【正文】 贛州高級(jí)技工學(xué)校程 序 文 件根據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)制定文 件 名 稱： GJ /PD 版本號(hào) / 修改狀態(tài)： I/0 受 控 狀 態(tài)（號(hào)）： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 生效日期： 2003年4月30日程序文件匯編目錄序號(hào)編號(hào)程 序 文 件 名 稱匯編頁碼1GJ/文件控制程序42GJ/質(zhì)量記錄控制程序93GJ/管理評(píng)審控制程序114GJ/合同評(píng)審控制程序165GJ/PD630設(shè)備管理控制程序196GJ/教學(xué)計(jì)劃設(shè)計(jì)控制程序247GJ/教學(xué)大綱編制控制程序288GJ/招生與錄取工作控制程序329GJ/新聘教師考核錄用管理控制程序3510GJ/物資采購控制程序3911GJ/PD751教學(xué)過程質(zhì)量控制程序4212GJ/PD752服務(wù)過程控制程序4613GJ/PD753學(xué)生德智體狀況標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序4914GJ/PD754委托培訓(xùn)和進(jìn)修生管理控制程序5215GJ/學(xué)生畢業(yè)和結(jié)業(yè)管理控制程序5516GJ/物品搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付控制程序5817GJ/PD760檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序6118GJ/PD810學(xué)生入學(xué)和報(bào)到注冊控制程序6419GJ/PD821就業(yè)推薦指導(dǎo)和跟蹤服務(wù)控制程序67序號(hào)編 號(hào)程 序 文 件 名 稱匯編頁碼20GJ/PD822內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序7021GJ/PD823學(xué)生學(xué)籍管理控制程序7421GJ/理論教學(xué)測驗(yàn)和職業(yè)技能考核控制程序7722GJ/服務(wù)質(zhì)量的評(píng)價(jià)控制程序8123GJ/PD830 不合格品控制程序8424GJ/PD840統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制程序8725GJ/PD850教學(xué)事故認(rèn)定及處理控制程序9026GJ/PD852糾正和預(yù)防措施控制程序9527GJ/PD853教學(xué)質(zhì)量檢查、評(píng)估工作控制程序99文件編號(hào)： GJ /現(xiàn)行版本：I修訂狀態(tài)：0贛州高級(jí)技工學(xué)校程序文件文件控制程序編 制： 審 核： 審 批： 生效日期：2003年4月30日會(huì)簽部門會(huì)簽人會(huì)簽部門會(huì)簽人贛州高級(jí)技工學(xué)校程序文件第1版主題：文件控制程序第1頁共4頁第0次修改1 目的 通過對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)文件（包括適當(dāng)范圍的外來文件，如國家、省市、行業(yè)管理的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等）的控制管理，確保其有嚴(yán)格地分類編號(hào)、制定、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放管理、有效性控制、保管和更改的規(guī)定，使本校的各項(xiàng)工作依據(jù)正確的文件進(jìn)行。2 適用范圍 本程序適用于本校所有質(zhì)量管理體系文件的管理與控制。3 引用文件 《質(zhì)量手冊》“文件控制” GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn) 5 職責(zé)5. 1 管理者代表是文件控制的主管人，負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督要素的執(zhí)行。5 .2 ISO辦負(fù)責(zé)文件和資料的收集、分類編號(hào)、整理、存檔、保管、發(fā)放及與管理和控制有關(guān)的其他工作。5 .3 ISO辦是質(zhì)量體系文件的主管部門，負(fù)責(zé)組織本校質(zhì)量手冊、程序文件及工作文件的編寫、出版和更改。5 .4 文件持有部門或持有人負(fù)責(zé)本部門使用文件和資料的管理。6 工作程序（對(duì)應(yīng)《質(zhì)量手冊》）6 .1 文件的制定、審核、批準(zhǔn)。本校所有文件的制定、審核、批準(zhǔn)按下列規(guī)定執(zhí)行。序號(hào)文件類別制定審核批準(zhǔn)1質(zhì)量手冊ISO辦管理者代表總經(jīng)理2程序文件責(zé)任部門ISO辦主任管理者代表3工作文件責(zé)任部門ISO辦主任管理者代表4質(zhì)量記錄表格責(zé)任部門ISO辦主任管理者代表5外來文件外部機(jī)構(gòu)辦公室管理者代表 文件的歸口、分類、編號(hào)。 