【正文】 意見實(shí)施網(wǎng)絡(luò)需求實(shí)施網(wǎng)絡(luò)需求，整理相關(guān)實(shí)施變更文檔。服務(wù)申請資源申請報批上級領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會超過信息技術(shù)部權(quán)限的網(wǎng)絡(luò)需求申請對于超權(quán)限的需求申請進(jìn)行報批審核意見需求及時處理情況24流程調(diào)整需求方案需求部門根據(jù)審核的意見調(diào)整需求方案。提出網(wǎng)絡(luò)申請需求1.網(wǎng)絡(luò)需求需求部門故障恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)提出網(wǎng)絡(luò)申請需求5.故障恢復(fù)4.新配置相關(guān)設(shè)在申報故障的對故障仍不能排除，及時上報總公司網(wǎng)絡(luò)管理員進(jìn)行處理，為了盡量能將ITIT網(wǎng)絡(luò)故障處理時間。IT 故障原因基本定位根據(jù)設(shè)備保修情況，聯(lián)系當(dāng)?shù)毓?yīng)商維修。判斷是否設(shè)備故障網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)示，對設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)了解。故障判斷分公司判命風(fēng)險點(diǎn)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障 分公司重要輸出重要輸入 工作內(nèi)容、流程步驟 部門時效性流程說明23流程否同意網(wǎng)絡(luò)管理員安裝調(diào)試、開通申請整理文檔完成反饋用戶不同意用戶服務(wù)確認(rèn)提出網(wǎng)絡(luò)資源申請申請審批需求變更會商網(wǎng)絡(luò)需求開通需求申請確認(rèn)2）掌握用戶端設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)的情況，以便發(fā)現(xiàn)問題時可迅速定位；實(shí)時監(jiān)控整個局域網(wǎng)的運(yùn)轉(zhuǎn)，網(wǎng)絡(luò)通信流量情況；例檢分公司，支公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行情況總公司信息技術(shù)部主要職責(zé)設(shè)備的配置情況及配置參數(shù)變更情況，備份各個設(shè)備的配置文件；監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)通信狀況；制定、發(fā)布網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施使用管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行情況針對日常管理和維護(hù)類需求，評估其運(yùn)行效率及影響范圍監(jiān)控數(shù)據(jù)方案實(shí)施總公司信息技術(shù)部——監(jiān)控數(shù)據(jù)1．根據(jù)監(jiān)控數(shù)據(jù)庫運(yùn)行的相關(guān)數(shù)據(jù)，組織故障分析和討論會，給出相關(guān)解決方案。需求分析總公司信息技術(shù)部——需求描述根據(jù)用戶需求描述，做出可行性分析報告，并對需求進(jìn)行分類。2需求描述1方案及建議出故障原因針對故障原因，會同開發(fā)運(yùn)營討論故障解決方案在測試環(huán)境中實(shí)施否，重新討論分析是否達(dá)到預(yù)期效果是生產(chǎn)環(huán)境中實(shí)施提出需求需求分析性能監(jiān)控方案實(shí)施消耗數(shù)據(jù)分析相關(guān)數(shù)率、影響范圍庫運(yùn)行負(fù)評估其運(yùn)行效提取操作數(shù)據(jù)庫管理和維護(hù)類需求監(jiān)控操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫性能根據(jù)需求，詳細(xì)提取數(shù)據(jù)流程信息清單18《版本提交清單》版本提交清單模板.xls八、數(shù)據(jù)庫管理流程各部門權(quán)限情況總公司信息技術(shù)部提出數(shù)據(jù)庫需求；需求確認(rèn)及可行性分析；需求分類；數(shù)據(jù)庫性能監(jiān)控并提取相關(guān)監(jiān)控數(shù)據(jù)；故障原因分析；組織故障分析和討論；提供數(shù)據(jù)庫故障解決方案及相關(guān)優(yōu)化建議；方案實(shí)施個，緊急需求除外。