【正文】 信息技術(shù)部工作流程一、IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程…………………………………………………………1二、版本發(fā)布管理流程……………………………………………………………………2三、測(cè)試管理流程…………………………………………………………………………5四、對(duì)外數(shù)據(jù)報(bào)送工作流程………………………………………………………………8五、基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)管理流程…………………………………………………………………11六、計(jì)算機(jī)桌面管理流程………………………………………………………………13七、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)流程………………………………………………………………………17八、數(shù)據(jù)庫(kù)管理流程……………………………………………………………………19九、網(wǎng)絡(luò)管理流程………………………………………………………………………21十、系統(tǒng)維護(hù)流程………………………………………………………………………25十一、項(xiàng)目管理流程……………………………………………………………………27十二、信息安全管理流程………………………………………………………………31十三、需求管理流程……………………………………………………………………35十四、需求變更管理流程………………………………………………………………38IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程分公司IT總公司信息技術(shù)部分公司IT管理部門上報(bào)工作月報(bào)收集各分公司月報(bào)數(shù)據(jù)提取服務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否有專項(xiàng)整理專項(xiàng)事宜事宜考核數(shù)是完成情況數(shù)據(jù)據(jù)否所有考核數(shù)據(jù)匯總、整理、分析考核評(píng)價(jià)考核結(jié)果公示考核結(jié)果解釋是對(duì)考核結(jié)果是否有疑問(wèn)否結(jié)束考核數(shù)據(jù)上報(bào)考核數(shù)據(jù)整理、分析考核結(jié)果公示一、IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程各部門權(quán)限情況總公司信息技術(shù)部提取機(jī)構(gòu)IT工作績(jī)效數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)結(jié)果確認(rèn)與分析；實(shí)施考核評(píng)價(jià)；公示考核結(jié)果分公司IT根據(jù)總公司要求上報(bào)工作月報(bào)分公司IT管理部門分公司IT考核結(jié)果確認(rèn)流程圖流程說(shuō)明程步驟 部門流程 工作內(nèi)容、流時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程考核數(shù)據(jù)上報(bào)分公司IT每月5號(hào)前根據(jù)總公司要求在每月5號(hào)前上報(bào)工作月報(bào)分公司IT工作月報(bào)分公司IT工作方向與總公司政策相違背分公司工作壓力超出人力預(yù)估考核數(shù)據(jù)整理、分析總公司信息技術(shù)部根據(jù)月報(bào)要求分公司IT工作月報(bào)分公司IT服務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)收集分公司IT工作月報(bào)提取分公司IT服務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)結(jié)果確認(rèn)與分析實(shí)施考核評(píng)價(jià)分公司IT考核結(jié)果考核結(jié)果公示分公司IT管理部門——分公司IT考核結(jié)果分公司IT管理部門確認(rèn)考核結(jié)果，如有異議進(jìn)行反饋總公司信息技術(shù)部對(duì)有異議部分做出解釋考核反饋總公司信息技術(shù)部名稱工具分公司IT工作月報(bào)分公司IT月工作總.流程信息清單二、版本發(fā)布管理流程各部門權(quán)限情況分公司管理部門進(jìn)行人員培訓(xùn)及政策宣導(dǎo)；進(jìn)行系統(tǒng)發(fā)布反饋總公司管理部門提交上線申請(qǐng)；審批版本上線計(jì)劃；協(xié)調(diào)分公司進(jìn)行政策宣導(dǎo)及操作培訓(xùn)分公司IT配合進(jìn)行發(fā)布實(shí)施；核實(shí)發(fā)布反饋信息技術(shù)部提交、調(diào)整、頒布發(fā)布計(jì)劃；實(shí)施版本發(fā)布，分析發(fā)布反饋信息；提交上線報(bào)告流程圖2版本發(fā)布流程總公司信息技術(shù)部總公司管理部門分公司IT分公司管理部門提交發(fā)布計(jì)劃調(diào)整發(fā)布計(jì)劃否是否頒布發(fā)布計(jì)劃提交上線申請(qǐng)審核發(fā)布計(jì)劃是否審核通過(guò)是是否需要培訓(xùn)是組織培訓(xùn)和政策宣導(dǎo)確認(rèn)培訓(xùn)效果執(zhí)行總公司安排培訓(xùn)宣導(dǎo)任務(wù)實(shí)施版本發(fā)布是分析反饋信息是否需要調(diào)整發(fā)布配合發(fā)布實(shí)施核實(shí)反饋信息進(jìn)行發(fā)布反饋否上線總結(jié)總結(jié)報(bào)告結(jié)束發(fā)布上線計(jì)劃上線實(shí)施上線總結(jié)流程步驟 