尤尼克管業(yè)公司質(zhì)量記錄、質(zhì)量表格匯編(已修改)
2025-06-19 17:20 本頁(yè)面
【正文】 YNK 浙江尤尼克管業(yè) 有限公司 YNK M05— 20xx— B1 記錄格式匯編 20xx— 1— 1 發(fā)布 20xx— 1— 15 實(shí)施 尤尼克 管業(yè) 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 記錄格式匯編 文件編號(hào) :YNK M05— 20xx 版本號(hào) /修訂次 :B1/1 頁(yè)次 1/1 目的和范圍 規(guī)定了 質(zhì)量 /環(huán)境 /安全 /安全 環(huán)境體系記錄的控制方法，對(duì)與公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /安全 /安全 環(huán)境體系有關(guān)記錄進(jìn)行有效控制，確保各部門使用有效版本的記錄：適用于全公司所有 質(zhì)量 /環(huán)境 /安全 /安全 環(huán)境體系記錄的控制。 相關(guān)部門 總經(jīng)辦及與 質(zhì)量 /環(huán)境 /安全 /安全 環(huán)境體系有關(guān)的其他部門。 作業(yè) 要求： 質(zhì)量 /環(huán)境 /安全 /安全 環(huán)境管理記錄由各部門主管起草，總經(jīng)辦匯總整合，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施； 質(zhì)量 /環(huán)境 /安全 /安全 環(huán)境管理記錄應(yīng)采用統(tǒng)一格式； 記錄使用中有關(guān)問題，各部門及時(shí)向總經(jīng)辦反饋； 記錄管理執(zhí)行《記錄控制程序》； 本指示自 20xx 年 1 月 15 日起實(shí)施。 參考文件 記錄 控制程序 記錄 表 單樣式 編制 謝鋒 審核 杜樂平 批準(zhǔn) 朱建平 日期 20xx0105 日期 20xx0110 日期 20xx0115 QEOM 記錄 清單 QMS、 EMS 共用部分 序號(hào) 記錄名稱 記錄編號(hào) 使用部門 保存期限 1 文件發(fā)放登記表 YNK— QEOM— 1— B1 總經(jīng)辦 3 年 2 外來文件管制總覽表 YNK QEOM— R— 2— B1 總經(jīng)辦 長(zhǎng)期 3 文件（修改）報(bào)批表 YNK QEOM— R— 3— B1 總經(jīng)辦 長(zhǎng)期 4 文件修訂總覽表 YNK QEOM— R— 5— B1 總經(jīng)辦 長(zhǎng)期 5 文件檔案目錄（文件清單） YNK QEOM— R— 7— B1 總經(jīng)辦 3 年 6 部門受控文件清單 YNK QEOM— R— 8— B1 總經(jīng)辦 3 年 7 文件申請(qǐng) /補(bǔ)發(fā)單 YNK QEOM— R— 9— B1 總經(jīng)辦 3 年 8 記錄清單 YNK QEOM— R— 10— B1 總經(jīng)辦 3 年 9 執(zhí)行法律規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)清單 YNK QEOM— R— 11— B1 總經(jīng)辦 長(zhǎng)期 10 質(zhì)量 /環(huán)境 /安全 /安全 /安全 策劃實(shí)施情況檢查表 YNK QEOM— R— 13— B1 總經(jīng)辦 3 年 11 糾正或預(yù)防措施報(bào)告單 YNK QEOM— R— 15— B1 相關(guān)部門 長(zhǎng)期 12 質(zhì)量 /環(huán)境 /安全 /安全異常糾正 /預(yù)防單 YNK QEOM— R— 15— 1— B1 管代 長(zhǎng)期 13 管理評(píng)審計(jì)劃 YNK QEOM— R— 16— B1 相關(guān)部門 3 年 14 管理評(píng)審報(bào)告 YNK QEOM— R— 17— B1 相關(guān)部門 長(zhǎng)期 15 培訓(xùn)計(jì)劃 YNK QEOM— R— 19— B1 總經(jīng)辦 3 年 16 培訓(xùn)記錄 YNK QEOM— R— 20— B1 總經(jīng)辦 3 年 17 合同協(xié)議 YNK QEOM— R— 21— B1 營(yíng)銷部 3 年 18 客戶訂貨確認(rèn)表 YNK QEOM— R— 21— 1— B1 營(yíng)銷部 3 年 19 合同評(píng)審 （客戶資信調(diào)查表） YNK QEOM— R— 22— B1 營(yíng)銷部 長(zhǎng)期 20 銷售值班記錄 YNK QEOM— R— 23— B1 營(yíng)銷部 3 年 21 顧客滿意度調(diào)查表 YNK QEOM— R— 24— B1 營(yíng)銷部 長(zhǎng)期 22 顧客滿意調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 YNK QEOM— R— 24— 1— B1 營(yíng)銷部 長(zhǎng)期 23 年度內(nèi)審計(jì)劃 YNK QEOM— R— 25— B1 總經(jīng)辦 長(zhǎng)期 24 內(nèi)審檢查表 YNK QEOM— R— 26— B1 內(nèi)審組 長(zhǎng)期 25 內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告 YNK QEOM— R— 27— B1 內(nèi)審組 長(zhǎng)期 26 內(nèi)部審核報(bào)告 YNK QEOM— R— 28— B1 內(nèi)審組 長(zhǎng)期 27 改進(jìn)記錄 YNK QEOM— R— 29— B1 管代 長(zhǎng)期 28 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表 YNK QEOM— R— 30— B1 管代 長(zhǎng)期 YNK QEOM— R— 10— B1 文件發(fā)放登記表 NO. 文件類別： 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) /版本 部門 /人員 接收人簽字 /日期 回收日期 備注
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