審查通過后的系統(tǒng)開發(fā)源碼、數(shù)據(jù)庫執(zhí)行腳本及版本提交清單審查出現(xiàn)問題后，需要提交開發(fā)人員修改整理測試版本并提交信息技術(shù)部　審查通過后的系統(tǒng)開發(fā)源碼、數(shù)據(jù)庫執(zhí)行腳本及版本提交清單版本合并及編譯，提交可執(zhí)行測試版本可執(zhí)行測試版本版本合并工作繁重，合并風(fēng)險較高，為了規(guī)避風(fēng)險信息技術(shù)部要求同步開發(fā)版本不能超過系統(tǒng)開發(fā)計劃及測試范圍系統(tǒng)設(shè)計分析過程中有可能發(fā)現(xiàn)需求中存在遺漏或不確定的地方，需要再次同需求部門確認(rèn)。重要輸出工作說明重要輸入 部門流程圖流程步驟部門（軟件、硬件故障）故障已排除故障已排除，解除故障請求處理用戶正常使用計算機(jī)工作名稱相關(guān)文檔《計算機(jī)桌面標(biāo)準(zhǔn)化安裝軟件清單》《計算機(jī)桌面標(biāo)準(zhǔn)化安裝軟件清單》.doc部門（硬件故障）計算機(jī)維修成本過高成本過高，不進(jìn)行維修申請計算機(jī)報廢處理申請新計算機(jī)使用舊計算機(jī)報廢，需新計算機(jī)使用工作獲取新計算機(jī)使用非系統(tǒng)中毒、辦公軟件使用異常、外接設(shè)備（打印機(jī)、掃描儀等）異常根據(jù)具體問題具體分析，排除故障用戶最后操作非分析故障、處理故障（軟件故障）ITITIT部（系統(tǒng)管理員）根據(jù)故障現(xiàn)象分析分析故障現(xiàn)象，縮小故障源的范圍定位故障源為軟件或者硬件ITIT收到故障上報，及時處理。部門計算機(jī)出現(xiàn)故障，影響工作上報故障，要求排除提交故障現(xiàn)象描述，請求排除故障根據(jù)輕重緩急和響應(yīng)級別優(yōu)先順序來決定先解決哪些故障。流程說明15流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險點(diǎn)計算機(jī)桌面管理流程用戶計算機(jī)故障出現(xiàn)非排除具體軟件故機(jī)軟件外接設(shè)備（打印機(jī)、掃描儀等）異常標(biāo)準(zhǔn)安裝計算辦公軟件使用異常、是Windows系統(tǒng)中毒、系統(tǒng)非操作系統(tǒng)的否作系統(tǒng)故障在日常工作中遇到計算機(jī)異常情況，及時可以通過電話、電子郵件、飛秋等方式上報到系統(tǒng)管理員。公司其他部門員工嚴(yán)格按照總公司信息技術(shù)部下發(fā)的桌面管理制度實(shí)施日常維護(hù)。技術(shù)地不斷發(fā)展、不定期撰寫新制度、修改舊制度等。根據(jù)整理、分類分公司提交的問題，及時反饋、解決問題。維護(hù)工作效率有顯著提高的實(shí)踐，可上報總公司，以便在各分公司推廣。崗嚴(yán)格按照總公司信息技術(shù)部下發(fā)的桌面管理制度實(shí)施日常維護(hù)；在日常維護(hù)中，發(fā)現(xiàn)解決不了的問題，及時反饋到總公司信息技術(shù)部；在日常維護(hù)中，對總、分公司部門權(quán)限、職責(zé)情況分公司供應(yīng)商維修故障設(shè)備總公司故障原因基本定位跟蹤故障處理記錄故障處理過程，并記錄備案故障恢復(fù)確認(rèn)分公司IT確定故障原因?qū)е聶C(jī)構(gòu)系統(tǒng)原因分析分公司基礎(chǔ)運(yùn)營管理流程圖IT判斷是否設(shè)備故障針對機(jī)房設(shè)備進(jìn)行標(biāo)示，對設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)了解。2.1.