【正文】 華能金昌光伏發(fā)電有限公司管理制度 HNJC01GC11 基建工程項目文件管理規(guī)定 2020XXXX發(fā)布 2020XXXX實施 華能 金昌光伏發(fā)電 有限公司 發(fā) 布 HNJC 1 華能金昌光伏發(fā)電有限公司 基建工程項目文件管理規(guī)定 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范公司基建工程項目文件的整編和歸檔 ,確保以后為公司擴建 ?大 型技改等工作發(fā)揮更大的憑證價值 ,切實做到項目文件的完整 ?系統(tǒng) ?準確并真實地反映工程建設的實際情況 ,根據國家 ?華能集團 和甘肅 公司檔案管理有關標準 ?規(guī)定 ,結合公司工程項目的特點和具體情況 ,特制定本規(guī)定 ? 第二條 本辦法規(guī)定了華能金昌光伏發(fā)電有限公司項目文件管理的內容與要求 ,檢查與考核 ? 第三條 本規(guī)定適用于我公司工程建設所有參建單位 ,適用于工程的全過程 (含各類大小基建項目 )? 第二章 編制依據 第四條 項目文件管理規(guī)定編制的主要依據 (一 )《基本建設項目檔案資料管理暫行規(guī)定》國檔發(fā) [1988]4號 。 (二 )《 科學技術檔案案卷構成的一般要求》 GB/T118222020。 (三 )《國家重大建設項目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范》 DA/T282020。 (四 )《重大建設項目檔案驗收辦法》檔發(fā) [2020]2號 。 (五 )《電力工程竣工圖文件編制規(guī)定》 DL/T52292020。 (六 )《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》 GB/T 50328。 (七 )《華能集團重大建設項目檔案專項驗收實施細則》華能辦 [2020]124號 。 (八 )《照片檔案管理規(guī)范》 GB/T118212020。 (九 ) 《電力建設施工質量驗收及評價規(guī)程》 DL/T 5210。 (十 ) 《電力建設工程監(jiān)理規(guī)范》 DL/T 5434? 第五條 本規(guī)定由 :工程項目文件編制細則 ?竣工圖編制細則 ?監(jiān)理項目文件編制細則 ?工程聲像檔案編制細則 ?表式附件 五部分組成 ? 第三章 工程 項目文件編制細則 第六條 項目文件的歸檔范圍 (詳 見附件 1)? 2 第七條 項目工程資料編號及要求 (一 )序號編制原則 XXXX—XXX—XX—XX—XXX 統(tǒng)一為 HNJC,代表華能金昌 施工單位簡寫如 :JLB代表監(jiān)理部 ? 數字 0105,“01”代表施工項目管理部分 ?！?02”代表施工安全管理部分 ?！?03”代表施工質量管理部分 ?！?04”代表施工造價管理部分 。“ 05”代表施工技術管理部分 ? 專業(yè)號如 DQ代表電氣 ?TJ代表土建 流水號 ,三位數組成 ,如 001代表第一個 ? (二 )施工單位簡寫及專業(yè)號列表 內容 單位 符號 施工單位簡寫 諾斯曼能源科技 (北京 )有限公司 NSM 甘肅三立工程建設有限公司 GSSL 白銀市平川區(qū)第二建筑工程公司 PCEJ 特變電工新疆新能源股份有限公司 TBDG 專業(yè)號 土建工程 TJ 電氣工程 DQ 結構工程 JG 通信工程 TX 給排水工程 GPS 道路工程 DL 暖通工程 NT 金屬結構工程 JJ 設備安裝工程 AZ (三 )表格樣式 各類表格樣式具體見附件 十八 ?表格中方案名稱 等內容 僅為示意 ,各單位根據各自承包工作內容據實3 填寫 ? 第八條 項目文件的組卷原則 (一 )土建專業(yè)單位工程項目文件組卷排列原則 1?項目文件編制說明 。 2?開 ?竣工報告及附件 。 3?施工方案 ?作業(yè)指導書 (含重大項目施工技術措施 )。 4?技術要求 ?圖紙會審紀要 (四級會審 )。 5?施工技術記錄 (混凝土施工記錄 ?鋼筋施工記錄 ?鋼結構施工記錄等 )。 6?試驗報告 (巖土 ?灰土 ?混凝土等試驗報告 ,含原材料 ?混凝土配合比 ?抗壓強度報告等 )。 7?