【正文】 發(fā)證單位：國家發(fā)改委工 咨 丙 11420060051等 　級：丙 級上海立扶特電梯有限公司年產(chǎn)500臺電梯生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告編制單位：太湖縣建設(shè)工程咨詢部上海立扶特電梯有限公司年產(chǎn)500臺電梯生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告編制單位：太湖縣建設(shè)工程咨詢部編制時間：二○一○年七月54 / 59目 錄第一章 基本情況 1 1 2 2 2 3第二章　　項目建設(shè)背景和建設(shè)的必要性 5 5 6第三章 市場分析 9 電梯行業(yè)概述 9 中國電梯行業(yè)現(xiàn)狀 9 12第四章　　場地選擇及建設(shè)條件 15 15 15第五章　　生產(chǎn)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容 18 18 18第六章　工藝技術(shù)與設(shè)備 19 19 19 22第七章　　總平面布置和工程方案 23 23 25 26 26第八章 環(huán)境保護(hù)及安全衛(wèi)生、消防 28 28 2消防 30第九章 節(jié)能、節(jié)水 3節(jié)水依據(jù)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 3節(jié)水原則 34 34 35第十章 生產(chǎn)組織和勞動定員 36 36 37 37 37第十一章 工程招投標(biāo) 38 38 38 39 40第十二章 項目實施進(jìn)度 42 42 42 43 43第十三章 投資估算與資金籌措 44 44 44 45第十四章 財務(wù)評價 47 47 47 47 48 48 49 50第十五章 結(jié)論與建議 51 51 51第十六章 附 件 53 53 附件 53第一章 基本情況上海立扶特電梯有限公司年產(chǎn)500臺電梯生產(chǎn)線建設(shè)項目本項目承辦單位為上海立扶特電梯有限公司。本項目建設(shè)地址位于太湖縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，觀音路南、經(jīng)緯路東地塊。項目占地面積為50畝。分二期建設(shè)，一期為25畝。項目總投資6000萬元，分二期投資。一期投資2000萬元，其中用于固定資產(chǎn)投資1500萬元，安排流動資金500萬元。項目所需資金全部由單位自籌解決。項目一期占地25畝，總建筑面積為13500平方米。主要建設(shè)內(nèi)容為：生產(chǎn)車間、倉庫、辦公綜合樓及附屬設(shè)施和相應(yīng)設(shè)備。項目總定員100人項目一期建成后可年產(chǎn)電梯500臺。投產(chǎn)后第一年的生產(chǎn)負(fù)荷為66%，為330臺，其中客梯230臺，貨梯60臺，其他雜貨梯等40臺。第二年生產(chǎn)負(fù)荷為80%，第三年及以后各年生產(chǎn)負(fù)荷為100%。本項目建設(shè)單位為上海立扶特電梯有限公司。上海立扶特電梯有限公司已成立三年，已于2009年3月9日取得了中華人民共和國特種設(shè)備許可證。從產(chǎn)品設(shè)計、制造、安裝、改造、維修保養(yǎng)實行一條龍服務(wù)（目前在上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)運河路576號生產(chǎn)經(jīng)營）。在2009年生產(chǎn)各類電梯216臺，銷售額達(dá)2926萬元。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2005）和《安徽省工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2007年版)中有關(guān)機(jī)械類，本項目不屬于鼓勵類，也不在淘汰類。項目所使用的設(shè)備不屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》有關(guān)機(jī)械類限制的生產(chǎn)線淘汰的設(shè)備之列。項目符合國家和安徽省的產(chǎn)業(yè)政策。（1）委托編制《上海立扶特電梯有限公司年產(chǎn)500臺電梯生產(chǎn)線建設(shè)項目》可行性研究報告合同；（2）《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（3）《電梯制造與安裝安全規(guī)范》GB75882003（4）國家計委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；（5）《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱（2006年）》；（6）《“十一五”資源綜合利用指導(dǎo)意見》；（7）國家有關(guān)環(huán)保、消防、勞動衛(wèi)生等法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；（8）建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。