等需要時(shí)，提供復(fù)印件，領(lǐng)用部門(mén)和人員辦理登記手續(xù)。 外發(fā)文件的管理 提供給供方的技術(shù)文件，經(jīng)技術(shù)管理部門(mén)審核確認(rèn)，由 工 程 部門(mén)領(lǐng)出，交給供方，如有更改必須通知供方。 提供給客戶的文件，須經(jīng)主管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)出。 提供給質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件，由主管部門(mén)負(fù)責(zé)，如有更改必須通知認(rèn)證機(jī)構(gòu)，按照產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證和質(zhì)量管理體系認(rèn)證有關(guān)規(guī)定實(shí)施。 文件的評(píng)審 公司文件管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)文件 的有效性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)文件的 使用與管理 進(jìn)行 監(jiān)督檢查，每年應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行一次清理， 并進(jìn)行評(píng)審， 并發(fā)布有效文件清單。 5 記錄表式 文件登記表 文件更改通知單 文件發(fā)放（借用）登記表 文件銷毀審批表 有效文件清單 三 、 質(zhì)量記錄 管理 （ 程序 ）制度 1 目的 對(duì)質(zhì)量記錄實(shí)施控制，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)