【正文】 赤峰圣倫絨毛制品有限公司升級(jí)改造無(wú)毛絨生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可 研 報(bào) 告赤峰圣倫絨毛制品有限公司二0一五年四月81 / 86赤峰圣倫絨毛制品有限公司升級(jí)改造無(wú)毛絨生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目編制單位：浙江經(jīng)緯工程項(xiàng)目管理有限公司法人代表：田正良 咨詢資格：工咨甲11220070052發(fā)證機(jī)關(guān)：中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 項(xiàng)目審核人：王莫敏 高 級(jí) 經(jīng) 濟(jì) 師 注冊(cè)咨詢工程師 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：詩(shī)同海 高 級(jí) 經(jīng) 濟(jì) 師 技術(shù)負(fù)責(zé)人：田文文 高 級(jí) 工 程 師 郭建華 高 級(jí) 工 程 師 任 成 經(jīng) 濟(jì) 師 技經(jīng)負(fù)責(zé)人：溫創(chuàng)福 高 級(jí) 工 程 師.目 錄一、總 論 5 概況 1 3 4 建設(shè)條件 4 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 6 可行性研究結(jié)論和建議 6二、承辦單位簡(jiǎn)介 9三、市場(chǎng)預(yù)測(cè)與改造的必要性 11 羊絨行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 11 產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè) 13 14 16 19 20四、改造的主要內(nèi)容與目標(biāo) 25 建設(shè)規(guī)模 25 25 25 工程技術(shù)方案 32 47 工藝設(shè)備方案 50 產(chǎn)品消耗定額與來(lái)源 51五、項(xiàng)目總投資、資金來(lái)源和資金構(gòu)成 53 投資估算依據(jù) 53 建設(shè)投資估算 54 55 資金籌措 56 56六、人員培訓(xùn)與技術(shù)來(lái)源 56 56 勞動(dòng)定員 57 57 60七、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 60 建設(shè)周期的規(guī)劃 60八、節(jié) 能 62 編制依據(jù) 62 編制原則 63 64 能源管理機(jī)構(gòu) 65 能耗指標(biāo) 65九、環(huán)境保護(hù) 66(場(chǎng))址環(huán)境條件 66 三廢治理 68 環(huán)境影響預(yù)評(píng)價(jià) 70十、勞動(dòng)保護(hù)工業(yè)衛(wèi)生與消防 70 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 70 生產(chǎn)過(guò)程中職業(yè)危險(xiǎn)、危害因素分析 71 職業(yè)安全衛(wèi)生防范措施 72 消防 74十一、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)（按16年計(jì)算期平均值計(jì)算） 75 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)內(nèi)容及編制依據(jù) 75 7營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 77 77 78 79 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 79附表一、總 論 概況 項(xiàng)目名稱：赤峰圣倫絨毛制品有限公司升級(jí)改造無(wú)毛絨生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)單位：赤峰圣倫絨毛制品有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：陳 海 項(xiàng)目性質(zhì)：技術(shù)改造 建設(shè)地址：赤峰市紅山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)期限：16個(gè)月，自2015年6月—2016年9月 建設(shè)內(nèi)容： (1）新增設(shè)備購(gòu)置聯(lián)合羊絨分梳機(jī)、聯(lián)合洗毛機(jī)、聯(lián)合落物回收機(jī)等設(shè)備32臺(tái)（套）。(2)建筑工程改、擴(kuò)建絨毛加工車間3000平方米。投資估算及資金籌措：。其中：。 資金籌措：企業(yè)自籌。經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益（1）經(jīng)濟(jì)效益（按16年計(jì)算期平均值計(jì)算），，%，％。%，%，高于絨毛加工行業(yè)基準(zhǔn)收益率（Ic=10%）；稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%），稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）；（），（）。（2）社會(huì)效益運(yùn)用先進(jìn)設(shè)備改造民族地區(qū)優(yōu)勢(shì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，不僅是滿足產(chǎn)品出口增長(zhǎng)的市場(chǎng)需要，更是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)地方特色產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需要，通過(guò)對(duì)梳絨生產(chǎn)線改造，提高向絨毛加工產(chǎn)業(yè)鏈前端延伸能力，發(fā)揮地方特色產(chǎn)業(yè)聚集優(yōu)勢(shì)。