【正文】 1000頭奶牛標準化規(guī)模養(yǎng)殖場建設項目可行性研究報告項目單位：****良種奶牛項目建設地點：**省******鎮(zhèn)項目報告編制時間：**********年十二月54目 錄第一章 總 論 11 項目摘要 62 可行性研究報告編制依據(jù) 93 綜合評價 9第二章 背景及必要性 111 項目建設背景 112 項目建設的必要性 13第三章 建設條件 161 項目區(qū)概況 162項目建設條件優(yōu)劣勢分析 17第四章 　建設單位基本情況 221 建設單位概況 222研發(fā)能力 223財務狀況 23第五章 建設方案 241 產(chǎn)品方案和建設規(guī)模 242 建設規(guī)劃和布局 243生產(chǎn)技術(shù)方案 254設備方案 275公用工程、輔助工程及其它配套工程 296實施進度安排 30第六章 投資概算與資金來源 311 投資概算依據(jù) 312 投資估算 313 資金來源與籌措 324 資金使用和管理 32第七章 財務評價 331 財務評價依據(jù) 332 銷售收入、銷售稅金和附加估算 333 總成本及經(jīng)營成本估算 334 財務效益分析 345 不確定性分析 34第八章 市場分析與銷售方案 361 市場分析 362 營銷策略、方案、模式和進度 40第九章 社會效益分析 421社會評價基本結(jié)論 422 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 42第十章 環(huán)境影響評價 441 環(huán)境保護標準 442 項目地點的大氣及土壤環(huán)境狀況 443項目運營中的污染物 453環(huán)境保護治理措施 45第十一章 項目組織管理與運行 471 項目組織及職能 472 勞動定員 483 項目運行模式與管理 484 人員培訓 505 勞動保護與安全衛(wèi)生 506 消防措施 51第十二章 可行性研究結(jié)論 52附 錄一、附表附表1：建設投資估算表附表21：土建工程投資明細表附表22：設備投資明細表附表3：流動資金估算表附表4：資金籌措與使用計劃表附表5：總成本費用估算表附表51：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊及無形和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表81：項目投資現(xiàn)金流量表附表82：項目資本金現(xiàn)金流量表附表9：財務計劃現(xiàn)金流量表附表10：資產(chǎn)負債表二、附圖總平面布置圖生產(chǎn)流程圖其它附圖三、附件： 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照組織機構(gòu)代碼證稅務登記證種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證動物防疫合格證土地使用證環(huán)境評估報告第一章 總 論一、項目摘要項目名稱：****1000頭奶牛標準化養(yǎng)殖示范場建設項目建設性質(zhì)：擴建項目建設單位：****良種奶牛法人代表：******聯(lián)系電話：***********項目建設地點：******鎮(zhèn)項目建設期限：建設期一年，即**年1月——**年12月。建設任務及規(guī)模：建設年存欄1000頭的高產(chǎn)奶牛標準化養(yǎng)殖示范場:(1) 建安工程新建成年牛舍及產(chǎn)房1棟2160m2，育成牛舍1棟720m2，運動場6000m2，獸醫(yī)室80 m2，糞便堆場500m2，污水處理池300 m2，給水管網(wǎng)150m，排水管網(wǎng)100m，電力線路800m，道路硬化3000 m2，綠化20000 m2。 (2) 儀器設備購置牛頸枷500套，臥欄300套，自動飲水器1個，刮糞車1輛，清洗設備6套，消毒設備6套，飼料加工機械1套， 鍘草機15臺，獸醫(yī)及人工受精設備2臺，性控及胚胎移植設備1套，運奶車1輛，擠奶設備1套（含貯奶罐），消防設施1套?？偼顿Y估算及資金構(gòu)成。資金籌措，其中申請國家投資150萬元，，地方配套15萬元。