【正文】 有 關(guān) 事 項 說 明一、范圍：企業(yè)經(jīng)營資源，主要側(cè)重于能源原材料的利用和管理評價；二、審計期間：2011年1月至2011年12月；、2012（19月）三、方式：就地審計；四、過程：根據(jù)需要召開了動員會和問卷調(diào)查，調(diào)閱了單位有關(guān)賬簿、報表及憑證，對配電系統(tǒng)及有關(guān)設(shè)備進(jìn)行了分析評價，對物資倉庫管理現(xiàn)狀進(jìn)行了分析評價，就有關(guān)問題與有關(guān)同志進(jìn)行了交流；五、企業(yè)應(yīng)當(dāng)保證對其所提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和報表以及相關(guān)資料的真實性負(fù)責(zé)。 能源審計需提交以下材料財務(wù)部門需提供：（1）200202012012年全部能源、原材料、已銷產(chǎn)品的平均單價（不含稅）（2）能源成本計算表：年份項目2009年2010年2011年2012年產(chǎn) 值產(chǎn)品銷售收入利稅固定資產(chǎn)能源成本生產(chǎn)成本備注：表中的能源成本涉及的數(shù)量金額需分品種附明細(xì)，并做能源成本分析。（3）各獨立法人公司產(chǎn)品成本計算明細(xì)表（顯示數(shù)量、單價、重點需反映原材料、能源消耗數(shù)量）（4）集團(tuán)公司工業(yè)增加值計算結(jié)果及詳細(xì)過程（附明細(xì)）。（5）填寫：表9 《200202012012年度能源收支統(tǒng)計表》物資管理部門需提供： 填寫：表2 《200202012012年各單位能源使用情況統(tǒng)計匯總表》 表3 《200202012012年各單位原材料使用情況統(tǒng)計匯總表》 圖12《企業(yè)能源（單一）平衡圖（參考示范圖）》 提供集團(tuán)能源平衡總圖生產(chǎn)調(diào)度中心協(xié)同提供表圖12：填寫：表2 《200202012012年各單位能源使用情況統(tǒng)計匯總表》 表3 《200202012012年各單位原材料使用情況統(tǒng)計匯總表》 圖12《企業(yè)能源（單一）平衡圖（參考示范圖）》 提供集團(tuán)能源平衡總圖供應(yīng)處、廢鋼處需提供：表4 《200202012012年度原材料、能源購、消情況匯總統(tǒng)計表》計量測試室需提供：填寫：表5 《能源計量器具（電、蒸汽、水、等）配置表》 提供計量器具運行統(tǒng)計表（參照表圖14） 動力設(shè)備環(huán)保處需提供：填寫：表6 《主要設(shè)備統(tǒng)計表》 表8《 能源加工轉(zhuǎn)換設(shè)備統(tǒng)計表》 表10《蒸汽管道調(diào)查表》 表11《電氣線路統(tǒng)計表》各種爐類包括：高爐、轉(zhuǎn)爐、電爐、各種加熱爐等填寫表14各類鍋爐、余熱爐填寫表17發(fā)電廠汽機發(fā)電機組類填寫表15塔、釜、爐器等回收利用的化工設(shè)備填寫表16單獨提供電爐、轉(zhuǎn)爐、高爐、軋機、熱電廠、焦化等大型主設(shè)備的設(shè)備型號、容量、生產(chǎn)能力、設(shè)計參數(shù)、生產(chǎn)效率、配套設(shè)備、耗原材料能源種類、產(chǎn)品種類（以圖表形式）提供各獨立生產(chǎn)單元考核核算資料（可參照表7《200202012012年度各項考核情況匯總表》） 企管處需提供：提供各獨立生產(chǎn)單元考核核算資料（可參照表7《200202012012年度各項考核情況匯總表》）提供：各單位《產(chǎn)量、質(zhì)量、物耗、能耗、成本管理目標(biāo)考核責(zé)任制》1技術(shù)處需提供（1）工藝流程圖及工藝過程說明（按獨立生產(chǎn)單元分別畫出）對應(yīng)需提供車間類型、工藝設(shè)備名稱、規(guī)格型號、處理方式（爐外精煉），連鑄機型或軋機類型，計量器具、過程控制技術(shù)與參數(shù)、產(chǎn)品及副產(chǎn)品品種，使用原材料及能源種類。