【正文】 漢中特變電工有限責任公司工藝管理考核記錄被考核部門：質量部 考核日期：2013年3月2日序號考核項目考核內容考核記錄考核結果扣分情況1質量體系要求質量方針 與目標在本部門的展開及完成情況有展開的方針與目標，本部門有目標完成的考核記錄合格2進貨檢驗原材料、外購外協(xié)件進廠應全部檢驗，無漏檢，應有記錄已全部檢驗，無漏檢。合格3過程檢驗工序抽檢或全檢，應有記錄關鍵件全檢，非關鍵件抽檢，無漏檢。合格4最終產(chǎn)品檢驗進行100%檢驗，應有記錄對最終產(chǎn)品進行全檢。合格5售后服務的技術支撐用戶對產(chǎn)品使用中提出問題的解答情況對用戶提出的問題進行了很好解答。合格6計量器具檢定按規(guī)定進行周期檢定已經(jīng)進行周期檢定。合格7過程驗證、工裝驗證參與對特殊過程質量保證能力、工藝裝備加工能力進行驗證已參與對特殊過程驗證和工藝裝備加工能力驗證。合格8標識進行檢驗狀態(tài)標識、不合格品標識未按規(guī)定對產(chǎn)品進行檢驗狀態(tài)標識，包括不合格品標識。不合格，沒有對不合格標識10考核人簽字 管理者代表意見漢中特變電工有限責任公司工藝管理考核記錄被考核部門：供應部 考核日期：2013年3月8日序號考核項目考核內容考核記錄考核結果扣分情況1質量體系要求質量方針 與目標在本部門的展開及完成情況有展開的方針與目標，本部門有目標完成的考核記錄合格2供方調查評價對提供原材料、外購外協(xié)件的供方進行調查評價。已進行調查評價并形成記錄。合格3采購活動按采購清單內容及質量要求進行采購。未按規(guī)定要求進行采購。不合格154采購物資質量物資質量合格率100%。購進原材料有材質單，鑄件及標準件等經(jīng)檢驗均符合要求。合格5倉庫管理存放整齊，帳物卡相符，無損壞，發(fā)放無錯漏。存放整齊，帳物卡相符，無損壞，發(fā)放無錯漏。合格6材料臺帳及記錄材料管理記錄是否完善記錄完善并已分類整理或歸檔合格考核人簽字 管理者代表意見漢中特變電工有限責任公司工藝管理考核記錄被考核部門：生產(chǎn)部 考核日期：2013年3月15日序號考核項目考核內容考核記錄考核結果扣分情況1質量體系要求質量方針 與目標在本部門的展開及完成情況有展開的方針與目標，本部門有目標完成的考核記錄合格2生產(chǎn)計劃是否制定生產(chǎn)計劃，計劃是否均衡。已制定生產(chǎn)計劃并盡量做到均衡。合格3定置管理車間內工裝工具、零部件存放，車間衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生等。擺放不整齊不合格204工序產(chǎn)品質量對關鍵工序質量進行監(jiān)控，不合格品標識后進行隔離存放。對關鍵工序進行了監(jiān)控，對不合格品進行了隔離存放。合格5材料定額消耗按圖紙工藝文件規(guī)定核算材料消耗。按規(guī)定消耗無浪費。合格6設備保養(yǎng)對設備進行維護保養(yǎng)、維修，保證設備完好率達到98%以上。設備完好率達到98%以上。合格7工藝紀律考核是否對車間進行工藝紀律考核。對車間進行了工藝紀律考核。合格8安全文明生產(chǎn)執(zhí)行安全文明生產(chǎn)管理制度，有無安全隱患和安全事故，生產(chǎn)區(qū)域衛(wèi)生狀況如何。安全無事故，車間衛(wèi)生狀況良好。