統(tǒng)一購置設(shè)備是否是總公司機(jī)房管理員向服務(wù)商報修聯(lián)系服務(wù)商及時解決及時處理并記錄故障原因形成報告定期提交總公司信息技術(shù)部故障恢復(fù)流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險點(diǎn)基礎(chǔ)運(yùn)營管理流發(fā)現(xiàn)機(jī)房故障分公司是否為總公司否自行解決IT是否能在規(guī)定時間點(diǎn)前完成報送審核通過后上報數(shù)據(jù)總公司信息技術(shù)部、相關(guān)職能部門、需求發(fā)起部門對報送數(shù)據(jù)關(guān)鍵指標(biāo)和問題清單進(jìn)行審核責(zé)任部門審核通過，通過系統(tǒng)對接或刻盤形式報送問題修改意見和最終確認(rèn)方案、以及數(shù)據(jù)接口文件流程名稱工具對外報送數(shù)據(jù)工作流程保監(jiān)會統(tǒng)計信息系統(tǒng)報送：直接通過保監(jiān)會系統(tǒng)接口報送（）保監(jiān)會稽核數(shù)據(jù)報送：EOA是根據(jù)保監(jiān)會信息統(tǒng)計報送要求，組織相關(guān)部門啟動數(shù)據(jù)報送工作計算生成報送數(shù)據(jù)否完成數(shù)據(jù)規(guī)則校驗(yàn)后上報下發(fā)數(shù)據(jù)給分公司相關(guān)人員整體上報工作完成2）保監(jiān)局稽核數(shù)據(jù)上報流程9保險局稽核數(shù)據(jù)報送流程分公司稽核調(diào)查部信息技術(shù)部業(yè)務(wù)部門總裁室分公司根據(jù)通知起草提數(shù)稽核數(shù)據(jù)簽報補(bǔ)充完善存在問題的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在指定FTP下載稽核數(shù)據(jù)并報送保監(jiān)局審核分公司提取稽核數(shù)據(jù)簽報并移交信息技術(shù)部對信息技術(shù)部提取的問題數(shù)據(jù)進(jìn)行初審，并移交給相關(guān)業(yè)務(wù)部門上報審核各業(yè)務(wù)部門對稽核數(shù)據(jù)的審核流程是否規(guī)范提取稽核數(shù)據(jù)并進(jìn)行校驗(yàn)重新提取稽核數(shù)據(jù)并在簽報上傳問題數(shù)據(jù)處理方式審核問題數(shù)據(jù)后下發(fā)給分公司補(bǔ)充和完善對分公司補(bǔ)充完善后的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核并將數(shù)據(jù)和問題數(shù)據(jù)處理方式反饋給信息技術(shù)部審核稽核數(shù)據(jù)并簽署意見總裁室分管領(lǐng)導(dǎo)及總裁審批流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險點(diǎn)對外報送流程業(yè)務(wù)部門發(fā)起報送分公司/總公司相關(guān)責(zé)任部門稽核流程需要監(jiān)管部門紅頭文件及時準(zhǔn)確上報需求，并做好和外部監(jiān)管部門溝通通過簽報上報內(nèi)部監(jiān)管部門和信息技術(shù)部流程信息清單四、對外數(shù)據(jù)報送工作流程總、分公司權(quán)限情況：總公司：對外數(shù)據(jù)需求審核；系統(tǒng)外數(shù)據(jù)準(zhǔn)備；數(shù)據(jù)提取匯總；數(shù)據(jù)審核下發(fā)分公司：上報數(shù)據(jù)需求；監(jiān)管部門溝通；異議數(shù)據(jù)確認(rèn)和調(diào)整；上報數(shù)據(jù)（如無直接對接）總公司信息技術(shù)部根據(jù)要求準(zhǔn)備上報數(shù)據(jù)；反饋上報數(shù)據(jù)中存在的問題；修改上報數(shù)據(jù)，并提請需求部門通過簽報修改生產(chǎn)庫數(shù)據(jù)；分公司驗(yàn)收報提交上線申請，果項(xiàng)目需要編寫測IT測試結(jié)果是否滿部門及分公司人員協(xié)助分公司測試人員安裝測試程序、設(shè)置測試人員權(quán)限總公司信息技暢通IT總公司管理部門總公司信息技術(shù)部提交測試計劃和新版本程序給分公司總公司信新版本程序從開發(fā)室向測試崗位提交測試申請測試計劃點(diǎn)是否程版本移交符合6清單測試計需求 系統(tǒng)統(tǒng)維護(hù)流提交測試申請風(fēng)險點(diǎn)工作說明測試用例重要輸出 部門流程 工作內(nèi)容、流