【正文】 第一章 總 論第一節(jié) 項目概況一、項目名稱：*****生態(tài)旅游工藝品開發(fā)項目二、建設性質：加工工藝改進三、建設地址：**********內四、項目業(yè)主：*****工藝品開發(fā)有限公司五、主要建設規(guī)模及內容本項目擬配置雕刻機、水冷機組、加大真空機、玻璃切邊機等生產設備56臺套，開發(fā)具有*****特色的生態(tài)旅游工藝品。六、產品方案及規(guī)模本項目租用**********標準廠房第10號樓第一層至第二層，擬擴建2條生產流水線。其中：，,生態(tài)工藝品（加濕器）。七、項目投資本工程總投資為270萬元，其中：設備購置費159萬元，設備安裝費用8萬元；，預備費9萬元。八、資金籌措企業(yè)自籌資本金190萬元（%）。申請*****旅游結構調整資金補助80萬元（%）；九、項目建設背景*****地處舉世矚目的長江三峽腹心地，中國旅游百強縣，旅游資源得天獨厚。以幽深秀麗著稱的巫峽橫貫縣境，與矍墉峽、西陵峽并稱“長江三峽”，為我國十大名勝風景區(qū)之一；大寧河*****、馬渡河小*****被譽為“中華奇觀”、“天下絕境”，屬國家首批“AAAAA”級旅游景區(qū)。是長江三峽上的一顆璀璨的明珠。*****文化資源豐厚獨特。龍骨坡“*****人”遺址、千年懸棺、古棧道、漢墓群等文物寶藏，被譽為“國之瑰寶”，古老厚重的大溪文化、巴楚文化、神女文化和巫文化為本地項目生態(tài)旅游工藝品開發(fā)提供了有力的文化支撐。生態(tài)旅游工藝品是依托長年生長在長江三峽中的金竹、特種黃楊木加工而成。具有長期不裂縫、不變色，光澤度好，無污染等特點，深受廣大游客的青睞。設計、開發(fā)生態(tài)旅游工藝品，自然資源豐富，符合環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的要求。隨著長江新三峽旅游熱的逐漸興起，以及*****旅游商品市場的快速發(fā)展，為了滿足旅游商品市場的需要，*****工藝品開發(fā)有限公司作為全縣最大的旅游制品生產廠商，將著力提升企業(yè)創(chuàng)新能力，進一步擴大生產規(guī)模，擬通過購置相關設備，為新產品的研制和開發(fā)創(chuàng)造基礎條件，這有利于公司豐富自身產品生產系列和市場競爭力，對挖掘巫巴文化、神女文化，培育形象品牌，開辟新市場，推動全縣旅游商品發(fā)展均具有積極意義。*****工藝品開發(fā)有限公司前身為北京精創(chuàng)坊工藝制品有限公司，擁有多項專利技術，以及完善的銷售網絡體系和良好的管理水平。當前，公司積極響應*****承接東部產業(yè)轉移三峽庫區(qū)的號召，已成功入駐**********。為促進*****旅游產業(yè)全面發(fā)展和特色旅游產品開發(fā)生產，加快旅游經濟可持續(xù)發(fā)展，公司抓住*****大力扶持旅游產業(yè)發(fā)展的大好機遇，根據企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出了生態(tài)旅游工藝品開發(fā)項目。十、市場前景*****旅游商品市場發(fā)展態(tài)勢良好，該市場作為旅游產業(yè)鏈條的重要延伸，其發(fā)展與旅游產業(yè)的發(fā)展趨勢呈正相關系。目前，*****旅游業(yè)正處在恢復轉型發(fā)展期，據統(tǒng)計，該縣對外開放20多年來，已累計接待海內外旅客1580萬人次，年均接待游客75萬人次，近年來一直穩(wěn)定在4080萬人次左右。2009年該縣接待境內外游客達80萬人次，預計2010年接待量將達120萬人次。同時，隨著“長江三峽黃金旅游線”的建立，以及航空、高速、水運、鐵路等交通條件的不斷改善，可以預期*****旅游將步入又一個發(fā)展時期。這必將給*****旅游商品市場的建設和發(fā)展注入新的活力，這為*****開發(fā)具有地方特色和豐富文化內涵的生態(tài)旅游工藝品系列產品提供了廣闊的市場前景。