ISO辦負(fù)責(zé)將收到的質(zhì)量管理體系文件按如下方式分類、編號(hào)。(1) 質(zhì)量手冊 /QM□ 版本號(hào) 表示質(zhì)量手冊本校拼音縮寫(2) 程序文件 /PD □□□ .□□ 該過程程序文件序號(hào) 過程序號(hào)（要素號(hào)）表示程序文件本校拼音縮寫贛州高級(jí)技工學(xué)校程序文件第1版主題：文件控制程序第2頁共4頁第0次修改 (3) 工作文件 /WD □□□.□□ 該程序中工作文件序號(hào) 過程序號(hào) 表示工作文件 本校拼音縮寫注：工作文件類別按下列規(guī)定責(zé)任部門的拼音縮寫：JW—總務(wù)處； ZW—教務(wù)處；BG—辦公室；CW—財(cái)務(wù)部；ZSJY—招生就業(yè)處； PXJD—培訓(xùn)鑒定中心。(4) 質(zhì)量記錄表格 /RD□□□. □□□□ 該程序中質(zhì)量記錄序號(hào)(流水號(hào)) 該過程中程序序號(hào)（分文件號(hào)） 過程序號(hào) 質(zhì)量記錄 本校拼音縮寫(5) 外來文件 /OD □□ 外來文件序號(hào) 表示外來文件 本校拼音縮寫 文件的發(fā)放、非受控版本，受控版本在本校內(nèi)部使用，非受控版本一般是為某種需要提供給本校以外的人員使用。 凡上級(jí)主管部門的正式文件及以本校名義下發(fā)的正式文件，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放，其它資料及部門文件由文件編寫部門負(fù)責(zé)發(fā)放。 文件發(fā)放范圍、名單由文件編寫部門提出，并經(jīng)文件批準(zhǔn)人審定，以保證對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起作用的各個(gè)場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本。 文件分發(fā)采用以下辦法：1）文件發(fā)放部門將文件按發(fā)放范圍分發(fā)到相關(guān)的部門、由文件發(fā)放部門的文件管理員和領(lǐng)取人填寫《收（發(fā)）文件登記表》》。2）各有關(guān)部門領(lǐng)取文件后，應(yīng)填寫《收（發(fā)）文件登記表》。 受控文件應(yīng)注有不同的分發(fā)登記號(hào)，以便于追溯。文件領(lǐng)取人必須在注有分發(fā)登記號(hào)的發(fā)放記錄上簽名。 當(dāng)需要使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，應(yīng)到所需文件發(fā)放部門辦理借閱手續(xù)，嚴(yán)禁借用他人的文件擅自復(fù)印。 受控文件的復(fù)印件必須經(jīng)文件發(fā)放部門同意并加蓋公章才有效，否則無效并收回銷毀，并填寫《文件銷毀登記表》。贛州高級(jí)技工學(xué)校程序文件第1版主題：文件控制程序第3頁共4頁第0次修改 各生產(chǎn)班組使用文件由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，可到該文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，并填寫《文件補(bǔ)發(fā)申請單》。新文件的分發(fā)號(hào)仍用回原文件的分發(fā)號(hào)，文件發(fā)放部門的文件管理人員應(yīng)將破損文件銷毀。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，可到該文件發(fā)放部門辦理申請補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)，補(bǔ)發(fā)文件采用新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失的文件的分發(fā)號(hào)作廢，防止誤用，并填寫《文件補(bǔ)發(fā)登記表》。 質(zhì)量管理體系文件的保管 文件編寫并審核批準(zhǔn)后，將原版文件交由ISO辦統(tǒng)一歸檔，辦公室文件資料員填寫“文件歸檔記錄”。 ISO辦必須建立“質(zhì)量體系文件清單”，以便于控制和查閱。 需借閱文件的人員，應(yīng)填寫《文件查、借閱記錄表》，經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借閱。借閱者應(yīng)在指定日期歸還。原版文件一律不外借，防止丟失或損壞。如需復(fù)印。 文件管理人員在每次內(nèi)部質(zhì)量審核時(shí)，應(yīng)全面核查各使用者手中的文件是否是有效版本，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并填寫《文件更改通知單》。 質(zhì)量管理體系文件的有效性控制，對(duì)其采用版本號(hào)、修改狀態(tài)號(hào)來控制最新版本，版本號(hào)采用I、II、III………表示第一版、第二版………；用阿拉伯?dāng)?shù)字0，1，2………表示未經(jīng)修改、第一次修改、第二次修改………。