本項目可行性研究報告研究范圍如下：項目建設(shè)背景和建設(shè)必要性的論述，項目產(chǎn)品的市場分析，項目場址選擇及建設(shè)條件分析，項目產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模及生產(chǎn)工藝的確定，項目設(shè)備選擇和原輔材料供應(yīng)，項目建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)方案的論證，環(huán)境保護(hù)、安全、消防和節(jié)能節(jié)水措施研究，項目組織機(jī)構(gòu)和實施計劃的擬定，投資估算及資金籌措方案，項目財務(wù)評價，可行性研究結(jié)論及建議。項目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)詳見表11。表11 項目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)序號項目內(nèi)容指標(biāo)單位指標(biāo)值備 注1項目占地總面積畝25一期工程2建筑物面積m213500一期工程生產(chǎn)車間及倉庫m211000辦公綜合樓m22000輔助用房m25003項目總投資萬元2000一期工程固定資產(chǎn)萬元1500流動資金萬元5004年均銷售收入萬元5年均總成本費用萬元6年均增值稅萬元7年均銷售稅金及附加8年均利潤總額萬元生產(chǎn)期平均9年均所得稅萬元10年均凈利潤萬元11稅前財務(wù)內(nèi)部收益率％全部投資12稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10％）萬元全部投資13稅前投資回收期年含建設(shè)期14總投資收益率％15投資利稅率％16盈虧平衡點％第二章　　項目建設(shè)背景和建設(shè)的必要性安慶市太湖縣經(jīng)過半個多世紀(jì)的發(fā)展，尤其是近些年來縣委、縣政府實施“工業(yè)富縣”戰(zhàn)略，讓太湖縣發(fā)展工業(yè)的氛圍不斷加大，全縣上下形成了“無工不富”的共識，為發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)提供了思想保障。一些工業(yè)企業(yè)通過內(nèi)聯(lián)外引得到快速發(fā)展，工業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷得到優(yōu)化，企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實力不斷得到增強，市場份額不斷得到擴(kuò)大，逐步形成了以鋁、農(nóng)用車、鍋爐、服裝、礦業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品深加工為支撐的門類較齊全的工業(yè)經(jīng)濟(jì)體系，太湖縣的工業(yè)經(jīng)濟(jì)正在步入速度和效益同步增長的良性發(fā)展軌道。2009年上半年，全縣規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)73戶，比去年同期增加21 戶；，% ，% ； 億元，% ；工業(yè)品產(chǎn)銷率95% ，同比持平； 億元，% ，% 。全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)在逆勢中增速并取得驕人成果。中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，為我國電梯行業(yè)提供了難得的發(fā)展機(jī)遇。進(jìn)入2010年，我國電梯市場延續(xù)了2009年需求興旺的局面。中國的電梯市場規(guī)模全球最大，同時競爭也最為激烈。為了與市場的發(fā)展相適應(yīng)，電梯行業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整和自身建設(shè)方面做了很大努力，不但滿足了國內(nèi)需求，而且出口量大幅增長。電梯行業(yè)的管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水準(zhǔn)不斷提高，生產(chǎn)成本有所下降。電梯管理逐步走上法治軌道，市場環(huán)境繼續(xù)改善，為我國電梯企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)確定了重點發(fā)展的6大支柱產(chǎn)業(yè)：以汽車等交通運輸設(shè)備、機(jī)械設(shè)備為主的裝備制造業(yè)；以冶金、化工、建材為主的原材料產(chǎn)業(yè)；以家用電器、食品等農(nóng)副產(chǎn)品加工等為主的輕紡產(chǎn)業(yè)；以電子信息、生物產(chǎn)業(yè)等為主的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)；現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。有專家表示，未來該區(qū)域?qū)⒁劳凶陨韮?yōu)勢和政策扶持，圍繞上述6大行業(yè)承接我國新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。皖江城市帶是實施促進(jìn)中部地區(qū)崛起戰(zhàn)略的重點發(fā)展區(qū)域，是長江三角洲地區(qū)產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移和輻射最接近的區(qū)域，具有環(huán)境承載能力較強、要素成本較低、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和配套能力較好等綜合優(yōu)勢。