威可特汽車熱交換器制造公司文件控制程序及表單(已修改)
2025-06-19 18:11 本頁面
【正文】 文件編號 版 本 號 文件名稱 文件 管理程序 生效日期 第 1 頁 共 17 頁 文件 管理程序 部門 姓名 簽名 日期 編制 審核 批準(zhǔn) 受控標(biāo)記 文件編號 版 本 號 文件名稱 文件 管理程序 生效日期 第 2 頁 共 17 頁 修訂履歷： 更改標(biāo)識 更改后實施日期 更改文件號 更改內(nèi)容 更改人 更改日期 文件編號 版 本 號 文件名稱 文件 管理程序 生效日期 第 3 頁 共 17 頁 目的 規(guī)定文件管理過程，確保文件受控，在使用處可得到文件的最新版本 。 范圍 適用于 技術(shù)工程部技術(shù)文件 的 管理 。 定義 外來文件包括 ： a) 顧客工程規(guī)范、要求； b) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、 國家標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)等； c) 產(chǎn)品安全、環(huán)保法律、法規(guī)或條例等。 職責(zé) 資料管理員 — 負責(zé) 技術(shù)文件的發(fā)布、回收、原稿保存和文件作廢處理等 ，并負責(zé)建立部門使用文件清單 ； 程序 序號 流程 責(zé)任者 工作描述 記錄 1 編制 內(nèi)部文件 技術(shù)工程部 部長 內(nèi)部文件格式： 相同類型的文件格式必須保持一致，文件必須有文件名稱、修訂標(biāo)識，版本采用 A、 B、 C? 字母標(biāo)識，修訂次數(shù)用 00、0 0 03? 數(shù)字標(biāo)識。 內(nèi)部文件 編號 ： 見附件 1文件編號規(guī)則。 2 收集接收外 來文件 資料管理員 收集接收外來 文件： a) 資料管理員收到來自外部的顧客工程規(guī)范、行業(yè) /國家標(biāo)準(zhǔn)、法律 /法規(guī)等 外來文件 時，建立《外來文件清單》予以登記 。 b) 資料管理員在接收歸檔文件時，辦理交接手續(xù)，形成《文件 /記錄歸檔交接清單》。 REAQR04001《外來文件清單》 REAQR04002《文件 /記錄歸檔交接清單》 3 審批 技術(shù)工程部 部長 內(nèi)部文件 評審文件的充分性和適用性，審核和批準(zhǔn)應(yīng)在文件中記錄。 外來 技術(shù) 文件 評審 ： 1） 在 2個工作周內(nèi)完成評審，評審應(yīng)確定文件的適用條款、發(fā)放或轉(zhuǎn)移。 2） 由設(shè)計技術(shù)員評審，技術(shù) 經(jīng)理 審核， 技術(shù)部長 批準(zhǔn)。 3） 評審必 須予以記錄，記錄必須包括接收和審查的時間、結(jié)論及簽名。記錄方式有三種： a) 顧客有要求時按顧客要求的格式； b) 可行時，可在文件空白處直接填寫； c) 上述兩種情況外，按《顧客工程規(guī)范評 審 表》填寫。 REAQR04003《顧客工程規(guī)范評審表》 文件編號 版 本 號 文件名稱 文件 管理程序 生效日期 第 4 頁 共 17 頁 序號 流程 責(zé)任者 工作描述 記錄 4 發(fā)放 資料管理員 受控標(biāo)識： 將原稿復(fù)印，在復(fù)本上蓋上“受控”印章，并標(biāo)識“分發(fā)碼”（見附件 2）。 發(fā)放范圍： 1） 內(nèi)部文件發(fā)放： a) 所有技術(shù)圖紙、 文件 等技術(shù)性文件均必須以紙質(zhì)文件 《技術(shù)通知、聯(lián)絡(luò)、報告單》 經(jīng)審核、批準(zhǔn)后加蓋“受控”印章予以 發(fā)放。 b) 其它 非法技術(shù)性文件則 按工作需要發(fā)放紙質(zhì)文件或電子文件 ； c) 圖紙分發(fā)部門為技術(shù)工程部一份、品質(zhì)部一份、采購部一份、車間按具體情況分發(fā)二至四份圖紙。 2） 外部 文件 發(fā)放： a) 技術(shù)文件必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能外發(fā)， CAD 文件則必須轉(zhuǎn)換為 PDF格式外發(fā)； REAQR04004《技術(shù)通知、聯(lián)絡(luò)、報告單》 5 記錄 資料管理員 發(fā)放 /回收
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