十一、項目實施進展情況根據《*****旅游發(fā)展總體規(guī)劃》，*****正積極開發(fā)旅游產品市場，并明確了將*****建設成為全國旅游產品生產基地的目標。為適應全縣旅游商品市場的發(fā)展，提高*****旅游產品生產能力，提升產品檔次，豐富生態(tài)旅游工藝品內涵，體現(xiàn)地方特色，*****工藝品開發(fā)有限公司通過充分的市場調查和分析，提出了向國家申請源產地保護和建設生態(tài)旅游工藝品開發(fā)項目，該項目有充足的原材料及加工基礎設施，多項成果已獲得專利，且已通過國家“ISO2000體系認證”，已具備了項目提升上檔實施的基本條件。十二、項目效益經濟效益通過實施本項目，其年銷售收入為870萬元；，%、投資利稅率45%，內部收益率22%（稅后）、（稅后）、具有較強的盈利能力。社會效益本項目的實施，一方面有利于促進*****旅游產品提檔升級，從而帶動*****旅游經濟健康可持續(xù)發(fā)展。另一方面，本項目是勞動密集型產業(yè)，投產后可提供就業(yè)崗位100個，其中可為庫區(qū)移民提供30個就業(yè)崗位。有利于拓寬庫區(qū)移民就業(yè)渠道，增加農民工收入，對促進移民安穩(wěn)致富具有積極意義。同時，本項目關聯(lián)度強，可有效帶動包裝、運輸?shù)绕渌嚓P產業(yè)的發(fā)展，有利于完善*****產業(yè)體系，積極探索解決庫區(qū)產業(yè)空虛化道路，對促進**********發(fā)揮集群效益具有積極作用。十三、建設期限：一年.第二節(jié) 項目業(yè)主簡介*****工藝品開發(fā)有限公司現(xiàn)有固定資產300余萬元，員工100人，其中管理人員10人，研發(fā)人員6人，技術人員15人。公司置于高科技的最前沿，利用特有的政治、經濟、文化、地理環(huán)境。充分領略國內外的科技信息，調查所蘊藏的市場潛力，針對世界能源消費現(xiàn)狀與特點，在創(chuàng)新能源、再生能源、環(huán)保能源，綜合利用能源及相關信息設備的設計、制造、優(yōu)化、改良系統(tǒng)等方面擁有絕對優(yōu)勢和權威。目前，公司多項成果已獲得專利，且已通過國家“ISO2000體系認證”。公司前身為北京精創(chuàng)坊工藝制品有限公司，在全國擁有400多家加盟代理商。企業(yè)現(xiàn)已在全國及全世界建立了較完善的銷售網絡，產品銷售已基本形成體系。2009年2月響應*****承接東部產業(yè)轉移三峽庫區(qū)的號召，落戶*****。公司主要從事竹類旅游工藝品、黃楊木工藝品、免換水生態(tài)壁畫,生態(tài)魚缸等一系列集觀賞性和適用性于一體的產品生產、研發(fā)及銷售。公司“立足*****，張開兩翼，面向全國”，以“誠信、務實、團結、創(chuàng)新、高效”為經營理念，發(fā)揚“開拓奮進，打造精品，回報社會”的企業(yè)精神，依托公司科研力量，進行產品的研制開發(fā)，重點開發(fā)新穎奇特極有欣賞價值的*****地方特色旅游工藝品,參與大市場流通，拓展國際市場。第三節(jié) 編制依據及研究范圍一、編制依據國家旅游局1999年頒布的《旅游發(fā)展規(guī)劃管理辦法》；《*****旅游發(fā)展綱要》（19972010）*****旅游局1997年編制；《渝東北地區(qū)經濟社會發(fā)展規(guī)劃》（2007年）；《*****旅游結構調整資金使用管理辦法》（渝財行〔2008〕7號）；《**********旅游發(fā)展總體規(guī)劃說明書》北京大學城市規(guī)劃設計中心2004年11月編制；《長江三峽*****奉節(jié)巫溪“金三角”旅游發(fā)展規(guī)劃》；《關于加快以旅游為龍頭的第三產業(yè)發(fā)展的決定》（*****委發(fā)〔2007〕17號）；《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；業(yè)主提供的其他相關基礎資料。