主要經(jīng)濟指標主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號項目名稱合計單位備 注1總投資萬元建設投資萬元流動資金萬元其中:鋪底流動資金萬元2資金來源萬元申請國家投資150萬元銀行貸款萬元建設單位自有資金萬元地方配套資金15萬元3年均銷售收入萬元4年均總成本費用萬元5年均利潤總額萬元6年均所得稅萬元7年均凈利潤萬元8主要財務指標投資利稅率％投資利潤率％稅后財務凈現(xiàn)值萬元財務內(nèi)部收益率％靜態(tài)投資回收期年動態(tài)投資回收期年盈虧平衡點％盈虧平衡點銷售收入萬元項目輻射范圍及帶動能力項目承建單位****良種奶牛是*****單位，于2003年*月*日成立，注冊資本金500萬元，法定代表人**。中心本著提升產(chǎn)業(yè)科技含量、拓寬產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路的方針，以良種養(yǎng)殖繁育和標準化養(yǎng)殖技術(shù)推廣為主營業(yè)務。中心擁有標準化奶牛養(yǎng)殖基地一座?，F(xiàn)存欄純種“荷斯坦”奶牛500余頭。存欄成年奶牛平均頭胎產(chǎn)奶量每頭每年5530公斤，二胎產(chǎn)奶量每頭每年可達7000公斤以上?！∧昕煞庇弋a(chǎn)奶牛120頭，其奶牛品質(zhì)與產(chǎn)量在**及**地區(qū)均為一流；中心在組織良種奶牛繁育及推廣應用，支持發(fā)展高產(chǎn)奶牛生產(chǎn)方面積累了一定的經(jīng)驗，初步形成了良種奶牛繁育、良種推廣、標準化飼養(yǎng)、技術(shù)培訓一體化經(jīng)營。同時，****良種奶牛將**作為本項目的技術(shù)依托單位，聘請有關(guān)專家教授，進行良種奶牛生產(chǎn)基地的技術(shù)開發(fā)和技術(shù)培訓指導，并不斷致力于良種奶牛繁育推廣、奶制品加工等方面的技術(shù)開發(fā)研究，保證項目技術(shù)的創(chuàng)新性、先進性和實用性。力爭經(jīng)過3—5年的努力，使該企業(yè)成為集良種奶牛繁育及推廣、奶品加工等多功能于一體的產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，為**及周邊地區(qū)奶牛產(chǎn)業(yè)的振興和農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻。我國目前的奶類人均占有量僅為 ，大大低于世界人均占有水平和消費量。隨著國民對健康和營養(yǎng)意識的增強，近年來牛奶的消費量飆升。截止2006年，**省乳品加工企業(yè)發(fā)展到87家，年鮮奶加工能力300多萬噸，在全國同行業(yè)居于第2位，成為全國重要的奶產(chǎn)品加工基地。，有很廣闊的利潤空間。預測**年及其后，隨著人們對健康需要而改變膳食結(jié)構(gòu)的需求，乳制品市場需求量將逐步增加，價格將持續(xù)上揚。該項目符合國家扶持“三農(nóng)”（農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民）和**的產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益十分顯著，無論是在地域還是在資源和市場上都具有相當?shù)膬?yōu)勢。二、可行性研究報告編制依據(jù)國家發(fā)展與改革委員會頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》；**省政府《關(guān)于大力發(fā)展畜牧產(chǎn)業(yè)的決定》；《**省牧業(yè)“十一五”計劃和2010年發(fā)展規(guī)劃》；《**省畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》；建設單位提供的有關(guān)資料及數(shù)據(jù)。三、可行性研究結(jié)論本項目作為高產(chǎn)奶牛標準化養(yǎng)殖項目，項目實施建設的基礎條件成熟，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，本項目的建設實施對促進**及**省奶牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，變養(yǎng)殖技術(shù)及資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢，增加農(nóng)民收入，具有極大的促進和帶動作用。