部門出 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)流程說(shuō)明流程 工作內(nèi)容、時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸3版本發(fā)布流程發(fā)布上線計(jì)劃總公司管理部門EOA系統(tǒng)簽報(bào)總公司管理部門提交上線申請(qǐng)。信息技術(shù)部向總公司管理部門提交上線計(jì)劃總公司管理部門審核上線計(jì)劃總公司協(xié)調(diào)分公司進(jìn)行政策宣導(dǎo)及操作培訓(xùn)，并核實(shí)培訓(xùn)效果。分公司根據(jù)總公司管理部門要求實(shí)施操作培訓(xùn)及政策宣導(dǎo)簽報(bào)審批結(jié)果公司主頁(yè)上線公告分公司宣導(dǎo)工作總公司信息技術(shù)部分公司管理部門上線實(shí)施分公司IT崗位根據(jù)上線計(jì)劃時(shí)間新版本客戶端程序分公司IT負(fù)責(zé)分公司FTP服務(wù)器程序的更新分公司管理部門負(fù)責(zé)測(cè)試結(jié)果的驗(yàn)證與反饋總公司負(fù)責(zé)總部服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)及總公司FTP程序的更新，并分析上線驗(yàn)證反饋信息分公司IT負(fù)責(zé)核實(shí)用戶上線反饋并將核實(shí)反饋信息轉(zhuǎn)總公司信息技術(shù)部上線結(jié)果確認(rèn)反饋總公司信息技術(shù)部新版本前后臺(tái)、數(shù)據(jù)庫(kù)程序分公司管理部門測(cè)試完成通知上線總結(jié)總公司信息技術(shù)部測(cè)試反饋上線反饋總結(jié)上線工作，積累上線問(wèn)題和經(jīng)驗(yàn)上線總結(jié)上線計(jì)劃是否與開(kāi)發(fā)版本存在沖突上線前是否完成政策宣導(dǎo)與培訓(xùn)上線機(jī)構(gòu)是否得到確認(rèn)，是否需要回滾版本流程信息清單名稱 工具4版本提交清單D:\上線計(jì)劃D:\三、測(cè)試管理流程各部門權(quán)限情況分公司管理部門進(jìn)行用戶測(cè)試；進(jìn)行測(cè)試反饋總公司管理部門進(jìn)行用戶測(cè)試；組織、協(xié)調(diào)分公司開(kāi)展用戶測(cè)試工作；進(jìn)行用戶測(cè)試進(jìn)度跟蹤；簽署測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；提交上線申請(qǐng)分公司IT配合測(cè)試工作—程序安裝、權(quán)限設(shè)置等；核實(shí)測(cè)試反饋信息技術(shù)部負(fù)責(zé)內(nèi)部集成測(cè)試；向分公司提供測(cè)試程序；收集反饋用戶測(cè)試信息；分析用戶測(cè)試反饋流程圖5系統(tǒng)測(cè)試流程總公司信息技術(shù)部總公司管理部門分公司IT分公司管理部門提交測(cè)試申請(qǐng)測(cè)試環(huán)境部署內(nèi)部測(cè)試進(jìn)行用戶測(cè)試協(xié)調(diào)分公司測(cè)試結(jié)果反饋協(xié)助測(cè)試進(jìn)行用戶測(cè)試分析反饋結(jié)果是否測(cè)試通過(guò)否進(jìn)入開(kāi)發(fā)管理流程是跟蹤測(cè)試進(jìn)度確認(rèn)測(cè)試結(jié)果核實(shí)測(cè)試反饋測(cè)試結(jié)果反饋測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)入系統(tǒng)上線流程提交測(cè)試系統(tǒng)測(cè)試測(cè)試問(wèn)題處理測(cè)試結(jié)果確認(rèn)流程說(shuō)明程步驟 部門流程 工作內(nèi)容、流應(yīng)用時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明測(cè)試用例重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)功能息技術(shù)部 系統(tǒng)統(tǒng)維護(hù)流提交測(cè)試申請(qǐng)總公司信新版本程序從開(kāi)發(fā)室向測(cè)試崗位提交測(cè)試申請(qǐng)測(cè)試計(jì)劃點(diǎn)是否程版本移交符合6清單測(cè)試計(jì)需求系統(tǒng)內(nèi)部測(cè)試 