【正文】 1 第一章 總 論 項目名稱：年產 20 萬 m2新型高端門窗建設項目 項目承辦單位：浙江 XX 門窗有限公司（籌） 項目承辦單位法人代表： 項目承辦單位注冊地：浙江省 XX 項目規(guī)劃建設地： 項目擬建于 XX 杭州灣東二區(qū)地塊。 項目可行性報告編制單位：浙江 XX 門窗有限公司（籌） 指導思想 以市場需求為導向，以先進技術為基礎，充分利用現(xiàn)有的當?shù)毓迷O施和豐富的勞動力資源，將項目方案 定位在工藝技術和設備先進、產品檔次和質量上乘、項目經濟和社會效益顯著，使項目建成后在同行競爭中處于領先的優(yōu)勢。 編制依據(jù) 國家有關企業(yè)投資項目的方針、政策、法規(guī)、標準及規(guī)范； 中國國際工程咨詢公司《投資項目可行性研究指南》； 國家發(fā)改委、建設部頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第三版）的有關內容； 浙江 XX 門窗有限公司（籌）是由香港佳強投資銷售有限公司與上虞 2 XX 玻璃有限公司共同投資 10000 萬元，在 XX 杭州灣經濟開發(fā)區(qū)東二區(qū)新增土地 60 畝（ 40000 平 方 米 ） ， 新建廠房建筑面積 26100 平方米，購置生產加工設備 84 臺（套） 及配套輔助設備 16臺 /套。 項 目總投資為 11852萬元，其中建設投資 10094 萬元，流動資金 1758 萬元 ， 全部 資金由浙江XX 門窗 有限公司 （籌） 自籌。 項目實施后， 達產 年銷售收入為 15900 萬元， 達產 年利潤 4882 萬元 ，上繳稅金 1434 萬元。 公司注冊資本為 萬美元，其中香港佳強投資銷售有限公司出資 萬美元，占注冊資本 %；浙江 XX 門窗有限公司出資 萬美元，占注冊資本 %。 XXXX 玻璃有限公司是一家玻 璃深加工的專業(yè) 科技 型企業(yè)， 公司位于XX 謝塘鎮(zhèn)， 生產 的 中空、夾膠、 Low— E、磨砂、鋼化等建筑門窗類玻璃，以及家裝玻璃產品在市場中獲得廣泛認可，其技術國內領先。 公司施行專利戰(zhàn)略，已經對科研成果申請了 10 余項專利，憑借公司在科研、生產、技術、管理等方面的優(yōu)勢，借助從科技開發(fā)、生產管理、質量監(jiān)督、產品銷售到售后服務等形成的完整體系，形成了龐大的市場網(wǎng)絡和一批忠實的客戶群體。 公司不僅在技術研究方面成績突出，還建立了一套現(xiàn)代企業(yè)管理模式并一直規(guī)范運行，各項科研成果的取得得益于規(guī)范的管理體制。為順應市場變幻的需要， 建立了對市場變動反應迅速的扁平化組織機構，設立了精簡而又強干的管理隊伍，把制度創(chuàng)新、技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新結合起來，建立了有效的管理運作體系、高效的市場反饋機制和科學的決策 3 機制。公司還實行人才戰(zhàn)略，把知識和智力資源的占有、配置、應用作為發(fā)展的主題，以學習型組織為目標，建立了一整套引進和培養(yǎng)人才的機制及行之有效的激勵政策。現(xiàn)已形成了數(shù)量充足、結構合理、素質優(yōu)良、學習能力強的科研和科研隊伍，具有較高的創(chuàng)新能力和團隊協(xié)作精神。 建設內容和生產規(guī)模 項目建設內容 1）征地 60 畝，新建門 窗研發(fā)中心、生產車間、倉庫、辦公、生活區(qū)等，合計建筑 151952 ㎡（ 層高超過 8 米按二層計算容積率，計入容積率面積 207752 ㎡）。 廠區(qū)總平面布置主要技術經濟 指標： 總征地面積 160753 平方米 40000 建設用地面積 151087 平方米 37600 建筑占地面積 78452 平方米 總建筑面積 151952 平方米 計算容積率面積 207752 平方米 生活后勤用房占地面積 5172 平方米 生活后勤用房建筑面積 20472 平方米 建筑密度 % 容積率 綠化率 % 生活后勤用房地占總用地面積 % 4 生活后勤用房占總建筑面積 % 2）新增相關工藝設備 148 臺套，計 萬元； 3） 新增 630KVA 變壓器 二 臺及相應的用電電路系統(tǒng)； 4） 建設完成的廠區(qū)道路、綠化等設施 ； 5）新建 上下水、消防、壓縮空氣等綜合管網(wǎng)系統(tǒng) 。 