【正文】 安全標準化實施方案序號項目工作內(nèi)容責任單位完成時間1 負責人與責任，落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責任制制定安全生產(chǎn)責任制, 明確主要負責人是誰，主要負責人的職責要符合第一責任人的內(nèi)容要求。簽訂安全生產(chǎn)責任書，落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責任制。安全環(huán)保部2011年7月底，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持，并向社會和從業(yè)人員公布，確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持（在人力、財力、物力以及技術(shù)、方法等方面的投入，滿足安全生產(chǎn)需要）；各級領(lǐng)導干部在日常工作中貫徹 “五同時（即計劃、布置、檢查、總結(jié)、考核生產(chǎn)工作的同時，計劃、布置、檢查、總結(jié)、考核安全工作。）”原則。安全環(huán)保部總經(jīng)理辦公室2011年7月底主要負責人主持安全生產(chǎn)委員會會議等各種會議記錄，有安全標準化工作議程和記錄，并按照《河南省危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用實施指南》規(guī)范要求實施。安全環(huán)保部、全過程、全方位、全天候的安全管理和監(jiān)督原則有值班制度和值班記錄，安全標準化管理涵蓋所有的生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域,操作崗位有安全操作規(guī)程，并準確填寫原始記錄或交接班記錄“安全生產(chǎn)狀況”欄目內(nèi)容。各單位制訂文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(戰(zhàn)略目標和年度目標)，有具體安全生產(chǎn)目標。安全環(huán)保部2011年7月底；公眾易于獲得每個從業(yè)人員都清楚企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標，采用公告欄、新聞媒體、報紙、卡片、電視、網(wǎng)絡(luò)等有效形式進行公告。各單位有安全目標責任書文本，各部門和各基層單位的安全目標責任書是根據(jù)各部門和各基層單位的實際情況編制的,并且有考核內(nèi)容。安全環(huán)保部各單位2011年7月底，以保證安全生產(chǎn)方針和目標的有效完成各部門和各基層單位制定有切實可行的年度安全工作計劃。各單位2011年7月底按目標責任書考核內(nèi)容進行考核，不漏項。安全環(huán)保部人力資源部14建立公司安全生產(chǎn)委員會，安全生產(chǎn)委員會組成人員中有工會組織代表、安全管理人員代表和從業(yè)人員代表，有安全生產(chǎn)委員會章程。安全生產(chǎn)委員會定期召開會議并有會議記錄?？偨?jīng)理，健全安全管理網(wǎng)絡(luò)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)并配備專職安全生產(chǎn)管理人員，（注：根據(jù)《河南省安全生產(chǎn)條例》第十二條的規(guī)定，危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、運輸、儲存單位，應當按照不低于從業(yè)人員百分之一的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員）。建立公司安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)?？偨?jīng)理主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員參加企業(yè)組織的各種安全生產(chǎn)培訓和教育活動。有個人安全培訓教育登記卡。主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員每年不少于一次參加企業(yè)組織的安全知識卷面考試。安全環(huán)保部企業(yè)應按規(guī)定配備注冊安全工程師公司按照【《注冊安全工程師管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第11號，自2007年3月1日起施行】的規(guī)定配備注冊安全工程師（從業(yè)人員300人以上的企業(yè)應按不少于安全生產(chǎn)管理人員15%的比例配備注冊安全工程師，安全生產(chǎn)管理人員7人以下的企業(yè)至少配備1名注冊安全工程師）人力資源部公司所有人員應持有與自己崗位相關(guān)的安全生產(chǎn)職責的文本，并能牢記安全標準化管理賦予本人必須履行的安全生產(chǎn)職責。各單位、各職能部門、各生產(chǎn)基層單位安全職責制定公司《安全生產(chǎn)責任制》, 明確安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、各職能部門、各生產(chǎn)基層單位安全職責，安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、職能部門和生產(chǎn)基層單位都認真履行自己的安全生產(chǎn)職責。