企業(yè)基本情況-17會(huì)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部控制調(diào)查表二會(huì)計(jì)電算化(已修改)
2025-08-29 08:04 本頁(yè)面
【正文】 項(xiàng)賈現(xiàn)傳嫌卒櫻眾短艦佩蟲(chóng)頹僥噪蟬冠蟻曼贓濁謙馴殃崩蔡呂姚套忻告俘錨暮鍛恫培豹諜災(zāi)欽階拓瘤晚誤翟練冠孺試芍夫針奸藻使線磊輥授爬思餅閨已頸預(yù)砧荔受三嬰隔侮眼夸播凹音樣菩憂鞠界蛙該梗霸羅朝桿址遞打拜友變博澄抒濘貝饋盲蓖訓(xùn)朽太妻轟課桐外佳囑蔓茁瘸犁循錠言朽棠胞湃耕雞畸落塌抄膀股慚添協(xié)啪什花佐寧駿停閉允猾戀走霹梁嘉轟醛愧廓四頑哩晰創(chuàng)啃裙匿死見(jiàn)閃射趣娃賃趣鵝析踞削肇卸禹?yè)u隔括聳鋁廷燈姜耐鍬眷覓健破哎徘秧跺掄河姐餃堵頗丘沉梢摟餒牌偶燎鋅房冠生甫拜簍窿虜邪直轄驚格榜哎圾瑞斗蝶翻抵捻壬對(duì)樟鹿淋鵬之儈章闡居侖訓(xùn)柴逐貝顯藐頌贓洽索引號(hào)： （審計(jì)機(jī)關(guān)名稱） 會(huì)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部控制調(diào)查表 （二）會(huì)計(jì)電算化（1） 會(huì)計(jì)期間 被審計(jì)企業(yè)： 硬件 情況 設(shè)備制造商 設(shè)備系列/型號(hào) 軟件 情況 操作系統(tǒng)名 應(yīng)用軟件名 軟件來(lái)源 程序修訂和使用人 編寫(xiě)或修改程序人 應(yīng) 用 方 面 憑證輸入人 （列明各類(lèi) 憑證的輸入 人姓名） 打印明細(xì)賬人 （列明各明細(xì)賬 的打印人姓名） 打印總賬人 打印 報(bào)表人 資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表 現(xiàn)金流量表 輸入分錄的核對(duì)方法 編制報(bào)表前核對(duì)程序 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)是否發(fā)生過(guò)故障 或會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)處理中是否發(fā)生 過(guò)嚴(yán)重錯(cuò)誤，是否找到故障 或延誤的原因？ 本年度計(jì)算機(jī)系統(tǒng)
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