北京錦繡大地商貿(mào)有限公司供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程試行版(已修改)
2025-07-11 10:46 本頁面
【正文】 北京錦繡大地商貿(mào)有限公司文件錦繡商貿(mào)鏈〔2012〕1號關(guān)于下發(fā)《北京錦繡大地商貿(mào)有限公司供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)操作流程（試行）》的通知公司各部門：北京錦繡大地商貿(mào)有限公司依托錦繡大地交易市場開展供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，打造集“資金流、商流、物流、信息流”四流合一的綜合性交易市場，為規(guī)范北京錦繡大地商貿(mào)有限公司的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)操作流程，降低運營風(fēng)險，現(xiàn)根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)操作整理并下發(fā)流程，請各部門遵照執(zhí)行。特此通知 二○一二年三月十四日北京錦繡大地商貿(mào)有限公司供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)操作流程（試行）1 適用范圍 流程適用范圍：北京錦繡大地商貿(mào)有限公司各部門2 相關(guān)定義 商戶：在北京錦繡大地交易市場內(nèi)租用北京錦繡大地聯(lián)合農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司攤位經(jīng)營的個體工商戶和企業(yè)； 供應(yīng)商：錦繡大地商戶上級供貨方； 分銷執(zhí)行服務(wù)協(xié)議：商戶通過錦繡商貿(mào)向其客戶提供分銷執(zhí)行服務(wù)； 分銷執(zhí)行協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議：商戶采購操作時簽訂的該協(xié)議，協(xié)議明確產(chǎn)品、規(guī)格、供應(yīng)商等信息，明確墊付資金使用比例、服務(wù)費、倉儲等。3 操作流程 商戶簽約 商戶資質(zhì)認(rèn)證 商戶向錦繡商貿(mào)提出申請，希望為其提供分銷執(zhí)行服務(wù)，市場管理部對其資質(zhì)進(jìn)行初審，必須符合：；，且期間無違規(guī)經(jīng)營記錄； 符合供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)監(jiān)管的倉儲； 供應(yīng)商可提供增值稅發(fā)票的商戶 公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過的其他商戶 商戶信息登記表 市場管理部銷售人員對商戶初審條件符合后，商戶填寫《商戶信息登記表》（見附件1），并提供：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證（企業(yè)）、身份證、特許經(jīng)營資質(zhì)許可證明、攤位租賃證明(包括轉(zhuǎn)租證明)的原件及副本復(fù)印件； 市場管理部銷售人員對商戶提供的《商戶信息調(diào)查表》及其他材料進(jìn)行復(fù)核，對于證件過期、偽造、或部分材料不能提供的商戶，市場管理部直接予以退回，不予以受理； 市場管理部銷售人員在《商戶信息登記表》上填寫初審意見并提交風(fēng)險控制專員復(fù)核； 風(fēng)險控制專員對商戶材料真實性、完整性復(fù)核，對經(jīng)營場地、倉儲、經(jīng)營產(chǎn)品等進(jìn)行實地復(fù)核并拍照記錄，并填寫復(fù)核意見； 對于符合準(zhǔn)入資質(zhì)的商戶，市場管理部銷售人員提交《商戶信息登記表》及相關(guān)材料報市場管理部總經(jīng)理運營 管理部總經(jīng)理公司領(lǐng)導(dǎo)審批； 審批通過的商戶，市場管理部將商戶資料信息建檔保存； 協(xié)議簽署 對于審核通過的商戶由市場管理部與其簽署《分銷執(zhí)行服務(wù)協(xié)議》（見附件2）； 相關(guān)協(xié)議客戶簽字蓋章后提交公司領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋公章；如協(xié)議內(nèi)容有變更，需重新報文審批； 市場管理部銷售人員將已簽署的協(xié)議復(fù)印件交計財部結(jié)算室結(jié)算主管備案，原件提交風(fēng)控歸檔； 采購 無墊資采購 商戶向市場管理部提出采購需求商戶在采購前與供應(yīng)商約定價格、產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、物流等相關(guān)條款； 《分銷執(zhí)行服務(wù)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》（見附件3）報市場部總經(jīng)理風(fēng)控專員運營管理部總經(jīng)理計財部總經(jīng)理公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并與商戶簽署協(xié)議。 