【正文】 重慶神華萬(wàn)州電廠新建工程1機(jī)組達(dá)標(biāo)投產(chǎn)驗(yàn)收表格(初驗(yàn))——工程綜合管理與檔案部分。 工程綜合管理與檔案檢查驗(yàn)收表檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)內(nèi)容性質(zhì)存在問(wèn)題驗(yàn)收結(jié)果責(zé)任者檔號(hào)符合基本符合不符合一 般 規(guī) 定1 項(xiàng)目管理體系1）建設(shè)單位有健全的項(xiàng)目管理體系，能覆蓋整個(gè)工程項(xiàng)目全員、全過(guò)程、全方位的工程管理和達(dá)標(biāo)投產(chǎn)的目標(biāo)管理主控√港電歐貴臣01008301002（建設(shè)單位制度）01008301003（項(xiàng)目安全、檔案、質(zhì)量等機(jī)構(gòu)成立文件）2）監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試單位的質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系、環(huán)境管理體系應(yīng)通過(guò)認(rèn)證注冊(cè)，按期監(jiān)督審核，證書(shū)在有效期內(nèi)各參建單位的資質(zhì)報(bào)審，監(jiān)理未報(bào)審，請(qǐng)?zhí)彀矖铋沽諒?fù)核天安、總包、中南勘基、河北建勘、天津電建、上海電建、重慶電建、上海調(diào)試所SWED/GCA06TS001(上調(diào))SWED/GCA06TJ001(河北)SWED/GCA06TJ002（中南）SWED/GCA06TJ010（十九）SWED/GCA06ZH00005（天津）SWED/GCA06ZH00006（上海）SWED/GCA06ZH00004（重慶）SWED/JHA44JH001（總包）3）建立本工程有效的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理總包每年都有，暫未歸檔。請(qǐng)各單位對(duì)照復(fù)核。總包蔣中偉各單位83224）參建單位質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理目標(biāo)明確，并層層分解落實(shí)各參建單位的施工組織總設(shè)計(jì)中應(yīng)該有目標(biāo)、落實(shí)等。各單位01008243001（總包）5）項(xiàng)目管理體系運(yùn)行有效，現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)和管理過(guò)程可控主控西南院三標(biāo)體系、總承包管理體系文件等，項(xiàng)目網(wǎng)站上發(fā)布電子版。請(qǐng)各單位對(duì)照復(fù)核。各單位6）項(xiàng)目管理體系持續(xù)改進(jìn)，體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審、監(jiān)督審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)整改閉環(huán)主控內(nèi)審、外審的審查、評(píng)審意見(jiàn)、顧客意見(jiàn)調(diào)查、整改回復(fù)等，目前沒(méi)有港電、天安、總包、中南勘基、河北建勘、天津電建、上海電建、重慶電建、上海調(diào)試所2造價(jià)控制1）竣工決算不得超出批準(zhǔn)動(dòng)態(tài)概算主控港電歐貴臣2）不得擅自擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模或提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)主控港電歐貴臣3）不得違反審批程序選購(gòu)進(jìn)口材料、設(shè)備港電歐貴臣4）設(shè)計(jì)變更費(fèi)用不應(yīng)超過(guò)基本預(yù)備費(fèi)的30%港電歐貴臣5）建筑裝飾費(fèi)用不應(yīng)超出審批文件控制標(biāo)準(zhǔn)港電歐貴臣3進(jìn)度管理1）科學(xué)確定工期，建設(shè)單位應(yīng)無(wú)明示或者暗示設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位壓縮合同工期、降低工程質(zhì)量的行為主控港電歐貴臣總包邢軍輝2）嚴(yán)肅工期調(diào)整，網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度定期滾動(dòng)修正港電歐貴臣總包邢軍輝4合同管理1）建立完善的合同管理制度港電歐貴臣總包邢軍輝各單位2）工程、設(shè)備、物資采購(gòu)符合《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定主控港電歐貴臣總包邢軍輝各單位3）應(yīng)按合同條款要求支付工程款、設(shè)備款港電歐貴臣總包邢軍輝各單位5設(shè)備物資管理1）設(shè)備物資管理制度和工作標(biāo)準(zhǔn)完善港電歐貴臣總包王斌各單位2）設(shè)備監(jiān)造符合《電力設(shè)備監(jiān)造技術(shù)導(dǎo)則》DL/T 