【正文】 101 / 101質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年）設(shè)施檢修計(jì)劃2設(shè)施報(bào)廢單長期設(shè)施日常檢查登記卡2產(chǎn)品要求評審表3合同評審表3合同更改通知單3定單確認(rèn)表3工藝（工藝）技術(shù)文件長期產(chǎn)品報(bào)價(jià)單3模夾具調(diào)整記錄3項(xiàng)目建議書長期設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書長期零件調(diào)整結(jié)論表長期設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單長期工藝設(shè)計(jì)開發(fā)鑒定報(bào)告長期設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單長期供方評定記錄表長期合格供方名錄長期供方業(yè)績評估表3月生產(chǎn)物資計(jì)劃單2質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年） 計(jì)劃單2采購合同3檢驗(yàn)通知單2工藝消耗定額表長期月生產(chǎn)計(jì)劃2生產(chǎn)日報(bào)表2合格證長期零（臺）件檢查記錄2顧客財(cái)產(chǎn)問題通知單3產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單3糾正和預(yù)防措施處理單3材料明細(xì)臺帳3產(chǎn)品出庫單3產(chǎn)品檢驗(yàn)入庫通知單3產(chǎn)品收發(fā)清單3材料標(biāo)識卡長期計(jì)量器具抽查記錄3計(jì)量器具管理臺帳長期計(jì)量器具周期校準(zhǔn)計(jì)劃2計(jì)量器具報(bào)廢單長期質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年）內(nèi)校記錄表長期計(jì)量器具借用記錄3計(jì)量器具校準(zhǔn)合格證2計(jì)量器具降級使用標(biāo)識長期顧客滿意程度調(diào)查表2產(chǎn)品質(zhì)量意見征求書2年度內(nèi)審計(jì)劃3審核實(shí)施計(jì)劃3不符合報(bào)告3內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告3內(nèi)審首（末）次會議簽到表3不符合項(xiàng)分布表3內(nèi)審檢查表3控制圖2產(chǎn)品質(zhì)量檢查報(bào)告單2緊急（例外）放行申請單3三檢卡1廢品通知單3返修品通知單3不合格品報(bào)告3質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年）偏差件回用申請單3改進(jìn)計(jì)劃長期改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表2文件發(fā)放登記表2技術(shù)資料發(fā)放登記表長期產(chǎn)品（工藝）更改通知單3文件更改通知單3質(zhì)量管理體系文件清單長期文件銷毀申請3管理評審計(jì)劃3管理評審報(bào)告3改進(jìn)、預(yù)防、糾正措施報(bào)告3年度培訓(xùn)計(jì)劃3培訓(xùn)審批表2培訓(xùn)記錄表3員工培訓(xùn)檔案長期生產(chǎn)設(shè)施配置申請單3設(shè)施管理臺帳長期設(shè)施驗(yàn)收單長期生產(chǎn)設(shè)施一覽表長期質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年）領(lǐng)料單2設(shè)施日常點(diǎn)檢卡2不符合項(xiàng)報(bào)告編號： 序號：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)描述：不合格標(biāo)準(zhǔn)條款： 審核員： 部門負(fù)責(zé)人：不合格類型： 時(shí)間：不合格原因： 部門負(fù)責(zé)人： 時(shí)間：糾正措施計(jì)劃:預(yù)定完成日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證： 審核員： 日期：注：本表一式一份，由審核組織給責(zé)任部門。內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告（可另附紙敘述）編號： 序號：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：受審核部門：審核組長：審核過程綜述：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況，存在的主要問題等）：對質(zhì)量管理體系的評估（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果，發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)作的機(jī)制及措施等）。結(jié)論：顧客財(cái)產(chǎn)問題通知單編號： 序號：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量顧客指定的用途負(fù)責(zé)部門發(fā)現(xiàn)問題：簽名： 日期：驗(yàn)證記錄：簽名： 日期：顧客處理意見：簽名： 日期：產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單編號： 序號：圖號驗(yàn)收依據(jù)到貨數(shù)檢查日期年 月 日產(chǎn)品名稱抽檢數(shù)反饋質(zhì)量情況技術(shù)要求檢查員處理意見經(jīng)辦人：處理結(jié)果經(jīng)辦人：組長注：本表一式四聯(lián)內(nèi)部質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)臺帳年產(chǎn)品名稱生產(chǎn)廢料工序計(jì)算單位質(zhì)量情況簡述廢品損失次品損失返修損失停工損失累計(jì)損失金額月日數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額收文處理情況登記表日期行文單位標(biāo) 題主送單位收回時(shí)間處理結(jié)果檢 驗(yàn) 原 始 記 錄年安裝人檢驗(yàn)員檢驗(yàn)情況不合格原因應(yīng)收數(shù)實(shí)檢數(shù)合計(jì)備注月日口 頭 訂 單 登 記 臺 帳序號訂貨單位訂貨日期聯(lián)系人聯(lián)系方式訂貨產(chǎn)品名稱數(shù)量付款方式承辦人備注設(shè)施（工、模、卡具）管理臺帳序號名稱編號單位數(shù)量購制時(shí)間購制單價(jià)購制單位使用部門存放位置備注質(zhì)量信息反饋統(tǒng)計(jì)臺帳年反饋單位產(chǎn)品名稱及圖號計(jì)量單位數(shù)量反饋信息記錄處理時(shí)間處理方法處理結(jié)果處理人月日原材料、外協(xié)外購件入庫驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)臺帳年物資名稱及規(guī)格計(jì)量單位入庫檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)與抽驗(yàn)數(shù)檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量記錄不合格品處理結(jié)果檢驗(yàn)員月日合格品不合格品挑選返修退貨產(chǎn) 品 質(zhì) 量 統(tǒng) 計(jì) 臺 帳單位：年產(chǎn)品（零件）名稱及圖號計(jì)量單位本月生產(chǎn)數(shù)交檢數(shù)合格數(shù)返修數(shù)工廢數(shù)料廢數(shù)回用數(shù)合格率%返修率%廢品率%回用率%備注月日產(chǎn) 品 售 后 服 務(wù) 登 記 表年