合格考核人簽字管理者代表意見漢中特變電工有限責任公司工藝管理考核記錄被考核部門：生產(chǎn)車間 2013 年 3月22 日序號考核項目考核內容考核記錄考核結果扣分情況1質量體系要求質量方針 與目標在本部門的展開及完成情況有展開的方針與目標，本部門有目標完成的考核記錄合格2產(chǎn)品交驗合格率整機裝配一次交驗合格率≥98%已達到目標規(guī)定要求。合格3定置管理車間內工裝工具、零部件存放，車間衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生等。存放整齊有序，零部件無磕碰，道路通暢，衛(wèi)生符合要求。合格4工序產(chǎn)品質量對關鍵工序質量進行監(jiān)控，不合格品標識后進行隔離存放。對關鍵工序進行了監(jiān)控，形成監(jiān)控記錄，對不合格品進行了隔離存放。合格5材料定額消耗按圖紙工藝文件規(guī)定核算材料消耗。按規(guī)定消耗無浪費。合格6設備保養(yǎng)對設備進行維護保養(yǎng)、維修，保證設備完好率達到98%以上。設備完好率達到98%以上。合格7工藝紀律是否執(zhí)行工藝規(guī)程和工藝管理規(guī)定。已嚴格執(zhí)行了工藝紀律和工藝管理規(guī)定。合格8安全文明生產(chǎn)是否執(zhí)行安全文明生產(chǎn)管理制度，有無安全隱患和安全事故，生產(chǎn)區(qū)域衛(wèi)生狀況如何。無安全事故，無安全隱患，車間衛(wèi)生狀況良好。合格考核人簽字 管理者代表意見漢中特變電工有限責任公司工藝管理考核記錄被考核部門：質量部 考核日期：2013年6月2日序號考核項目考核內容考核記錄考核結果扣分情況1質量體系要求質量方針 與目標在本部門的展開及完成情況有展開的方針與目標，本部門有目標完成的考核記錄合格2進貨檢驗原材料、外購外協(xié)件進廠應全部檢驗，無漏檢，應有記錄已全部檢驗，無漏檢。合格3過程檢驗工序抽檢或全檢，應有記錄關鍵件全檢，非關鍵件抽檢，無漏檢。合格4最終產(chǎn)品檢驗進行100%檢驗，應有記錄對最終產(chǎn)品進行全檢。合格5售后服務的技術支撐用戶對產(chǎn)品使用中提出問題的解答情況對用戶提出的問題進行了很好解答。合格6計量器具檢定按規(guī)定進行周期檢定已經(jīng)進行周期檢定。合格7過程驗證、工裝驗證參與對特殊過程質量保證能力、工藝裝備加工能力進行驗證已參與對特殊過程驗證和工藝裝備加工能力驗證。合格8標識進行檢驗狀態(tài)標識、不合格品標識未按規(guī)定對產(chǎn)品進行檢驗狀態(tài)標識，包括不合格品標識。不合格，沒有對不合格標識10考核人簽字 管理者代表意見漢中特變電工有限責任公司工藝管理考核記錄被考核部門：供應部 考核日期：2013年6月7日序號考核項目考核內容考核記錄考核結果扣分情況1質量體系要求質量方針 與目標在本部門的展開及完成情況有展開的方針與目標，本部門有目標完成的考核記錄合格2供方調查評價對提供原材料、外購外協(xié)件的供方進行調查評價。已進行調查評價并形成記錄。合格3采購活動按采購清單內容及質量要求進行采購。按規(guī)定要求進行采購。合格4采購物資質量物資質量合格率100%。購進原材料有材質單，鑄件及標準件等經(jīng)檢驗均符合要求。合格5倉庫管理存放整齊，帳物卡相符，無損壞，發(fā)放無錯漏。存放整齊，帳物卡相符，無損壞，發(fā)放無錯漏。合格6材料臺帳及記錄材料管理記錄是否完善記錄完善并已分類整理或歸檔合格考核人簽字 管理者代表意見漢中特變電工有限責任公司工藝管理考核記錄被考核部門：生產(chǎn)部 考核日期：2013年6月13日序號考核項目考核內容考核記錄考核結果扣分情況1質量體系要求質量方針 與目標在本部門的展開及完成情況有展開的方針與目標，本部門有目標完成的考核記錄合格2生產(chǎn)計劃是否制定生產(chǎn)計劃，計劃是否均衡。