生產規(guī)模 工程建成投產后將形成年產 20 萬 m2新型高端門窗套的規(guī)模。 項目實施進度 項目規(guī)劃建設期為 2 年。計劃從 20xx 年 11 月開始報批，采用滾動開發(fā)，先建設生產廠房等生產必需部分，爭取到 20xx 年 12 月投產，當年達到設計生產能力的 75%， 20xx 年達到設計產能。 估算投資及資金來源 項目估算總投資 1 億元，其中固定資產投資 28000 萬元（含建設期利息 萬元） ，鋪底流動資金 5000 萬元。 資金來源： 固定資產投資 28000 萬元中，企業(yè)自籌 9000 萬元，申請銀行貸款 19000 萬元；鋪底流動資金 5000 萬元，也由企業(yè)自籌解決。 主要原輔材料 項目需用原輔材料主要是各種玻璃和型材、耐腐隔熱材料等其他輔材，主要原料詳見表 3— 1《主要原材料一覽表》，主要輔料詳見表 3— 2《輔助材料一覽表》 項目經濟效益和社會效益 項目全部完成后可實現(xiàn)收入 20xx0 萬元，利潤總額 萬元，銷售稅金及附加 萬元。 5 項目的實施以實現(xiàn)對資源的綜合再 生利用為目的，符合國家提倡的循環(huán)經濟方針和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動了我國廢舊資源再生新事業(yè)的發(fā)展，促進了行業(yè)的科技進步，具有巨大的市場需求前景以及廣闊的推廣應用領域。廢舊資源的再生對節(jié)約能源、保護環(huán)境具有重要意義，實現(xiàn)了經濟效益和社會效益的雙贏。 通過對項目在技術和工藝流程的可靠性、成熟性和先進性，經濟上的合理性以及項目產品的市場現(xiàn)狀，增長趨勢的全面分析，全面論述本項目實施的可行性情況。主要內容包括：對項目產品國內外使用的現(xiàn)狀分析和對資源消耗、生態(tài)環(huán)境的影響，項目規(guī)模的確定，重點對 項目的必要性、重要性和實施條件的分析，并從生產工藝流程，設備選型，廠房及配套公用工程，資源能源節(jié)約、環(huán)境保護、生產組織，安全生產等進行分析，并進行項目的投資估算和財務評價分析，對經濟和社會效益進行全面評價。 項目主要經濟技術指標見下表 11。 6 表 11 項目主要經濟技術指標一覽表 序號 指 標 名 稱 單位 數(shù)量 備 注 一 建設規(guī)模 1 總投資 萬元 33000 2 固定資產投資 萬元 28000 3 鋪底流動資金 萬元 5000 4 規(guī)劃征地 畝 151087㎡ 5 總建筑面積 ㎡ 151952 計容面積 207752 ㎡ 二 產品方案 1 瀝青混合料再生成套設備 臺套 80 2 高速鐵路用 CA砂漿攪拌車 臺套 80 3 無機建筑垃圾回收利用成套設備 臺套 20 4 瀝青改性乳化設備 臺套 40 三 主要原輔材料 萬元 主要原材料 萬元 輔助材料 萬元 825 四 燃料動力 折標煤 922噸 1 年用電 萬度 700 2 年用水 噸 24960 3 年用柴油 噸 75 五 年工作日 天 300 六 項目新增定員 人 360 七 年銷售收入 萬元 48800 八 年總成本 萬元 九 年利潤總額 萬元 十 年利稅總額 萬元 十一 投資利潤率 % 十二 投資利稅率 % 十三 生產能力盈虧平衡點 % 十四 全投資稅前回收期（不含建設期） 年 稅后 : 十五 全投資稅前內部收益率 % 稅后 : 十六 全投資稅前凈現(xiàn)值（ Ic=13%） 萬元 稅后 : 十七 還貸期限（不含建設期） 年 7 通過分析，建設項目建成投產后，形成年產 20 萬 m2新型高端門窗 的生產能力。項目實施條件具備，并有良好的市場前景，社會與經濟效益顯著。 項目符合國家發(fā)改委《產業(yè)結構調整指導目錄 (20xx 年 )》鼓勵類，十二、建材 、絕熱隔音材料、建筑防水和密封等材料的開發(fā)和生產。二十一、建筑， 、高性 能結構材料與體系的應用等條目。 項目建設有較好的政策支持，將有利本項目的實施，具體有以下幾個方面： 1）杭州灣東二區(qū)財政按照一級財政管理體制獨立運作，對鼓勵發(fā)展的投資項目，在稅收、地價、規(guī)費等方面給予重點扶持。 2）凡鼓勵類項目，前三年繳納的各種稅收（所得稅、增值稅、土地使用稅等）的地方財政收入部分給予全額獎勵。 3）用地在簽訂進區(qū)協(xié)議的基礎上以“招、拍、掛”方式出讓，基準地價低于上海、杭州、寧波等周邊地區(qū)。 