本項目建設內(nèi)容及規(guī)模合理，技術(shù)方案可行，經(jīng)濟效益顯著，市場前景廣闊。項目建成后，，%，獲利能力較強；項目在基準貼現(xiàn)率8%時，；%，，其經(jīng)濟效益顯著，項目可行。第二章 背景及必要性一、項目建設背景1國家產(chǎn)業(yè)政策及行政規(guī)劃近十年來，我國乳制品加工業(yè)以年均12%的速度增長，尤其是近兩年來發(fā)展速度迅速提高，形成了全國范圍的乳制品加工熱。2001年全國乳制品總產(chǎn)量255萬噸，%,其中液態(tài)奶制品產(chǎn)量150萬噸,%；固態(tài)奶制品83萬噸，%。乳制品業(yè)實現(xiàn)銷售收入272億元,%、,比上年增長60%，、比上年增長61%，完成工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價）283億元。乳制品加工業(yè)的高速發(fā)展，帶動了奶牛養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展。近10年來，全國奶牛養(yǎng)殖業(yè)以年均11%的速度增長。奶牛養(yǎng)殖業(yè)已成為增加收入、促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要產(chǎn)業(yè)之一。“十五”期間，隨著全國學生奶計劃的實施，將進一步擴展國內(nèi)市場，據(jù)預測，今后五年國內(nèi)市場需求仍將以年均15%的速度增長，特別是液態(tài)奶制品的市場需求將巨增。隨著市場需求的增加，國內(nèi)乳制品產(chǎn)量也將以年均12%的速度增長。同時，全國范圍內(nèi)的乳制品加工、奶牛養(yǎng)殖熱將進一步升溫，并促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。由于“三鹿奶粉事件”的影響，國家出臺的“振興奶業(yè)綱要”中要求改變奶牛業(yè)的養(yǎng)殖方式，必須規(guī)?；翀鲳B(yǎng)殖，這樣對良種奶牛的繁育和品種改良規(guī)?；枨蠹哟?。但是目前良種奶牛市場供給不足總需求的20%，奶牛良種供應短缺與品種落后并存的矛盾導致奶牛生產(chǎn)水平較低和養(yǎng)殖規(guī)模擴大，直接制約著牛奶供給的增長和奶牛養(yǎng)殖業(yè)效益的提高。只有加快良種奶牛的繁育推廣，提高和改善奶牛生產(chǎn)性能，增加市場牛奶供應量，進而緩解市場牛奶供需矛盾。為此，國家及**省、****先后出臺了鼓勵發(fā)展畜牧業(yè)的相關(guān)優(yōu)惠政策和行業(yè)規(guī)劃。項目符合國家及地方產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策。2投資方向項目單位地處**農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)****，奶牛養(yǎng)殖具有得天獨厚的優(yōu)勢，同時省委、省政府專門出臺了《關(guān)于加快畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設的決定》，將畜牧業(yè)作為**經(jīng)濟發(fā)展的六大支柱產(chǎn)業(yè)之一，將奶業(yè)發(fā)展、胚胎移植、良種繁育推廣體系建設，作為重中之重，并制定了相關(guān)優(yōu)惠政策。項目投資符合國家及**省的產(chǎn)業(yè)投資方向。3市場消費發(fā)展趨勢目前，我國奶牛品種、飼養(yǎng)方式、飼養(yǎng)規(guī)模、鮮奶產(chǎn)量、牛奶品質(zhì)與市場的需求極不適應。一是我國良種奶牛的繁育速度遠遠低于奶牛養(yǎng)殖發(fā)展的需求，在今后的一段時間內(nèi)，全國性的奶源短缺局面將難以改變。同時，我國現(xiàn)有的奶牛品種嚴重退化，()，而發(fā)達國家已達到6噸/頭以上，日本達到8噸/頭。二是飼養(yǎng)管理及擠奶方式落后，導致鮮奶質(zhì)量難以保障。****良種奶牛通過引進應用先進技術(shù)，實現(xiàn)良種奶牛的快速擴繁推廣，有效增加奶牛良種的市場供應，將極大地加速奶牛品種的更新?lián)Q代和奶牛養(yǎng)殖