二、研究范圍通過對*****旅游市場的分析，并對當前*****旅游產品制造業(yè)的現(xiàn)狀進行調查，論證了*****生態(tài)旅游工藝品開發(fā)生產的背景、必要性，以及產品的市場前景，在對項目產品方案、規(guī)模、制造工藝研究的基礎上，提出了建設規(guī)模及內容、論證了建設方案、設備配置方案、估算了項目總投資，并通過經濟及社會效益評價、風險分析，提出結論性的意見，供業(yè)主和決策部門參考。第四節(jié) 主要經濟技術指標項目主要經濟技術指標表序號項目名稱單位數(shù)量備注一總投資萬元270其中固定資產投資萬元162鋪底流動資金萬元二生產規(guī)模萬套1生態(tài)魚缸萬套2生態(tài)壁畫萬套3工藝品(加濕器)萬套三財務指標1銷售收入萬元870正常生產年份2平均投資利潤率%平均投資利稅率%3全部投資回收期年稅后4財務凈現(xiàn)值萬元稅后5財務內部收益率%稅后6產量盈虧平衡點%四可提供就業(yè)崗位個100其中可為移民提供就業(yè)崗位個30第五節(jié) 主要結論*****生態(tài)旅游工藝品開發(fā)生產，填補了該縣旅游產品規(guī)?；a的空白，依托*****旅游業(yè)的蓬勃發(fā)展和穩(wěn)定的旅游客源，其產品市場廣闊，項目建設符合庫區(qū)產業(yè)發(fā)展方向，對解決*****產業(yè)空虛化問題具有積極的意義。同時，本項目的實施，通過發(fā)展勞動密集型制造業(yè)，立足*****旅游業(yè)做大做強，在確保產業(yè)發(fā)展基礎上，有利于鞏固*****產業(yè)化成果，促進庫區(qū)社會經濟發(fā)展。其建設是必要的，也是可行的。通過全面的技術經濟分析和社會、生態(tài)效益評價，其建設規(guī)模適度、內容合理、設備先進適用、技術措施完善、產品市場前景較好，能有效促進*****旅游經濟發(fā)展，增加就業(yè)崗位，建議上級有關部門予批準實施并安排相關資金給予支持。第二章 項目建設背景及必要性第一節(jié) 項目建設背景一、*****旅游業(yè)基本概況*****地處三峽庫區(qū)腹心，東鄰湖北巴東，南連湖北建始，西抵奉節(jié)，北依巫溪，長江自西向東橫貫縣境中部。，，幅員面積2958平方公里。*****轄26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，315個村，30個居委會， 萬人，%。旅游資源豐富、文化底蘊深厚*****地處舉世聞名的長江三峽腹心地，擁有得天獨厚的自然景觀和豐富的人文資源。被譽為“中華奇觀”、“天下絕景” 的*****、小*****景區(qū)，屬國家首批 “AAAAA”級旅游景區(qū)和國家級生態(tài)示范區(qū)。其雄瑰、秀麗、幽美的峽谷風光，從上世紀80年代裴聲海內外。隨著三峽水庫蓄水，高峽出平湖后，養(yǎng)在深閨人不知的*****、梨子坪國家森林公園等景區(qū)，也以其山清水碧、峰奇嶺峻、原始神秘而吸引了越來越多的國內外游客，再加上*****自古以來就有神女峰為代表的三臺、八景、十二峰等長江三峽觀景勝地，其豐富的自然旅游資源，在整個三峽庫區(qū)首屈一指，是三峽黃金旅游線路的核心地區(qū)。*****的文化資源豐富獨特，204萬年前的龍骨坡“*****人” 遺址、5000多年前大溪新石器文化和2000年來的神女文化傳說、千年懸棺、古棧道、漢墓群等文物寶藏，被譽為“國之瑰寶”，古老厚重的大溪文化、巴楚文化、神女文化和巫文化，昭示著*****曾是大溪文化和巴楚文化的發(fā)源地，是長江三峽上的一顆璀璨的明珠近年來，匯集長江三峽、*****、小*****等眾多舉世聞名自然名勝的*****旅游業(yè)正處于快速發(fā)展階段，據統(tǒng)計，該縣對外開放20多年來，已累計接待海內外旅客1580萬人次，年均接待游客75萬人次，創(chuàng)社會綜合效益達24億元，在長江三峽乃至三峽庫區(qū)的旅游景區(qū)中一直名列前茅。*****委、縣政府歷來重視本縣旅游業(yè)發(fā)展，在人力、