任期經(jīng)濟責任審計工作底稿(已修改)
2025-08-15 08:56 本頁面
【正文】 附件一：經(jīng)濟責任審計委托書 編號：經(jīng)濟責任審計委托書 [ ] 號 處（科、室）： 經(jīng)研究決定，現(xiàn)委托你處（科、室）對 （單位、部門） （處長、主任、經(jīng)理等） 同志自 年 月 日至 年 月 日任職期間的經(jīng)濟責任進行審計。 委托部門（蓋章） 負責人（簽章） 年 月 日附件二：審計文書送達回證 編號：審計文書送達回證受送達部門或人發(fā)送部門審計項目文書名稱頁數(shù)送件人收件人收件日期送達地點備注：附件三：審計立項書 編號：審 計 立 項 書 審計項目被審計單位立項依據(jù)審計的主要內(nèi)容：審計機構負責人： 經(jīng)辦人： 年 月 日主管審計領導批示： 負責人簽字： 年 月 日附件四：任期內(nèi)單位重大事項決策情況表 編號：任期內(nèi)單位重大事項決策情況表被審計單位名稱（蓋章）： 決策項目決策日期決策程序決策實施時間決策項目投入資金（萬元）資金來源是否辦理政府采購決策效果說明被審計單位負責人： 填表人： 填表日期：填表說明：本表所指的“決策”均為“重大經(jīng)濟決策”?！爸卮蠼?jīng)濟決策”是指對單位的經(jīng)濟發(fā)展有重大影響的決策行為，如擴大招生、提高學雜費標準、對外投資、重大基建、維修、大宗物資采購等。附件五：被審計單位基本情況表（一） 非獨立核算單位基本情況表 編號：被審計單位基本情況表（非獨立核算單位使用）（單位蓋章） 被審計單位名稱主要負責人職 務財務負責人職 務聯(lián)系電話單位職責經(jīng)費來源（或經(jīng)濟業(yè)務范圍）教職工總?cè)藬?shù) 人其中：教 師（教學部門）： 人 教輔人員（教學部門）： 人 正式工（非教學部門）： 人 臨時工： 人教學班數(shù)及學生人數(shù)（教學部門）班人其中： 級 班 人級 班 人級 班 人級 班 人其他辦班情況備 注負責人： 填表人： 填表日期： 附件六：經(jīng)濟責任審計計劃表 編號：經(jīng)濟責任審計計劃表被審計單位及被審計領導干部審計目的審計范圍審計重點審計實施時間審計組構成其他情況說明審計機構負責人審批意見編制人： 編制日期：附件七：審計工作方案 編號：審 計 工 作 方 案被審計單位及被審計領導干部審計方法
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