本項(xiàng)目通過(guò)一手牽市場(chǎng)一手帶農(nóng)戶，把草原資源優(yōu)勢(shì)加工轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目正常年份每年收購(gòu)原絨380噸，保證農(nóng)牧民增產(chǎn)的同時(shí)增收。同時(shí)，絨毛加工屬于農(nóng)畜產(chǎn)品深加工和勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)成為赤峰市“四大支柱”產(chǎn)業(yè)之一。本企業(yè)又是內(nèi)蒙農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)企業(yè)。因此，項(xiàng)目的實(shí)施，有較強(qiáng)的示范和帶動(dòng)作用，為整個(gè)地區(qū)絨毛行業(yè)健康有序發(fā)展和品牌打造有一定的推動(dòng)作用。本項(xiàng)目年產(chǎn)100噸無(wú)毛絨，其中向開發(fā)區(qū)內(nèi)其他中小型絨毛加工企業(yè)就近提供無(wú)毛絨50噸用于深加工生產(chǎn)羊絨衫原料，自用50噸。赤峰當(dāng)?shù)啬壳坝薪q毛深加工企業(yè)十余家，其中在紅山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)聚集了凱蘭羊絨制品公司、昭烏達(dá)羊絨制品公司、維信公司等羊絨皮毛等十余家深加工企業(yè)，本項(xiàng)目的實(shí)施，為整個(gè)地區(qū)絨毛行業(yè)健康有序發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈前后端延伸配套，在人民幣升值、出口形勢(shì)嚴(yán)峻的形勢(shì)下，對(duì)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)內(nèi)中小絨毛加工企業(yè)抱團(tuán)求生，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提高對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)力等方面都具有較好的示范和帶動(dòng)作用。項(xiàng)目完成后，最主要的是可新增吸納下崗再就業(yè)人員50人，通過(guò)項(xiàng)目搭建的平臺(tái)，擴(kuò)大了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì)，特別是為就業(yè)難度的女性職工創(chuàng)造了生存和發(fā)展空間，可以培養(yǎng)出一大批有勞動(dòng)技能的技工，對(duì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)通過(guò)就業(yè)，保民生、促發(fā)展、構(gòu)建和諧社會(huì)有積極的意義，其社會(huì)效益相當(dāng)顯著。同時(shí)，提高了產(chǎn)能，保證了產(chǎn)品的質(zhì)量，更好的適應(yīng)了國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，擴(kuò)大了企業(yè)的外貿(mào)進(jìn)出口能力?！　?guó)務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制深度規(guī)定》。（QBJS5－2005）《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》。(QBJS102005) 《赤峰市國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展第十一五計(jì)劃和2015年遠(yuǎn)景目標(biāo)》 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版) 各專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)內(nèi)蒙古赤峰圣倫絨毛制品有限公司提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)　　貫徹國(guó)家節(jié)能減排總方針，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家和有關(guān)部門頒發(fā)的法規(guī)?！　〔捎脟?guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，節(jié)能高效，產(chǎn)品達(dá)到國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)?！　【脑O(shè)計(jì)，優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有生產(chǎn)線升級(jí)優(yōu)化，在保證生產(chǎn)的前提下，盡量節(jié)省工程費(fèi)用，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)做到真實(shí)、可靠，實(shí)事求是?！　〖訌?qiáng)環(huán)保設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)，生產(chǎn)中的“三廢”必須達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)?！　∝瀼亍邦A(yù)防為主，安全第一”的原則，消防、安全衛(wèi)生必須達(dá)到國(guó)家要求，確保職工身心健康。本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為紅山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，廠區(qū)南側(cè)隔紅燁大街與赤峰庫(kù)博紅燁鋅業(yè)有限公司相鄰；東側(cè)隔園區(qū)道路與天奇制藥集團(tuán)相鄰；北側(cè)隔園區(qū)道路與長(zhǎng)城地毯廠相鄰；西側(cè)與大連源信有限責(zé)任公司相鄰。廠區(qū)占地面積69畝。，交通運(yùn)輸十分便利。 