【正文】 四、檢查和改進(jìn) 工程項(xiàng)目經(jīng)理部 目 錄 安 41 安全檢查記錄表??????????????????????????（ 3） 42 糾正和預(yù)防措施記錄表???????????????????????（ 7） 421 事故（月）報(bào)表（附重大傷亡事故處理結(jié)案資料）???????????（ 8） 43 內(nèi)審資料???????????????????????????? （ 10） 關(guān)于開(kāi)展安全貫標(biāo)內(nèi)審的通知?? ???????????????? （ 12） 施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)內(nèi)審計(jì)劃表?????????????????? （ 13） 公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄???????????? （ 14） 內(nèi)審報(bào)告??????????????????????????? （ 33） ★內(nèi)審人員名單?????????????????????????（ 0） 44 工程項(xiàng)目安全評(píng)估報(bào)告?????????????????????? （ 36） 填寫(xiě)說(shuō)明： ：項(xiàng)目部定期、專(zhuān)項(xiàng)、季節(jié)、節(jié)假日前 后各種類(lèi)型安全檢查，均可采用安 41 表式記錄； 2. 上級(jí)單位（政府、行業(yè)、企業(yè)）到工地檢查情況必須登入安 41 表內(nèi)； ，必須附在檢查記錄表后。 4. 工程施工中如發(fā)生重大傷亡事故應(yīng)將事故處理的結(jié)案資料附在安 421 月報(bào)表后。 安全檢查記錄表 安 4— 1 檢查類(lèi)型：定期檢查 單位名稱 公司 工程名稱 工程 檢查日期 年月日 檢查單位 項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檢查小組 檢查項(xiàng)目 或部位 現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)、文明施工 檢查人員 、 、 檢查記錄及結(jié)論： 經(jīng)檢查主要存在以下問(wèn)題： 號(hào)井架一根纜風(fēng)繩被拆除； 號(hào)房層陽(yáng)臺(tái)處缺防護(hù)欄桿，號(hào)房進(jìn)出口無(wú)通道防護(hù)棚； 在作業(yè)層施工的鋼筋班三工人未戴安全帽； 園盤(pán)鋸未使用安全防護(hù)罩； 號(hào)施工層外腳手架無(wú)踢腳板。 記錄人： 整改措施： 由機(jī)管員 ( )當(dāng)天立即將纜風(fēng)繩復(fù)原，轉(zhuǎn)入到事故隱患處理程序處理。 由架子班在當(dāng)天搭設(shè)好陽(yáng)臺(tái)處防護(hù)欄桿，并于二天內(nèi)搭設(shè)好通道防護(hù) 棚。責(zé)任人： 當(dāng)天晚上對(duì)鋼筋班進(jìn)行安全教育。責(zé)任人：、 立即設(shè)置好園盤(pán)鋸安全防護(hù)罩，并教育木工不得任意移開(kāi)安全防護(hù)罩。責(zé)任人： 由架子班按要求在施工層外腳手架上裝踢腳板。責(zé)任人： 制定人： 負(fù)責(zé)人： 年月日 復(fù)查意見(jiàn)： 纜風(fēng)已設(shè)置好， 并有對(duì)相關(guān)人員的教育記錄。 (當(dāng)天即改完 ) 號(hào)房層陽(yáng)臺(tái)處防護(hù)欄桿已按要求搭設(shè)好，并有驗(yàn)收記錄，號(hào)房進(jìn)出口通道防護(hù)棚 已按要求搭設(shè)好，并有相應(yīng)的驗(yàn)收記錄。 (二天內(nèi)已整改完 ) 已做好對(duì)鋼筋班的安全教育及當(dāng)事人已作罰款處理，每人 10元，有記錄及簽名。 (按上當(dāng)天 處理完 ) 木工房?jī)?nèi)安全防護(hù)罩已按要求設(shè)置，并有對(duì)木工班的安全教育記錄。 (當(dāng)場(chǎng)整改完 ) 施工層已設(shè)有三道踢腳手板。 (在第二天下午整改完 ) 負(fù)責(zé)人： 年月日 安全檢查記錄表 安 4— 1 檢查類(lèi)型：臨時(shí)用電 單位名稱 江蘇省蘇中建設(shè)集團(tuán)股 份有限公司 工程名稱 香桂園 檢查日期 年 月 日 檢查單位 項(xiàng)目部 檢查項(xiàng)目 或部位 檢查人員 檢查記錄及結(jié)論： 記錄人： 整改措施： 制定人： 負(fù)責(zé)人 : 年 月 日 復(fù)查意見(jiàn)： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 安全檢查記錄表 安 4— 1 檢查類(lèi)型：節(jié)假日（春節(jié)后） 單位名稱 公司 工程名稱 工程 檢查日期 年月日 檢查單位 項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檢查小組 檢查項(xiàng)目 或部位 現(xiàn)場(chǎng) 安全防護(hù)設(shè)施 檢查人員 、、 檢查記錄及結(jié)論： 號(hào)房層南側(cè)樓層臨邊防護(hù)欄桿已拆除移開(kāi)。 號(hào)房腳手架靠近施工層四步一隔離有缺陷，部分密目網(wǎng)已破損需及時(shí)更換。 攪拌機(jī)鋼絲繩已斷絲超標(biāo)需及時(shí)更換。 號(hào)房配電箱編號(hào) 0114 有三個(gè)瓷插損壞需及時(shí)更換。 記錄人： 整改措施： 立即由架子班搭設(shè)好樓層臨邊防護(hù)桿，限當(dāng)天完成。責(zé)任人： 由架子班對(duì)架子進(jìn)行整修，限二天內(nèi)完成。責(zé)任人： 由攪拌機(jī)操作工配合機(jī)管員更換 攪拌機(jī)鋼絲繩，限一天內(nèi)完成。責(zé)任人： 由電工對(duì)配電箱進(jìn)行檢查，更換損壞瓷插。限一天內(nèi)完成。責(zé)任人： 制定人： 負(fù)責(zé)人： 年月日 復(fù)查意見(jiàn)： 樓層臨邊防護(hù)欄桿已按要求搭設(shè)好。（當(dāng)天即改完） 腳手架四步一隔離已按要求設(shè)置好，破損密目網(wǎng)已更換。（二天內(nèi)已整改完） 攪拌機(jī)繩已換新。（當(dāng)天更換） 配電箱瓷插已更換。（當(dāng)場(chǎng)調(diào)換） 負(fù)責(zé)人： 年月日 政府主管部門(mén)安全（環(huán)保）檢查記錄表 安 41 單位名稱 公司 工程名稱 廣場(chǎng) 檢查單位 衛(wèi)生防疫部門(mén) 檢查日期 年月日 檢查內(nèi)容 食堂、廁所、生活區(qū)衛(wèi)生 檢查記錄及結(jié)論： 以檢查主要存在以下問(wèn)題： 食堂無(wú)隔油池，熟食菜無(wú)留樣記錄。 生活區(qū)無(wú)滅“四害”措施。 廁所內(nèi)自動(dòng)沖水箱損壞。 食堂及生活區(qū)垃圾桶無(wú)蓋且部分排水溝堵塞。 記錄人： 整改單 √ 暫緩施工 暫緩施工 整改措施： 按規(guī)定要求設(shè)置隔油池，熟食菜做好留樣記錄，限三天內(nèi)完成。責(zé)任人： 立即購(gòu)置滅“四害”藥物及器具放置到相應(yīng)地點(diǎn)，限二天內(nèi)完成。責(zé)任人： 立即按要求設(shè)置自動(dòng)沖水箱，限二天內(nèi)完成。責(zé)任人： 做好垃圾桶蓋，并教育清潔工及時(shí)清理垃圾及疏通排水溝 ，限二天內(nèi)完成。責(zé)任 人： 制定人： (綜合辦負(fù)責(zé)人 ) 負(fù)責(zé)人： 年月日 復(fù)查意見(jiàn)： 已設(shè)置隔油池，并驗(yàn)收合格。 (第三天改完 ) 已購(gòu)置滅“四害”藥物及器具并放置到相應(yīng)地點(diǎn)。 (第二天改完 ) 廁所自動(dòng)沖水箱已及時(shí)進(jìn)行修復(fù)。 (第二天上午整改完 ) 垃圾桶已上蓋，排水溝已疏通。 (第三天整改完 ) 負(fù)責(zé)人： 年月日 監(jiān)理單位：監(jiān)理公司 項(xiàng)目管理： 糾正和預(yù)防措施（事故隱患處理） 記 錄 表 安 42 單位名稱 江蘇省蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有 限公司 工程名稱 香桂園 事故隱患部位 不合格及事故隱患內(nèi)容： 原因分析： 糾正、預(yù)防措施要求及實(shí)施計(jì)劃： 措施制定人： 審批意見(jiàn)： 審批人： 日期： 年 月 日 糾正、預(yù)防措施的驗(yàn)證： 驗(yàn)證人： 日期： 年 月 日 填表人： 填表日期： 年 月 日 工傷事故 (月 )報(bào)表 安 421 單位名稱： 公司 工程名稱：苑 發(fā)生事故日期： 年 月 日 時(shí) 分 事故類(lèi)別： 物體打擊 主要原因分析： 違章作業(yè)