隱蔽工程驗收記錄 (隱蔽工程隱蔽前 ,要有隱蔽記錄并辦理簽證 。簽證在前 ,記錄在后 )。 8?土建交付安裝或安裝交付土建交接簽證 。 9?質量驗評記錄 (本單位工程質量驗評項目劃分范圍表 ?單位 ?分部 ?分項 ?檢驗批質量驗收記錄 )。 質量驗評文件的排列順序為 :單位工程質量驗評劃分表 → 單位工程質量驗評 → 第一個分部驗評 → 第一個分項驗評 ?記錄→相對于第一個分項的簽證→檢驗批質量驗評 。第二個分部驗評 → 第二個分項驗評 →相對于第二個分項的記錄 → 相對于第二個分項簽證 ?? 以此類推 ? 10?各類匯總表 (工程聯(lián)系單清單 ?設計變更單清單 ?工程技術核定單清單 ?竣工圖清單 ?原材料及復試報告清單 )。 11?本單位工程統(tǒng)計表 :含本工程所有驗收項目總數及項目清單明細 ?優(yōu)良率 ?合格率統(tǒng)計 ?；炷翉姸葏R總材料 。受監(jiān)焊口無損檢驗一次合格率統(tǒng)計及匯總材料 ? 12?工程質量問題 ?重大問題的技術資料及處理文件 。 13?施工技術總結 (按單位工程編制 ,并加蓋公章 )。 14?原材料證書 (含特種材料 )按品種 ?日期排列 (獨立組卷 )。 15?鋼筋 ?水泥 ?砼跟蹤記錄 (獨立組卷 )。 16?工程 聯(lián)系單 ?設計變更通知單 ?變更設計通知單 ?技術核定單按文件編號排列 (按專業(yè)編制 ,獨立組卷 )。 17?測量放線記錄及沉降觀測記錄按單位工程 ?文件日期排列 。(獨立組卷 ) 18?混凝土強度評定記錄 ? (二 )安裝單位工程項目文件組卷排列原則 1?項目文件編制說明 。 2?開 ?竣工報告及附件 。 4 3?施工組織設計 (按專業(yè)編制 ,排列在每個專業(yè)第一個單位工程 )。 4?施工方案措施 ?技術安全措施 ?作業(yè)指導書 (含重大項目施工技術措施 )。 5?技術要求 ?圖紙會審紀要 (四級會審 )。 6?施工技術記錄 (含原始安裝記錄 )。 7?工程質量驗 收記錄及簽證 ,簽證在前記錄在后 (本單位工程質量驗評項目劃分范圍表 ?單位 ?分部 ?分項 ?分段質量驗收記錄 )及監(jiān)理旁站記錄應于相應的質量驗評一一對應 ,一并歸檔 (獨立組卷 )。 8?調試記錄 :試運申請 ?記錄 ?報告 ?簽證等 。 9?設備缺陷通知單 ?設備缺陷處理驗收單 ,應一一對應 。 10?質量事故處理記錄 ?工程重大問題處理文件 。 11?各類匯總表 (工程聯(lián)系單清單 ?設計變更單清單 ?工程技術核定單清單 ?竣工圖清單 ?原材料及復試報告清單 ?主設備及主要輔助設備清單 )。 12?本單位工程統(tǒng)計表 :含本工程所有驗收項目總數及項目清單明細 ?優(yōu)良率 ?合格率統(tǒng)計 ?；炷翉姸葏R總材料 。受監(jiān)焊口無損檢驗一次合格率統(tǒng)計及匯總材料 。 13?施工技術總結 。 14?試驗報告文件按單位工程試驗報告編號排列 (獨立組卷 )。 15?原材料 ?半成品 ?設備出廠合格證和試驗報告 ,同類品種 (按報審日期排列 )(獨立組卷 )。 16?材料跟蹤記錄 (獨立組卷 )。 17?設計變更通知單 ?變更設計通知單 ?技術核定單 ?材料代用單按編號排列 (按專業(yè)編制 ,獨立組卷 )。 (三 )電氣專業(yè)項目文件組卷排列原則 1?項目文件編制說明 。 2?開 ?竣工報告及附件 。 3?施工組織設計 (按專業(yè)編制 ,排列 在每個專業(yè)第一個單位工程 )。 4?施工方案措施 ?技術安全措施 ?作業(yè)指導書 (含重大項目施工技術措施 )。 5?技術要求 ?圖紙會審紀要 (四級會審 )。 6?施工技術 ?質量 ?安全交底記錄 。 7?原材料證書 。 8?工程聯(lián)系單 ?設計變更通知單 ?變更設計通知單 ?技術核定單 。 9?設備缺陷通知單 ?設備缺陷處理驗收單 ,應一一對應 。 10?質量事故處理記錄 ?工程重大問題處理文件 。 5 11?各類匯總表 (工程聯(lián)系單清單 ?設計變更單清單 ?工程技術核定單清單 ?竣工圖清單 ?原材料及復試報告清單 ?主設備及主要輔助設備清單 )。 12?本單位工程 統(tǒng)計表 :含本工程所有驗收項目總數及項目清單明細 ?