版本號(hào)與修改狀態(tài)號(hào)之間的關(guān)系為：每一版之質(zhì)量管理體系文件可以允許修改10次，即修改狀態(tài)號(hào)最高是10，當(dāng)超過10時(shí)，全部文件換版，即由I版升為II版，特殊情況下，換版可不受此限制。 ISO辦應(yīng)按質(zhì)量管理體系文件的類別編制《受控文件一覽表》，確保本校各部門使用最新有效版本的文件，當(dāng)質(zhì)量管理體系文件更新后，相應(yīng)的《受控文件一覽表》也應(yīng)予以更新?！笆芸亍庇≌碌氖芸匚募鞑块T不得使用私自復(fù)印的文件，本校內(nèi)部不允許使用加蓋藍(lán)色“非受控”印章的文件?！锻鈦砦募傆[表》. 質(zhì)量管理體系文件的更改、換版與作廢處理，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫“文件更改通知書”，對(duì)重要的更改（如技術(shù)參數(shù)）應(yīng)附有充分的證據(jù)，文件更改僅限于受控文件。 文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審核、審批人進(jìn)行。當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接任其崗位的人員審批。 文件更改后，應(yīng)注明標(biāo)識(shí)和更改生效日期，同時(shí)收回作廢的舊文件。贛州高級(jí)技工學(xué)校程序文件第1版主題：文件控制程序第4頁共4頁第0次修改 文件經(jīng)多次更改（修改狀態(tài)從1到9時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。 質(zhì)量管理體系文件的歸檔、廢棄，文件原稿交ISO辦保管，以便統(tǒng)一立卷歸檔。，以防止文件丟失，所有存入軟盤的文件均有備份。以軟盤貯存的文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。，有關(guān)文件使用人不得據(jù)為私有，必須按期交還文件和資料，文件資料員收集齊全后，按有關(guān)規(guī)則整理立卷，移交ISO辦統(tǒng)一管理?！顿|(zhì)量手冊》、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃等文件由本校ISO辦收集齊全，按有關(guān)規(guī)定的要求整理立卷，于每年12月份連同移交目錄一式兩份向ISO辦移交。 作廢的文件由發(fā)放部門按《收（發(fā)）文登記表》的名單收回并標(biāo)識(shí)，其上應(yīng)加蓋紅色“作廢”印章，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)統(tǒng)一銷毀。 需作資料保留的作廢文件，由保留部門的文件管理人員作保留標(biāo)識(shí)后方可留用。 外來文件和資料的控制 各部門收到對(duì)口的上級(jí)部門下發(fā)的各類文件，應(yīng)統(tǒng)一交由辦公室登記處理。 國家或地方的有關(guān)行業(yè)性規(guī)范和規(guī)程等技術(shù)性文件和資料由使用單位、部門自行購買、收集.，ISO辦定期（每年初）核查這些技術(shù)性文件和資料的有效性，并發(fā)放現(xiàn)行有效版本清單到各部門。各部門對(duì)過期版本按6．6條款作換版與作廢處理。7 質(zhì)量記錄《收（發(fā)）文登記表》 《文件查、借閱登記表》 《文件銷毀登記表》 《受控文件一覽表》 《文件補(bǔ)發(fā)申請單》 《外來文件總覽表》 《文件更改通知單》 《文件補(bǔ)發(fā)登記表》 文件編號(hào)： GJ /現(xiàn)行版本：I修訂狀態(tài)：0贛州高級(jí)技工學(xué)校程序文件質(zhì)量記錄控制程序編 制： 審 核： 審 批： 生效日期：2003年4月30日會(huì)簽部門會(huì)簽人會(huì)簽部門會(huì)簽人贛州高級(jí)技工學(xué)校程序文件第1版主題：質(zhì)量記錄控制程序第1頁共2頁第0次修改1目的對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效管理，提供教學(xué)服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求的質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2范圍適用本校教學(xué)服務(wù)質(zhì)量體系運(yùn)行全過程中質(zhì)量記錄。3職責(zé)3．1ISO辦負(fù)責(zé)教學(xué)服務(wù)質(zhì)量體系有關(guān)的質(zhì)量記錄歸口管理。3．2各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄管理。3．3其它部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的檔案管理。4程序4．1辦公室運(yùn)用統(tǒng)一規(guī)定的表格和自制表格，對(duì)進(jìn)入本校教學(xué)服務(wù)運(yùn)行過程中的各類工作規(guī)程、措施、意見及報(bào)告記錄等，應(yīng)分別對(duì)其進(jìn)行分類與標(biāo)識(shí)、管理。4．1．2各職能部