iso9002表格集錦(已修改)
2025-08-10 17:44 本頁面
【正文】 83 / 83 發(fā) 文 登 記 表 編號：CBEA/ 序號：常建安（ ）字第 號緩急密級簽發(fā)：會簽：公司主管領(lǐng)導(dǎo)核簽主題詞標(biāo) 題主送抄報抄送擬稿單位擬稿人擬 稿日 期電 話部門核稿辦公室核 稿打印人校對人印刷份數(shù)發(fā)文份數(shù)文 件附 件備 案記 錄備 注收文(資 料)登記表 編號：CBEA/ 序號：文件（資料）名 稱份數(shù)收文編號常建安（ ）字第 號原文編號收文日期年 月 日原文日期年 月 日收件人密級領(lǐng)導(dǎo)批示承辦情況存檔記錄 文件發(fā)放清單 編號：CBEA/ 序號：序號文件名稱文件編號控制狀態(tài)收文部門收文簽名發(fā)放日期備注 記錄：受控文件（資料）清單 編號：CBEA/ 序號：序號文件名稱文件編號發(fā)布日期批準(zhǔn)人更改狀態(tài)備注 記錄： 文件更改申請表 編號：CBEA/ 序號：更改文件名稱文件編號申請更改部門申請更改原因：申請人： 年 月 日 更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容更改人： 年 月 日 更改審核意見：審核人： 年 月 日批準(zhǔn)：批準(zhǔn)人： 年 月 日備注： 文件更改通知單 編號：CBEA/ 序號：更改文件名 稱更改原文件編號申請更改部門更改部門更改狀態(tài)更改日期更改內(nèi)容文件修改人： 年 月 日 更改頁碼更改條款更改性質(zhì)通知發(fā)放部 門文件（頁次）收發(fā)記錄收文簽字發(fā)放時間備注批準(zhǔn)人日期作廢文件回收及銷毀登記表 編號：CBEA/ 序號：序號文件名稱文件編號原使用部門回收日期處理狀態(tài)審批銷毀 記錄： 借閱文件檔案登記表 編號：CBEA/ 序號：序號日期借閱部門案卷或文件題 名利用目的借卷人簽 字歸還日期備注 記錄： 質(zhì)量記錄移交表 編號：CBEA/ 序號：序號記錄名稱數(shù)量移交部門移交人接收部門接收人交接日期 質(zhì)量記錄借閱登記表 編號：CBEA/ 序號：序號記錄名稱編號份數(shù)借閱人借閱日期歸還日期批準(zhǔn) 記錄： 質(zhì)量記錄處理審批表 編號：CBEA/ 序號：序號記錄名稱編號數(shù)量保管期限處理方式備注編制： 批準(zhǔn)： 日期： 質(zhì)量記錄清單 編號：CBEA/ 序號：序號記錄編號記錄名稱收集部門保存部門保存期限 記錄： 管理評審計劃 編號：CBEA/ 序號：評審目的評價公司質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性、持續(xù)改進(jìn)各個過程，達(dá)到顧客滿意。評審時間評審形式及地點評審內(nèi)容評審參加部門及人員：評審準(zhǔn)備工作：總經(jīng)理：副總經(jīng)理：管理者代表：內(nèi)部審核組：經(jīng)營部：工程部：安設(shè)部：辦公室：各分公司：請以上單位與人員于 年 月 日前準(zhǔn)備好書面材料交公司工程部進(jìn)行匯總，重點是體系運行中存在問題和改進(jìn)意見。編制人：年 月 日審核人：年 月 日批準(zhǔn)人：年 月 日 簽到表編號：CBEA/ 序號：部門/單位職務(wù)/崗位簽名部門/單位職務(wù)/崗位簽名注：本表適用于各類會議（如管理評審會，內(nèi)審首、末次會議、質(zhì)量、安全例會等）和各類培訓(xùn)簽到。 管理評審會議記錄 編號：CBEA/ 序號：時 間地 點主持人記錄人參加人員：評審內(nèi)容：評審小結(jié)：第 次管理評審報告編號：CBEA/ 序號：管理評審結(jié)論：需改進(jìn)的項目：改 進(jìn) 計 劃項目責(zé)任人時間要求配合部門驗證人備注總經(jīng)理批準(zhǔn)年 月 日管理者代表審核年 月 日編制人年 月 日 管理評審改進(jìn)措施及驗證表編號：CBEA/ 序號：部門負(fù)責(zé)人改進(jìn)需求：對策措施：年 月 日改進(jìn)措施實施及自檢完成情況：年 月 日驗證與評價：自檢人： 年 月 日驗證部門意見：驗證人： 年 月 日 （ ）年度部門/分公司職工培訓(xùn)需求計劃表 編號：CBEA/ 序號：工種（專業(yè)）
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