4）對高新技術產業(yè)項目、重大投資項目，相關激勵政策實行“一事一議”。 5）項目辦證類收費實行“ 零規(guī)費”管理。 8 第二章 項目建設必要性和產品方案 隨著社會發(fā)展和人們對宜居條件的不斷提高，門窗作為不可或缺的安居組成部分，越來越愛到大家的專注。而門窗也繼木、鋼、鋁、塑、玻璃鋼之后，向具有防盜、防彈、防火、隔熱隔音、防腐蝕、輻射的第六代新型門窗發(fā)展。 傳統(tǒng)的塑鋼門窗具有密封性不夠、牢固度不足，鋁合金門窗容易被各類氣體所腐蝕、生銹、腐爛等缺點。而且普通的平板玻璃和大眾化的鋼化玻璃已遠遠適應不了人們對防盜、防彈和高檔次住宅和建設的要求。所以本項目在采用全不銹鋼高標準窗框 ，以及自行設計、發(fā)明創(chuàng)造和造型、配之的足以用 F79 沖鋒槍都難以擊破的防彈玻璃，以設計的美觀、構造安全的特點，廣泛應用于海洋性氣候地區(qū)的公區(qū)建設和高檔樓盤門窗，其開發(fā)前景十分廣闊，利潤空間相當之大。 上海“ ”特大火災事故、中央電視臺新址大火、沈陽皇朝萬鑫大火等高層火災事件發(fā)生后，引起全國廣大民眾的普遍關注和震驚，高層建筑防火刻不容緩。日本大地震后，防輻也成為人們的話題。隨著城市化進程的加快，建筑結構越來越高大、復雜，建筑門窗安全設計引入合適的防盜、防彈、防火、隔熱隔音、防腐蝕、輻射的理念，是提高建筑 物安全的重要環(huán)節(jié)，而目前大多數(shù)鋁合金和塑 鋼框架卻無法滿足特種玻璃的使用要求。 第六代新型門窗是 此類應用的最佳選擇，但目前國內只能依靠進口。 9 近年來，高層民用建筑在我國呈快速發(fā)展之勢，建筑高度超過 100m 的建筑越來越多，火災也呈多發(fā)態(tài)勢，一旦發(fā)生火災，危害嚴重。隨著廣大人民群眾生活條件的改善和生活質量的提高，住宅內的火災荷載及致火因素也隨之增加。面對高樓林立的國情，高樓火災頻發(fā)的殘酷現(xiàn)實，現(xiàn)行《高層民用建筑防火設計規(guī) 范》僅考慮建筑內部的防火安全性，但 20xx 年央視火災和 20xx 年上海膠州路等高層 建筑火災事件均表明，建筑防火不僅應關注建筑內部防火安全性問題，同時 也應重視建筑外圍的防火安全。 鑒于建筑外保溫系統(tǒng)和高層建筑火災接連發(fā)生，為認真吸取火災事故教訓，從源頭上預防火災，公安部聯(lián)合相關科研院所、單位正抓緊國家標準《建筑設計防火規(guī)范》、《高層民用建筑設計防火規(guī)范》整合修訂工作，現(xiàn)在整合修訂好的《建筑設計防火規(guī)范》（送審稿）已出臺。 修訂后的規(guī)范以建筑高度 27m 作為多層住宅建筑和高層住宅建筑的分界線，對于高層住宅建筑又以 54m 劃分為一類和二類。規(guī)范還明確了防火墻承重結構的耐火極限，要求相 應框架的耐火極限要與防火墻的耐火極限相適應。該規(guī)范的修訂，意味著 54m 將作為一個分界線， 54m 以下可采用普通鋁合金框架門窗，而 54m 以上必須采用與防火墻耐火等級相適應的防火等級更高的鋼框架及防火玻璃組成的防火玻璃門窗、幕墻系統(tǒng)，因此由具備良好性能的高強度防火防爆冷彎防火型材組成的特種防火玻璃門窗幕墻將會得到更廣泛應用。正是抓住這個社會關注熱點，項目主要投資方 采用高強度復合金屬材料，運用新技術，研制出第六代新型門窗 在民用建筑上的使用 。 將極大地提高我國高層建筑防火能力 ，減災防災，造福社會。 10 第六代新 型門窗 具有較高的力學性能，耐腐蝕性能強，是一種脆性材料，抗壓性能好、抗拉性能差，應力應變關系表現(xiàn)為線性，彈性模量在 70～ 73GPa 之間，約為鋼材彈性模量的三分之一。玻璃的強重比要優(yōu)于普通鋼材，同時，玻璃的熱膨脹系數(shù)為 910 ，與鋼材相近，這使得鋼材和玻璃能夠用于同一結構，發(fā)揮各自特長，因此玻璃在結構中經常與鋼、 鋁等抗拉材料共同工作。玻璃結構設計的關鍵是通過一定的結構及構造形式來發(fā)揮不同材料各自的受力特長以求得合理的設計結果，最簡單也是最常用的方案是采用鋼或鋁合金框架來鑲嵌玻璃幕墻，這樣做可通過金屬框 架來分割整個玻璃幕墻，使得每塊玻璃面積不致太大，從而保證玻璃板的面外剛度。目前隨著特種玻璃生產技術的成熟，大量高強、防火、防爆的特種玻璃應用到玻璃 門窗 結構中，不但要起到玻璃的裝飾作用，還要起到防火抑