商戶按照協(xié)議約定金額，向錦繡商貿(mào)付款。 協(xié)議簽署后，運營管理部根據(jù)協(xié)議制定《購銷合同》（見附件4）并發(fā)送至供應(yīng)商簽署，要求供應(yīng)商隨貨將已蓋章的《購銷合同》與發(fā)票一并提供給錦繡商貿(mào)； 由錦繡商貿(mào)根據(jù)操作流程第5條規(guī)定根據(jù)商戶需求向供應(yīng)商付款采購相關(guān)貨品； 墊資采購 商戶向市場管理部提出采購需求商戶在采購前與供應(yīng)商約定價格、產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、物流等相關(guān)條款；市場管理部根據(jù)商戶墊資需求，按照《資金服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（建立授信模型，明確授信額度、授信周期、保證金杠桿比例、資金費率等）》（見附件5）與商戶進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談； 達(dá)成意向后商戶填寫《分銷執(zhí)行服務(wù)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議——墊資》明確條款,上報市場部、計財部、風(fēng)控部項目負(fù)責(zé)人及部門領(lǐng)導(dǎo)會簽，確認(rèn)后由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字方可生效。 審批通過后與商戶簽署《分銷執(zhí)行服務(wù)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議——墊資》； 商戶按照《分銷執(zhí)行服務(wù)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議——墊資》約定比例向錦繡商貿(mào)支付保證金； 錦繡商貿(mào)運營管理部交易管理根據(jù)商戶采購需求制定《購銷合同》并發(fā)送至供應(yīng)商蓋章，要求供應(yīng)商隨貨將已蓋章的《購銷合同》與發(fā)票一并提供給錦繡商貿(mào)； 錦繡商貿(mào)確認(rèn)收到保證金后向按財務(wù)操作流程第5條規(guī)定向供應(yīng)商付款； 入庫 僅通過錦繡商貿(mào)采購，但未墊資的商戶僅向錦繡商貿(mào)提供貨物發(fā)票、供應(yīng)商蓋章的《購銷合同》、物流運輸單，進(jìn)修商貿(mào)對貨物及貨物出入庫不做監(jiān)管；但商戶需向錦繡商貿(mào)提供貨物出入庫單據(jù)。 通過錦繡商貿(mào)采購，且墊資的商戶產(chǎn)品入庫由商戶、市場管理部和運營管理部一并辦理入庫工作； 入庫前運營管理部確認(rèn)收到供應(yīng)商物流提供的貨物發(fā)票、供應(yīng)商蓋章的《購銷合同》、《物流運輸單》（物流公司提供）； 商戶或商戶指定人員與市場管理部、運營管理部一并對產(chǎn)品品名、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行盤點驗收； 對于符合條件的貨品填寫《貨物驗收單》（見附件6），并由商戶與運營管理部和市場管理部一并簽字確認(rèn)，直接辦理入庫，填寫《貨物入庫單》（見附件7）； 入庫辦理完成后貨物交由運營管理部進(jìn)行監(jiān)管，并將《購銷協(xié)議》、《物流運輸單》、《貨物驗收單》、《貨物入庫單》、發(fā)票一并提交計財部。 對于驗收資料不全，產(chǎn)品有損壞、質(zhì)差或品種、規(guī)格不符等任一情況的，不予入庫，填寫《貨物拒收單》（見附件8）并立即向運營管理部第一負(fù)責(zé)人匯報； 對于有貨損、損失價值低于整體價值1%，商戶承諾自行承擔(dān)的，由商戶出具書面承諾并報公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理入庫； 入庫貨物由運營管理部負(fù)責(zé)辦理該批貨物入庫的人員與倉庫監(jiān)管員共同監(jiān)管，監(jiān)管員填寫《監(jiān)管貨物檔案》（見附件9）； 貨物盤
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