586規(guī)定，設(shè)備監(jiān)造報(bào)告、質(zhì)量證明文件齊全港電歐貴臣總包王斌（李陸偉）各單位3）新材料、新設(shè)備的使用應(yīng)有鑒定報(bào)告、使用報(bào)告、查新報(bào)告或允許使用證明文件主控港電歐貴臣總包王斌邢軍輝各單位4）原材料應(yīng)有合格證及進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、復(fù)試報(bào)告主控港電歐貴臣總包王斌邢軍輝各單位5）構(gòu)件、配件、高強(qiáng)螺栓連接副、淋水填料等制成品應(yīng)有出廠合格證及試驗(yàn)文件港電歐貴臣總包王斌邢軍輝各單位6）設(shè)備、材料的檢驗(yàn)、保管、發(fā)放管理制度完善，實(shí)施記錄齊全港電歐貴臣總包王斌邢軍輝各單位6強(qiáng)制性條文的執(zhí)行1）建設(shè)單位制定本工程執(zhí)行強(qiáng)制性條文的實(shí)施計(jì)劃，各參建單位應(yīng)有針對(duì)性的實(shí)施細(xì)則，并對(duì)相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)，應(yīng)有記錄主控總包有強(qiáng)制性條文的實(shí)施計(jì)劃，各參建單位按專(zhuān)業(yè)報(bào)審實(shí)施細(xì)則，未見(jiàn)總的實(shí)施細(xì)則和相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)、記錄各單位我單位各專(zhuān)業(yè)均有實(shí)施細(xì)則 并進(jìn)行了報(bào)審2）對(duì)執(zhí)行強(qiáng)制性條文有相應(yīng)經(jīng)費(fèi)支撐各單位有3）建立強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況監(jiān)督檢查制度，并有相應(yīng)責(zé)任人各單位有強(qiáng)條實(shí)施管理辦法4）規(guī)劃、勘測(cè)設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、驗(yàn)收符合強(qiáng)制性條文規(guī)定主控各單位施工強(qiáng)條齊全5）工程采用材料、設(shè)備符合強(qiáng)制性條文的規(guī)定主控各單位符合6）工程項(xiàng)目建筑、安裝的質(zhì)量符合強(qiáng)制性條文的規(guī)定主控各單位符合7）工程中采用方案措施、指南、手冊(cè)、計(jì)算機(jī)軟件的內(nèi)容符合強(qiáng)制性條文的規(guī)定各單位符合7勘測(cè)設(shè)計(jì)管理1）編制提交本工程勘測(cè)、設(shè)計(jì)強(qiáng)制性條文清單 主控總包鄧濤2）勘測(cè)、設(shè)計(jì)成品應(yīng)符合強(qiáng)制性條文和國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定主控總包鄧濤3）不得采用國(guó)家明令禁止使用的設(shè)備、材料和技術(shù)主控總包鄧濤4）科技創(chuàng)新、技術(shù)進(jìn)步形成的優(yōu)化設(shè)計(jì)方案應(yīng)經(jīng)論證，并按規(guī)定程序?qū)徟骺亍炭偘嚌?10081230015）占地面積、主廠房可比容積、工程投資等指標(biāo)符合《大中型火力發(fā)電廠設(shè)計(jì)規(guī)程》GB 50660和限額規(guī)定總包鄧濤6）施工圖交付計(jì)劃應(yīng)滿足施工進(jìn)度計(jì)劃需求，并經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)總包鄧濤7）勘測(cè)、設(shè)計(jì)單位不得向任何單位提供未經(jīng)審查批準(zhǔn)的草圖、白圖用于施工√總包鄧濤8）施工圖設(shè)計(jì)、會(huì)檢、設(shè)計(jì)交底符合規(guī)定設(shè)計(jì)監(jiān)理的圖紙會(huì)檢還未歸檔天安監(jiān)理、總包設(shè)計(jì)部鄧濤01008122003（設(shè)計(jì)交底）9）設(shè)計(jì)更改管理制度完善；施工圖設(shè)計(jì)符合初步設(shè)計(jì)審查批復(fù)要求；重大設(shè)計(jì)變更按程序批準(zhǔn)；改變?cè)O(shè)計(jì)所確定的原則、方案或規(guī)模，應(yīng)經(jīng)原審批部門(mén)批準(zhǔn)主控√總包鄧濤010084030000003（總交、暖通、綜合、土建專(zhuān)業(yè)）01008503001（電氣）01008503002（鍋爐、汽機(jī)、化學(xué)、脫硫）01008503003（熱控）01008503004（供水）10）明確設(shè)計(jì)修改、變更、材料代用等簽發(fā)人資格，向建設(shè)單位、監(jiān)理單位備案，并書(shū)面告知施工、調(diào)試單位未見(jiàn)總包鄧濤11）現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表服務(wù)到位，定期向建設(shè)單位提供設(shè)計(jì)服務(wù)報(bào)告未見(jiàn)總包鄧濤12）參加驗(yàn)收規(guī)程規(guī)定項(xiàng)目的質(zhì)量驗(yàn)收√總包鄧濤13）參加設(shè)備訂貨技術(shù)洽商及施工、調(diào)試重大技術(shù)方案的審查總包鄧濤14）按合同約定編制竣工圖及竣工圖總說(shuō)明，并移交主控總包鄧濤15）編制工程質(zhì)量檢查報(bào)告、工程總結(jié)總包鄧濤8施工管理1）應(yīng)按《火電工程項(xiàng)目質(zhì)量管理規(guī)范》DL/T的規(guī)定編制以下管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。各單位（1）施工技術(shù)和施工質(zhì)量管理責(zé)任制√重慶電建符合要求（2）施工組織設(shè)計(jì)√重慶電建符合要求（3）施工圖會(huì)檢√重慶電建符合要求（4）施工技術(shù)交底√重慶電建符合要求（5）物資管理√重慶電建符合要求（6）機(jī)械及特種設(shè)備管理√重慶電建符合要求（7）計(jì)量管理√重慶電建符合要求（8）技術(shù)檢驗(yàn)√重慶電建符合要求（9）設(shè)計(jì)變更√重慶電建符合要求（10）施工技術(shù)文件√重慶電建符合要求（11）技術(shù)培訓(xùn)√重慶電建符合要求（12）信息管理√重慶電建符合要求2）施工、檢驗(yàn)單位資質(zhì)及人員資格證件齊全、有效各單位（1）承包商和分包商單位資質(zhì)主控監(jiān)理未報(bào)√