（2）協(xié)同填寫：表11《電氣線路統(tǒng)計表》1質(zhì)檢處需提供： 各種能源、原材料、半成品、成品的控制標(biāo)準(zhǔn) 各種能源、原材料、半成品、成品質(zhì)量分析結(jié)果（提供臺帳月度加權(quán)平均值）1審計部需提供：200202012012年涉及能源、原材料的內(nèi)審材料備注：本次能源審計期為200202012012年度全部提交內(nèi)容需填寫：提交人（單位、姓名），提交內(nèi)容來源、依據(jù)、聯(lián)系電話所有能源審計需要提交內(nèi)容、必須于2012年12月 日下午15：00之前填報完畢并經(jīng)公司確認(rèn)蓋章。企業(yè)基本情況一覽表 表1 企業(yè)名稱聯(lián) 系 人地 址聯(lián)系電話企業(yè)性質(zhì)法人代表所屬行業(yè)水泥制造業(yè)職工人數(shù)企業(yè)產(chǎn)值利稅（萬元）固定資產(chǎn)工業(yè)總產(chǎn)值工業(yè)增加值利稅總額利 潤銷售收入能源消耗情況年綜合能耗（tce）單位產(chǎn)值能耗(tce/萬元)主要產(chǎn)品單位能耗能源品種電力(萬kWh）原 煤（t）水(t)燃 油(t)熱力（GJ）年消耗量單價（元/）價值（萬元）折標(biāo)煤量主要耗能設(shè)備編號設(shè)備名稱設(shè)備型號額定能耗設(shè)備單耗0102030454 / 54200202012012企業(yè)購入能源費用表 表3能源類型計量單位購入量單價凈費用備注煤噸蒸汽噸動力電（外購）萬kWh照明電（外購）萬kWh油噸水（資源）立方米合計注：此表格由財務(wù)部門填寫　　　填寫人 　　　　車間（科室） 聯(lián)系電話 　　　　 200202012012企業(yè)能源消費結(jié)構(gòu)表 表4能源種類實物量等價值當(dāng)量值噸標(biāo)煤%噸標(biāo)煤%煤（噸）外購電（萬千瓦時）油（噸）水資源（立方米）合計注：此表格由財務(wù)部門結(jié)合生產(chǎn)部門填寫　　　填寫人 　　　　車間（科室） 聯(lián)系電話 　　　　 原材料購進(jìn)消耗統(tǒng)計表（2011年1月—2011年12月）表5品種期初帳存期初實存期間購進(jìn)量期末帳存期末實存帳面耗量實際耗量理論耗量盈 虧數(shù)量單價(元/噸)金額(元)無煙煤煙煤硫酸渣(A)白硫酸渣采礦碎屑石灰石石米石煤激發(fā)劑黃土鐵粉催化劑混合材鍋爐爐渣(煤渣)冶煉廢渣粉煤灰合計　　　　　 產(chǎn)量倒算表（200202012012年） 表6包裝產(chǎn)量平均超重率包裝實產(chǎn)量制成產(chǎn)量期初庫存期末庫存制成配料情況品名微機計量水分(%)扣水分后干基配比干基耗量進(jìn)廠(控制)水分(%)理論耗量熟料硫石膏混合材鍋爐爐渣冶煉廢渣粉煤灰礦山土石米激發(fā)劑合計煅燒車間熟料耗量期初庫存期末庫存外賣熟料熟料產(chǎn)量生料燒失量生料產(chǎn)量期初庫存期末庫存生料耗量生料配料情況品名微機計量水分(%)扣水分后干基配比干基耗量進(jìn)廠(控制)水分（%）理論耗量石灰石米石煤煤矸石硫酸渣黃土礦山土催化劑冶煉廢渣(鋼渣)合計200202012012成品出入庫情況統(tǒng)計表 表7月份期初庫存期內(nèi)生產(chǎn) 出庫情況 出庫情況存出庫出庫合計期末庫存成品出庫爛袋硬塊小計成品出庫爛袋硬塊小計