反恐內(nèi)審資料整套(含計劃檢查表報告)(已修改)
2025-08-15 01:47 本頁面
【正文】 . . . .CTPAT內(nèi)審審核計劃 1．審核目的 針對本公司反恐體系標準及反恐質(zhì)量貨柜管制相關(guān)作業(yè)進行審核，以適時發(fā)掘問題并采取適當至改善措施，以提升反恐體系并確保反恐執(zhí)行標準質(zhì)量。 依據(jù)公司CTPAT體系文件和美國海關(guān)反恐大聯(lián)盟的有關(guān)規(guī)定。 審核組長：賈瑞濤 組員：李忠、高美換、陳批林、趙立中、盛偉、王斌、呂新波5．審核日程安排8:309:00首次會議（全體各部門主管及以上人員）9:10:00文件審核10:0011:30記錄審核13:0016:00全廠審核（包括硬件和軟件方面）詳見審核清單16:0016:30末次會議（1）標準要素 （2）文件要求 （3）物理安全 （4）安全設(shè)備維護 （5）人員/物品/車輛進出管制 （6）人事安保（7）交收貨物程序 （8）貨柜安全 （9）貨運監(jiān)控 （10）電腦系統(tǒng)安全 （11）信息技術(shù)安全 （12）教育及培訓注：審核時間有可能根據(jù)實際情況而有所變動編制： 審核： 批準：浙江鴻隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd 反恐體系內(nèi)審檢查表 ZJHLFK056系統(tǒng)序號審核內(nèi)容檢查結(jié)果實體安全1圍墻是否包圍整個閉合區(qū)域的；OK2貨物處理及儲存區(qū)域是否有周界圍欄保護，貨物處理區(qū)是否內(nèi)部圍欄以間隔國內(nèi)、外，高價值及危險貨物。所有圍欄是否定期檢查其完整性及損壞情況。OK3圍墻或柵欄的缺口（進入門）處是否設(shè)立大門；大門是否能上鎖OK4大門數(shù)目是否已降至最低以便出入安全管理OK5機動車或人員出入的大門是否有人把守或監(jiān)控OK6車輛停放區(qū)域是否有足夠的燈光照明OK7員工車輛/私人車輛是否遠離裝卸區(qū)域，并與裝卸貨車輛分開停放OK8建筑物是否使用堅固的材料，是否能防止和抵御外界非法入侵；OK9是否有定期檢查及維修以確保實體結(jié)構(gòu)的完整性；OK10所有1F的窗戶是否有防盜裝置，防止從外面打開。OK11建筑物所有連接外面的門、窗、出入口處圍欄是否都裝有有效、適當?shù)逆i具，鑰匙是否由專人管理，管理人員或保安人員是否有一套完整 的鑰匙；OK12當建筑物內(nèi)沒有人時，所有的門與窗戶是否都已上鎖OK13企業(yè)內(nèi)外包括：出入口處、貨物裝卸及倉儲區(qū)域、圍欄及停車區(qū)域是否都裝有適當?shù)恼彰鳌K14倉庫內(nèi)的危險的材料/物品是否有進行標注與隔離，通往這些區(qū)域必須進行限制OK15國際與國內(nèi)貨物是否有分開存放，并標記；OK16高價值的貨物是否被儲存在倉庫內(nèi)獨立區(qū)域，并明顯增加安全措施；OK17相互不容的貨物是否放在不同的物理區(qū)域（如不同的房間或用隔離設(shè) 施進行隔離）OK18報警系統(tǒng)及視頻監(jiān)控是否用以監(jiān)控周界處及阻止貨物處理及倉儲區(qū)域的非法入侵；OK19貨物裝卸和存放區(qū)是否設(shè)立有效的保安系統(tǒng)以防范和阻嚇非授權(quán)人員進入；OK20進出口、緊急出口、裝卸貨區(qū)的出入口、拖車和集裝箱的裝卸區(qū)以及貨物存放區(qū)是否有安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)，以防止未經(jīng)授權(quán)的進入；OK21保安員是否有對工廠周邊進行巡邏并記錄OK22本公司反恐小組成員的名單及聯(lián)系方式是否有公示；OK23公司是否建立一套內(nèi)部的通訊系統(tǒng)（電話/無線對講/報警開關(guān)）能夠通知反恐小組；OK24公司是否有一種通訊方式能保證與外界治安管理機構(gòu)取得聯(lián)系；OK審核人：浙江鴻隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity C
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