食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場核查表(已修改)
2024-09-04 17:16 本頁面
【正文】 附表3：食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場核查表企業(yè)名稱： 申證單元： 產(chǎn)品名稱： 核查日期: 年 月 日 使用說明1．本核查表適用于對食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件的現(xiàn)場核查評價(jià)。2．本核查表分為：質(zhì)量管理職責(zé)、企業(yè)場所要求、生產(chǎn)資源提供、采購質(zhì)量控制、過程質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)6個(gè)部分，共42 個(gè)核查項(xiàng)目。每一個(gè)核查項(xiàng)目的結(jié)論為“合格”、“一般不合格”或“嚴(yán)重不合格” 。3．在42個(gè)核查項(xiàng)目中,車間要求（）、生產(chǎn)布局（）、生產(chǎn)設(shè)備（）、設(shè)備清洗（）、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（）、采購驗(yàn)證（）、質(zhì)量控制（）、檢驗(yàn)設(shè)備（）等8項(xiàng)為重點(diǎn)項(xiàng)目,在表中加“*”表示。4．核查組依據(jù)本核查表和相應(yīng)的審查細(xì)則對食品生產(chǎn)加工企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場核查。核查工作結(jié)束后，核查組應(yīng)當(dāng)填寫《食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場核查報(bào)告》，核查結(jié)論分為：“合格（A級）”、“合格（B級）”、“合格（C級）”或者“不合格”。確定核查結(jié)論應(yīng)當(dāng)依據(jù)以下原則：核查結(jié)論嚴(yán)重不合格項(xiàng)一般不合格項(xiàng)其中：重點(diǎn)項(xiàng)目一般不合格項(xiàng)備注合格（A級）0≤20三項(xiàng)均滿足方可判定合格（B級）0≤42三項(xiàng)均滿足方可判定≤51三項(xiàng)均滿足方可判定≤60三項(xiàng)均滿足方可判定合格（C級）0≤8≤4三項(xiàng)均滿足方可判定不合格≥184有一項(xiàng)滿足即可判定注：確定合格等級時(shí)，按照A級→B級→C級的順序進(jìn)行判定。5．核查組應(yīng)當(dāng)將在企業(yè)查出的不合格項(xiàng)，填寫到《食品生產(chǎn)加工企業(yè)不合格項(xiàng)改進(jìn)表》中，并要求企業(yè)盡快進(jìn)行糾正或采取糾正措施。同時(shí)將不合格項(xiàng)的分布情況填寫到《食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場核查報(bào)告》中。 — 18 — 一、質(zhì)量管理職責(zé)序號內(nèi)容核查項(xiàng)目核查原則核查方法結(jié)論核查記錄1．1組織領(lǐng)導(dǎo)1．企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)中至少有一人全面負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作。企業(yè)規(guī)定了某領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作，該領(lǐng)導(dǎo)履行了其職責(zé)，合格；該領(lǐng)導(dǎo)履行其職責(zé)不太好，一般不合格 ；企業(yè)未規(guī)定某領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作或該領(lǐng)導(dǎo)未履行其職責(zé) ，嚴(yán)重不合格。 座談了解查閱文件查閱記錄□ 合格□ 一般不合格□ 嚴(yán)重不合格（1）2．企業(yè)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持工作。企業(yè)有機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，工作開展的較好，合格；工作開展的一般，一般不合格；企業(yè)無人員負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理工作，嚴(yán)重不合格。查閱文件查閱記錄□ 合格□ 一般不合格□ 嚴(yán)重不合格（2）1．2質(zhì)量目標(biāo)企業(yè)應(yīng)制定明確的質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹實(shí)施。有明確的質(zhì)量目標(biāo)并貫徹落實(shí)很好，合格；有明確的質(zhì)量目標(biāo)但貫徹落實(shí)不太好，一般不合格；無明確的質(zhì)量目標(biāo)或有質(zhì)量目標(biāo)未貫徹落實(shí)，嚴(yán)重不合格。查閱文件查閱記錄座談了解□ 合格□ 一般不合格□ 嚴(yán)重不合格（3）1．3管理職責(zé)1．企業(yè)應(yīng)制定規(guī)定各有關(guān)部門質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限的管理制度。制定了規(guī)定各關(guān)部門質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限的管理制度，而且規(guī)定的很合理，合格；規(guī)定的不太合理，一般不合格；沒制定部門質(zhì)量管理制度或制定了部門質(zhì)量管理制度但規(guī)定的不合理，嚴(yán)重不合格。查閱文件座談了解□ 合格□ 一般不合格□ 嚴(yán)重不合格（4）2．企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定不合格管理辦法，對企業(yè)出現(xiàn)的各種不合格及時(shí)進(jìn)行糾正或采取糾正措施。制定了不合格管理辦法，對各種不合格及時(shí)進(jìn)行了糾正或采取了糾正措施，合格；在不合格項(xiàng)糾正或糾正措施中存在著不足，一般不合格；未制定不合格管理辦法或在不合格項(xiàng)糾正或糾正措施中存在著嚴(yán)重不足，嚴(yán)重不合格。查閱文件查閱記錄□ 合格□ 一般不合格□ 嚴(yán)重不合格（5）二、企業(yè)場所要求序號內(nèi)容核查項(xiàng)目核查原則核查方法結(jié)論核查記錄2．1廠區(qū)要求
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