總公司信息技術(shù)部根據(jù)需求類型劃測(cè)試用例新版根據(jù)測(cè)試計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部測(cè)試測(cè)試反饋流程是否本程序保持總公司信息技術(shù)部分公司IT總公司管理部門總公司信息技術(shù)部提交測(cè)試計(jì)劃和新版本程序給分公司IT，由IT人員協(xié)助分公司測(cè)試人員安裝測(cè)試程序、設(shè)置測(cè)試人員權(quán)限總公司信息技暢通用戶測(cè)試是否通用戶測(cè)試分公司管理部門根據(jù)需求類型測(cè)試計(jì)劃測(cè)試用例新版本程序術(shù)部提交測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試用例給總公司管理部門，由總公司管理部門協(xié)調(diào)分公司進(jìn)行用戶測(cè)試分公司管理部門向總公司管理測(cè)試反饋過(guò)測(cè)試結(jié)果是否滿部門及分公司IT反饋測(cè)試結(jié)果，分公司IT核實(shí)反饋結(jié)果后向總公司信息技術(shù)部反饋測(cè)試結(jié)果總公司信息技術(shù)部分析反饋結(jié)果足項(xiàng)目要求測(cè)試結(jié)果確認(rèn) 總公司管理部門根據(jù)需求類型測(cè)試反饋測(cè)試對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn)確認(rèn)結(jié)行確認(rèn)，并根據(jù)果項(xiàng)目需要編寫測(cè)測(cè)試試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告驗(yàn)收?qǐng)?bào)提交上線申請(qǐng)，告進(jìn)入上線流程上線申請(qǐng)7名稱工具版本提交清單D:\測(cè)試用例D:\測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告附件六、測(cè)試驗(yàn)收流程信息清單四、對(duì)外數(shù)據(jù)報(bào)送工作流程總、分公司權(quán)限情況：總公司：對(duì)外數(shù)據(jù)需求審核；系統(tǒng)外數(shù)據(jù)準(zhǔn)備；數(shù)據(jù)提取匯總；數(shù)據(jù)審核下發(fā)分公司：上報(bào)數(shù)據(jù)需求；監(jiān)管部門溝通；異議數(shù)據(jù)確認(rèn)和調(diào)整；上報(bào)數(shù)據(jù)（如無(wú)直接對(duì)接）總公司信息技術(shù)部根據(jù)要求準(zhǔn)備上報(bào)數(shù)據(jù)；反饋上報(bào)數(shù)據(jù)中存在的問(wèn)題；修改上報(bào)數(shù)據(jù)，并提請(qǐng)需求部門通過(guò)簽報(bào)修改生產(chǎn)庫(kù)數(shù)據(jù)；分公司IT根據(jù)各分公司安排從事數(shù)據(jù)對(duì)接工作追蹤工作進(jìn)度流程圖1）保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)上報(bào)流程8保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)信息報(bào)送流程總公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門總公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部信息技術(shù)部分公司準(zhǔn)備業(yè)務(wù)相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)否業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)核對(duì)是否滿足上報(bào)要求準(zhǔn)備財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核對(duì)是否滿足上報(bào)要求是是根據(jù)保監(jiān)會(huì)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)送要求，組織相關(guān)部門啟動(dòng)數(shù)據(jù)報(bào)送工作計(jì)算生成報(bào)送數(shù)據(jù)否完成數(shù)據(jù)規(guī)則校驗(yàn)后上報(bào)下發(fā)數(shù)據(jù)給分公司相關(guān)人員整體上報(bào)工作完成2）保監(jiān)局稽核數(shù)據(jù)上報(bào)流程9保險(xiǎn)局稽核數(shù)據(jù)報(bào)送流程分公司稽核調(diào)查部信息技術(shù)部業(yè)務(wù)部門總裁室分公司根據(jù)通知起草提數(shù)稽核數(shù)據(jù)簽報(bào)補(bǔ)充完善存在問(wèn)題的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在指定FTP下載稽核數(shù)據(jù)并報(bào)送保監(jiān)局審核分公司提取稽核數(shù)據(jù)簽報(bào)并移交信息技術(shù)部對(duì)信息技術(shù)部提取的問(wèn)題數(shù)據(jù)進(jìn)行初審，并移交給相關(guān)業(yè)務(wù)部門上報(bào)審核各業(yè)務(wù)部門對(duì)稽核數(shù)據(jù)的審核流程是否規(guī)范