優(yōu)良率 ?合格率統(tǒng)計 ?；炷翉姸葏R總材料 。受監(jiān)焊口無損檢驗一次合格率統(tǒng)計及匯總材料 。 13?施工技術總結 。 14?電氣安裝記錄 ?驗收記錄 ?質量驗評按安裝記錄 ?試驗記錄 ?四級驗評劃分表 ?單位工程質量驗評 ?分部工程質量驗評 ?分項工程質量驗評排列 (包括分部試運前的各級質量檢查 ?驗收記錄 ?簽證 )及監(jiān)理旁站記錄對應于有旁站點的質量驗評后 (獨立組卷 )。 15?電氣裝置交接試驗記錄 ?電氣儀表調校記錄按文件編號排列 (獨立組卷 )。 16?電氣系統(tǒng)調試方案 ?報告按文件編號排列 (包括 分部試運報告 ?試運方案 ?措施 ?技術交底 ?分部試運記錄 ?性能測試 ?操作聯(lián)動試驗 ?分部試運問題處理 ?分析和結論文件 ?分部試運總結 )(獨立組卷 )。 第九條 項目文件組卷要求 : (一 )以單位工程為基礎 。 (二 )卷內目錄依 “ 項目文件組卷排列原則 ” 的順序排列 。 (三 )每一個單位工程項目文件根據內容多少 ,由一個或若干個案卷組成 ?每一案卷裝訂厚度不超過200 頁 ,不允許同一類型文件分組在兩個案卷中 ,每一案卷內的不同內容之間應用彩色隔頁紙隔開 (70 克 ,淡藍色 ),案卷及卷內文件不得重份 。同一案卷內不同保管期限的文件 ,該案卷的保 管期限從長 。 (四 )每個案卷中案卷封面 ?卷內目錄 ?卷內備考表 ?采用統(tǒng)一格式 ? (五 )以 “ 件 ” 為整理單位的項目文件 ,必須逐份在首頁右上角空白處加蓋檔號章 ? 35 15 10 20 第十條 項目文件案卷編制說明 (一 )檔號由 “ 目錄號 ” ?“分類號” ?“案卷號”構成 ,中間用 “ — ” 分隔 ,目錄號 ?分類號和案卷號分別用 0— 9 阿拉伯數字 標識 ,分類號采用分類表中的三級類目標識符號 ,案卷號是同一目錄號 ?分類號下不同檔案內容的流水編號 ,不應有空號 ?項目建設期間 ,案卷盒上可暫用鉛筆填寫檔號 ,項目完工后對項目檔案進行整理時再正式填寫檔號 ? ○ ○○○ ○ ○ ○ ○○○ 案卷流水號 (用 001999標識 ) 檔號 序號 6 三級類目 二級類目 一級 類目 公用系統(tǒng) (000)/陣列號 工期號 目錄號 第十一條 項目文件的書寫標準及要求 (一 )項目文件必須內容齊全 ?排列有序 ?數據準確 ?圖文清晰 ?規(guī)格統(tǒng)一 ?簽字工整完善 ?日期完整 ?簽字蓋章手續(xù)完備 ,印章必須齊全 ,無殘缺 ?模糊現象 。 (二 ) 項目文件用紙統(tǒng)一為標準 A4(210mm297mm) 幅面 70克白色復印紙 ?圖幅大于 A4的圖表或圖紙 ,應折疊成 A4幅面 。小于 A4 幅面的要粘貼在 A4復印紙上 (比較小的貼在白紙中間 ),也可以粘貼兩張或以上的小幅文件 ,但必須符合頁邊距要求 ,粘貼時采用防蟲性的不干膠 ?若項目文件破損 ?局部殘缺需進行修補后歸檔 。 (三 )頁邊距原則上統(tǒng)一尺寸為 :左側 (裝訂側 )25mm,右頁邊距為 15 mm,上頁邊距為 20 mm,下頁邊距為20mm。 (四 )文字規(guī)格為 :標題宋體三 ?加粗 ,正文宋體小四 ,特殊情況 (表 式內容 )可為小五或六號字 ?行間距固定值 24磅 ,首行縮進 2字符 。英文 ?數字采用 Times New Roman。 (五 )施工技術記錄 :表式按照最新行業(yè)標準 ,但需征得監(jiān)理及建設單位的認可 ,保證各參建單位統(tǒng)一 。 (六 )其它各類報審表 ?監(jiān)理常用表 ?工程簽證單 ?設計變更通知單 ?工程聯(lián)系單等應使用華能 金昌 光伏發(fā)電有限公司規(guī)定的統(tǒng)一表式和編碼 。 (七 )工程質量驗評匯總表中的單位工程 ?分部工程 ?分項工程名稱 ?編號一定要與后續(xù)表式中的名稱 ?編號一致 。 (八 )質量驗評和施工記錄表式應符合《電力建設施工質量驗收及評定規(guī)程》要求 ,使 用統(tǒng)一表式不足部分由監(jiān)理單位提出用表式樣 ,經項目部門核批后使用 。 (九 )設計變更通知單 ?變更設計通知單 ?工程變更洽商單 ?技術核定單 ?材料變更 (代用 )單等與有關工程