建設(shè)條件無(wú)毛絨及其制品屬成長(zhǎng)性產(chǎn)品，市場(chǎng)前景廣闊，其產(chǎn)值增長(zhǎng)、收益增長(zhǎng)均呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)。目前，公司已接到許多國(guó)外、國(guó)內(nèi)客戶的咨詢或訂購(gòu)要求，產(chǎn)品出口渠道暢通，客戶源穩(wěn)定，開發(fā)區(qū)還有多家絨毛加工企業(yè)需求。內(nèi)蒙古自治區(qū)是世界主要羊絨產(chǎn)區(qū)，也是中國(guó)最大的羊絨產(chǎn)區(qū)，2014年生產(chǎn)量達(dá)7000多噸。其中赤峰市年產(chǎn)絨1,600多噸，總量名列全區(qū)第二。質(zhì)量較好的羊絨產(chǎn)自內(nèi)蒙古東中部的赤峰、錫林郭勒盟和興安盟，這里是內(nèi)蒙古羊絨主產(chǎn)區(qū)之一。內(nèi)蒙古西部的鄂爾多斯草原和烏拉特草原，即阿爾巴斯山羊絨和二郎山山羊絨，是另外的一個(gè)產(chǎn)區(qū)。赤峰地區(qū)近年來(lái)每年一直穩(wěn)定在15001700噸左右，不存在原料的需求問題，原料供應(yīng)有較可靠的保證。罕山白山羊絨和烏珠穆沁白山羊絨都是優(yōu)質(zhì)羊絨原料。其中罕山白山羊又是赤峰市絨山羊的主要品種，其絨純白富有光澤的彈性，纖維細(xì)長(zhǎng)、勻度好。在1999年中國(guó)北京農(nóng)業(yè)國(guó)際博覽會(huì)上獲得名牌產(chǎn)品稱號(hào)。2001年在國(guó)家工商局進(jìn)行了商標(biāo)注冊(cè)，赤峰市罕山白山羊主要分布在赤峰的巴林左旗、巴林右旗、阿魯沁旗和翁牛特旗等旗縣區(qū)。 水、電、汽配套條件本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，公司現(xiàn)有自備水井完全能夠滿足項(xiàng)目新增用水要求；h，現(xiàn)有210KVA變壓器一座，容量足夠，不需要增容，高壓電源由線路引入，變配電室及車間線路進(jìn)行改造。 環(huán)境條件本項(xiàng)目為絨毛深加工，生產(chǎn)所用的原輔材料勻?yàn)闊o(wú)毒、無(wú)害的天然羊絨，生產(chǎn)過(guò)程中也不會(huì)產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)，故對(duì)周圍環(huán)境不會(huì)造成危害，項(xiàng)目設(shè)計(jì)中加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)、安全衛(wèi)生的設(shè)計(jì)，可以使職工的身心健康得到保障。 其他實(shí)施條件項(xiàng)目工程建設(shè)難度較低，工程在現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)不需新征土地。其他附屬設(shè)施和公用工程現(xiàn)有條件足夠。當(dāng)?shù)亟ㄖこ淌┕挝煌耆心芰Τ袚?dān)該工程。項(xiàng)目由內(nèi)蒙古赤峰圣倫絨毛制品有限公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司先后從國(guó)內(nèi)外引進(jìn)過(guò)生產(chǎn)設(shè)備，具有實(shí)施項(xiàng)目豐富的組織經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)，有一批素質(zhì)過(guò)硬的業(yè)務(wù)骨干，完全有能力組織項(xiàng)目的實(shí)施工作。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注一生產(chǎn)規(guī)模1無(wú)毛絨噸100含精品超細(xì)(14微米以下)無(wú)毛絨2副產(chǎn)品噸0二年操作日天480三公用動(dòng)力消耗量1供水（新鮮水）萬(wàn)t/a 2供電萬(wàn)kwH/a3蒸汽耗量t/a 蒸汽折原煤四三廢排放量1廢水萬(wàn)t/a 2廢氣Nm3/a3廢渣t/a 含生活垃圾五運(yùn)輸量t/a 1運(yùn)入量t/a 含包裝物2運(yùn)出量t/a 含生活垃圾六全廠定員501其中：生產(chǎn)工人人402　技術(shù)人員人83　　管理人員人2七項(xiàng)目總建筑面積m2 八全廠綜合能耗總量噸標(biāo)煤／年九項(xiàng)目總投資萬(wàn)元 1建設(shè)投資萬(wàn)元 十建設(shè)投資靜態(tài)部分萬(wàn)元 1建設(shè)期利息萬(wàn)元02鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元 十一年總銷售收入萬(wàn)元 計(jì)算期平均值十二年總成本萬(wàn)元 計(jì)算期平均值1變動(dòng)成本萬(wàn)元 計(jì)算期平均值2固定成本萬(wàn)元 計(jì)算期平均值十三年經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元 計(jì)算期平均值十四年利潤(rùn)總額萬(wàn)元 計(jì)算期平均值十五年銷售稅金及附加萬(wàn)元 計(jì)算期平均值增值稅萬(wàn)元 計(jì)算期平均值十六年凈利潤(rùn)萬(wàn)元 計(jì)算期平均值十七財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算期平均值1投資利潤(rùn)率％%計(jì)算期平均值2投資利稅率％%計(jì)算期平均值3資本金利潤(rùn)率％%計(jì)算期平均值4全員勞動(dòng)生產(chǎn)率％%計(jì)算期平均值5投資回收期全部投資稅前年 含1年建設(shè)期稅后年 含1年建設(shè)期6項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅前％%稅后％%7項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值稅前萬(wàn)元 I0=10%稅后萬(wàn)元 I0=10%8資本金內(nèi)部收益率％十八清償能力指標(biāo)人民幣借款償還期年 十九盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力表示）％% 可行性研究結(jié)論和建議 結(jié)論 赤峰圣倫絨毛制品有限公司，是以經(jīng)營(yíng)羊絨收購(gòu)、加工為主的企業(yè)，經(jīng)過(guò)近幾年的奮斗，該公司已同國(guó)外十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的客戶建立了較穩(wěn)定的合作關(guān)系，因此在國(guó)內(nèi)外建立了較穩(wěn)定的銷售渠道，使產(chǎn)品銷售有較好的市場(chǎng)保證。 