未按制定生產(chǎn)計劃并盡量做到均衡。不合格153定置管理車間內工裝工具、零部件存放，車間衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生等。擺放整齊，清潔干凈。合格4工序產(chǎn)品質量對關鍵工序質量進行監(jiān)控，不合格品標識后進行隔離存放。對關鍵工序進行了監(jiān)控，對不合格品進行了隔離存放。合格5材料定額消耗按圖紙工藝文件規(guī)定核算材料消耗。按規(guī)定消耗無浪費。合格6設備保養(yǎng)對設備進行維護保養(yǎng)、維修，保證設備完好率達到98%以上。設備完好率達到98%以上。合格7工藝紀律考核是否對車間進行工藝紀律考核。對車間進行了工藝紀律考核。合格8安全文明生產(chǎn)執(zhí)行安全文明生產(chǎn)管理制度，有無安全隱患和安全事故，生產(chǎn)區(qū)域衛(wèi)生狀況如何。安全無事故，車間衛(wèi)生狀況良好。合格考核人簽字管理者代表意見漢中特變電工有限責任公司工藝管理考核記錄被考核部門：生產(chǎn)車間 2013 年 6月20 日序號考核項目考核內容考核記錄考核結果扣分情況1質量體系要求質量方針 與目標在本部門的展開及完成情況有展開的方針與目標，本部門有目標完成的考核記錄合格2產(chǎn)品交驗合格率整機裝配一次交驗合格率≥98%已達到目標規(guī)定要求。合格3定置管理車間內工裝工具、零部件存放，車間衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生等。存放整齊有序，零部件無磕碰，道路通暢，衛(wèi)生符合要求。合格4工序產(chǎn)品質量對關鍵工序質量進行監(jiān)控，不合格品標識后進行隔離存放。未關鍵工序進行了監(jiān)控，形成監(jiān)控記錄，對不合格品進行了隔離存放。不合格105材料定額消耗按圖紙工藝文件規(guī)定核算材料消耗。按規(guī)定消耗無浪費。合格6設備保養(yǎng)對設備進行維護保養(yǎng)、維修，保證設備完好率達到98%以上。設備完好率達到98%以上。合格7工藝紀律是否執(zhí)行工藝規(guī)程和工藝管理規(guī)定。已嚴格執(zhí)行了工藝紀律和工藝管理規(guī)定。合格8安全文明生產(chǎn)是否執(zhí)行安全文明生產(chǎn)管理制度，有無安全隱患和安全事故，生產(chǎn)區(qū)域衛(wèi)生狀況如何。無安全事故，無安全隱患，車間衛(wèi)生狀況良好。合格考核人簽字 管理者代表意見漢中特變電工有限責任公司工藝管理考核記錄被考核部門：質量部 考核日期：2013年9月1日序號考核項目考核內容考核記錄考核結果扣分情況1質量體系要求質量方針 與目標在本部門的展開及完成情況有展開的方針與目標，本部門有目標完成的考核記錄合格2進貨檢驗原材料、外購外協(xié)件進廠應全部檢驗，無漏檢，應有記錄已全部檢驗，無漏檢。合格3過程檢驗工序抽檢或全檢，應有記錄關鍵件全檢，非關鍵件抽檢，無漏檢。合格4最終產(chǎn)品檢驗進行100%檢驗，應有記錄對最終產(chǎn)品進行全檢。合格5售后服務的技術支撐用戶對產(chǎn)品使用中提出問題的解答情況對用戶提出的問題進行了很好解答。合格6計量器具檢定按規(guī)定進行周期檢定已經(jīng)進行周期檢定。合格7過程