加快建設(shè)皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)，是順應(yīng)國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移新趨勢，探索建立承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移新模式的客觀需要，對于促進(jìn)中部地區(qū)崛起、推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、在全國范圍形成更加合理的區(qū)域產(chǎn)業(yè)分工格局具有重要意義。包括安慶、池州、銅陵、巢湖、蕪湖、馬鞍山沿江六市，依托長江黃金水道和良好的岸線資源，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)各具特色、互補性強、聯(lián)系緊密的優(yōu)勢，大力發(fā)展主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，積極培育產(chǎn)業(yè)集群，形成現(xiàn)代化大工業(yè)和物流業(yè)的重要集聚區(qū)域。 安徽太湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)原名太湖縣工業(yè)園區(qū)，成立于2002年7月,2003年被市政府批準(zhǔn)為市級工業(yè)園區(qū), 2006年2月經(jīng)省政府報國家相關(guān)部委批準(zhǔn)為省級開發(fā)區(qū),原批準(zhǔn)面積100公頃，現(xiàn)規(guī)劃上報審核面積11平方公里。五年來，開發(fā)區(qū)累計實際利用外資250萬美元，實際到位內(nèi)資15億元人民幣。日前全區(qū)總投資過億元人民幣大項目已投產(chǎn)的有2家。林星板業(yè)、中磁高科、光華鋁業(yè)、精星制造、萬古制衣、嘉源紡織等一批重點項目相繼建成，聚集起了開發(fā)區(qū)精心培育的紡織服裝、機(jī)械制造、礦產(chǎn)資源深加工等產(chǎn)業(yè)集群，形成了開發(fā)區(qū)發(fā)展的主體框架。在做大、做強現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)，延深產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)上，開發(fā)區(qū)向高科技產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等高端產(chǎn)業(yè)目標(biāo)邁進(jìn)。上海立扶特電梯有限公司正是看到了這一有利形勢，決定利用自己的技術(shù)優(yōu)勢，在太湖縣開發(fā)區(qū)投資建設(shè)電梯生產(chǎn)線，適應(yīng)了太湖縣開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。，實施全面建設(shè)小康社會總目標(biāo)的主要途徑。近些年，在農(nóng)民增收趨緩、待業(yè)人口趨增的情況下，要加快農(nóng)民致富步伐，解決待業(yè)人員上崗，幫助城鄉(xiāng)居民增加收入，本項目建成后可解決100人的就業(yè)問題。實施本項目既可增加城鄉(xiāng)居民的直接收入，又可增添加工企業(yè)的增值效益，從而加快全面建設(shè)小康社會的歷史進(jìn)程。綜上所述，提出本項目建設(shè)具有十分重大的現(xiàn)實意義和戰(zhàn)略意義：一可促進(jìn)我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級；二可提高服裝業(yè)技術(shù)水平，帶動縣地域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；三可增加地方財政收入，幫助城鄉(xiāng)居民加快小康步伐。因此，本項目的建設(shè)是十分必要的。第三章 市場分析 電梯行業(yè)概述電梯可分為垂直電梯（一般意義上的電梯）、自動扶梯和自動人行道。垂直電梯按運行速度分為低速電梯（1 米/秒以下）、中速電梯（1 米/ 米/秒）及高速電梯（3 米/秒以上）；扶梯按跨度可分為普通型扶梯（H≤6m）、中等高度扶梯（6m10m）。電梯的傳統(tǒng)性能主要包括安全性、可靠性、高效性和舒適性，節(jié)能、環(huán)保、智能化已成為電梯的主要發(fā)展趨勢。電梯制造屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，行業(yè)具備整機(jī)生產(chǎn)與零部件生產(chǎn)協(xié)同發(fā)展特征，整機(jī)制造企業(yè)須具備制造、安裝、維修的全面能力；電梯產(chǎn)品均為根據(jù)客戶訂單要求生產(chǎn)的非標(biāo)產(chǎn)品；進(jìn)入電梯行業(yè)存在技術(shù)及人才壁壘、資金壁壘、品牌壁壘、銷售服務(wù)壁壘、資質(zhì)障礙。 中國電梯行業(yè)現(xiàn)狀我國已是全球的電梯制造中心和最大的電梯市場。據(jù)中國電梯協(xié)會統(tǒng)計，我國2008 萬臺， 萬臺，增幅為13%；2009年我國