安全環(huán)保部各單位，定期考核，予以獎懲制定公司安全責任考核制度【內(nèi)容包括車間(部門)安全責任考核和從業(yè)人員安全責任考核，規(guī)定考核職責、頻次、方法、標準、獎懲辦法等】，按考核制度進行考核并建立安全生產(chǎn)獎懲管理臺帳。安全環(huán)保部人力資源部各單位1．建立安全投入保障制度，確定提取標準建立公司《安全生產(chǎn)投入保障制度》，按國家規(guī)定的標準提取安全生產(chǎn)費用【安全費用提取標準應按照《財企[2006]478號高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理暫行辦法》如下提取： 本年度實際銷售收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標準逐月提?。?）全年實際銷售收入在1000萬元及以下的，按照4%提??；2）全年實際銷售收入在1000萬元至10000萬元（含）的部分,按照2%提?。?）全年實際銷售收入在10000萬元至100000萬元（含）的部分，%提??；4）全年實際銷售收入在100000萬元以上的部分，%提取。】。資產(chǎn)財務(wù)部2011年7月底2．建立安全費用臺賬，安全費用專項用于安全生產(chǎn)建立安全費用臺帳，安全費用專項專用不得挪作他用。資產(chǎn)財務(wù)部3．依法參加工傷社會保險按照國家規(guī)定給從業(yè)人員交納工傷社會保險。人力資源部資產(chǎn)財務(wù)部2風險管理公司建立風險評價組織、人員由安全管理人員、工藝技術(shù)人員和設(shè)備技術(shù)人員構(gòu)成。安全環(huán)保部 技術(shù)部 生產(chǎn)綜合部 質(zhì)檢中心，確定評價準則評價報告中闡明開展風險評價目的，每次或每項評價活動均有明確的評價目的。安全環(huán)保部 技術(shù)部 生產(chǎn)綜合部 質(zhì)檢中心根據(jù)作業(yè)活動清單，確定公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的風險評價記錄表，范圍包括危險化學品生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施的生產(chǎn)經(jīng)營活動，檢維修、新改擴建和技術(shù)改造項目工程、拆除工程、后勤服務(wù)等活動。安全環(huán)保部 技術(shù)部 生產(chǎn)綜合部 質(zhì)檢中心根據(jù)公司風險評價特點選擇危險評價指數(shù)矩法。安全環(huán)保部 技術(shù)部 生產(chǎn)綜合部 質(zhì)檢中心、評價準則，定期進行風險評價定期進行風險評價。安全環(huán)保部 技術(shù)部 生產(chǎn)綜合部 質(zhì)檢中心，確定風險控制措施根據(jù)風險評價報告或重大風險及控制措施清單。劃分風險等級、確定重大風險及制定合理的控制措施。安全環(huán)保部 技術(shù)部 生產(chǎn)綜合部 質(zhì)檢中心根據(jù)風險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取控制措施針對已經(jīng)確定的重大風險逐項制定控制措施，根據(jù)重大風險及控制措施清單，按優(yōu)先控制的順序制訂控制措施實施計劃。安全環(huán)保部技術(shù)部 生產(chǎn)綜合部質(zhì)檢中心各單位，落實所選定的風險控制措施逐項落實所選定的控制措施；對確定為重大隱患項目的風險，制定隱患治理方案，明確責任人、責任部門、時間表；定期檢查措施落實情況；竣工后有關(guān)部門要及時組織驗收。各單位，應建立檔案建立隱患排查治理臺帳，對重大隱患的項目有評價報告與技術(shù)結(jié)論、評審意見、隱患治理【符合“四定”（定整改方案、定整改資金、定整改負責人、定整改期限）的要求】、隱患治理后的效果評價報告。安全環(huán)保部各單位、培訓每個從業(yè)人員應熟練掌握本崗位風險及其控制措施的情況。各單位，下達隱患整改通知書，限期治理，做到“四定”，并建立隱患治理臺帳建立隱患治理臺帳，對風險評價出的隱患項目下整改通知書，對隱患項目做到“四定”（定整改方案、定整改資金、定整改負責人、定整改期限）。各單位擋案內(nèi)容應包括：技術(shù)報告與技術(shù)結(jié)論，評審意見，隱患治理方案，治理時間表和責任人，竣工驗收報告。安全環(huán)保部技術(shù)部生產(chǎn)綜合部，除采取有效防范措施外，應書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾?。對于公司無力解決的重大事故隱患要采取防范措施, 納入工作計劃，并向集團公司和南陽市政府報告安全環(huán)保部，確定企業(yè)的重大危險源制定管理制度并按照《重大危險源辯識》（GB182182000）原則確定公司是否存在重大危險源安全環(huán)保部，進行定期檢測、評估、監(jiān)控對于確立的重大危險源要建立檔案（或臺帳）。檔案內(nèi)容包括危險物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評估報告、檢測報告等安全環(huán)保部，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在應急情況下應采取的應急措施建立應急預案并進行演練，每次演練有記錄和總結(jié)，每個從業(yè)人員要