內(nèi)蒙古赤峰地區(qū)是我國(guó)羊絨的主要產(chǎn)地，把原絨資源轉(zhuǎn)化為高附加值的產(chǎn)品推向國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，符合國(guó)家毛紡織行業(yè)發(fā)展方針和出口發(fā)展方向。本項(xiàng)目擬選用企業(yè)自主研發(fā)的國(guó)家專利“平簾式羊絨喂料機(jī)”、“羊絨開松打土機(jī)”、“羊絨落物回收機(jī)”創(chuàng)新和改進(jìn)的分梳工藝和引進(jìn)補(bǔ)充的先進(jìn)設(shè)備，能夠保證生產(chǎn)出在國(guó)內(nèi)外有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，通過(guò)技術(shù)改造年產(chǎn)100噸無(wú)損傷無(wú)毛絨生產(chǎn)線，新增了產(chǎn)能，擴(kuò)大了絨毛加工產(chǎn)業(yè)鏈前端能力，同時(shí)可以提供自身深加工生產(chǎn)羊絨衫等制品的需要。項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)在國(guó)際國(guó)內(nèi)無(wú)毛絨市場(chǎng)的地位，提升產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)改造，拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，增強(qiáng)企業(yè)的出口能力。 經(jīng)濟(jì)分析表明，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前、％、％，％，計(jì)算期內(nèi)總平均的盈虧平衡點(diǎn)(BEP)％，本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益較好，投資利稅率較高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 綜上所述，本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的要求，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后所生產(chǎn)的產(chǎn)品，滿足國(guó)內(nèi)外對(duì)高檔服裝不斷增長(zhǎng)的需求做出貢獻(xiàn)；將提高赤峰絨毛加工企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的信譽(yù)，擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)占有率。有利于企業(yè)提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。所以項(xiàng)目是可行的。 建議 要認(rèn)真抓好職工培訓(xùn)工作。對(duì)引進(jìn)設(shè)備的性能、操作規(guī)程、維修保養(yǎng)規(guī)程等方面的編制工作，與建設(shè)工作同時(shí)進(jìn)行，以便項(xiàng)目順利投產(chǎn)。抓緊項(xiàng)目建設(shè)資金落實(shí)。 認(rèn)真研究開發(fā)新產(chǎn)品，延長(zhǎng)絨毛產(chǎn)業(yè)鏈后端的發(fā)展。二、承辦單位簡(jiǎn)介赤峰圣倫絨毛制品有限公司是2006年5月由原赤峰市對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易總公司轉(zhuǎn)制、重新組建的以羊絨收購(gòu)、分梳、生產(chǎn)加工無(wú)毛絨、羊絨服裝及各類針織服裝的專業(yè)企業(yè)。事業(yè)帶頭人是從事三十余年羊絨經(jīng)銷的專業(yè)人士，憑借良好的信譽(yù)和職業(yè)操守，贏得了市場(chǎng)，贏得了客戶。多年來(lái)同國(guó)內(nèi)外客商建立了良好穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)跨越式發(fā)展。2007年為了適應(yīng)不斷拓展的出口業(yè)務(wù)需要，獲得了自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)。赤峰圣倫絨毛制品有限公司是自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，是以生產(chǎn)加工山羊絨、羊絨服裝為主的專業(yè)企業(yè)。公司占地70畝，建筑面積30000平方米，現(xiàn)有職工371人，其中管理及技術(shù)人員150人，公司擁有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)，無(wú)毛絨、羊絨服裝主要出口日韓、歐美和意大利等國(guó)家。公司現(xiàn)已發(fā)展成為“自治區(qū)級(jí)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”，“自治區(qū)外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范基地龍頭企業(yè)”，“自治區(qū)扶貧龍頭企業(yè)”，“自治區(qū)優(yōu)秀企業(yè)”，“自治區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行先進(jìn)企業(yè)”，“自治區(qū)級(jí)企業(yè)技術(shù)中心”（蒙東地區(qū)羊絨行業(yè)唯一一家）和“赤峰市出口創(chuàng)