【正文】 45 / 45部門經(jīng)理十九條一、本部門商品定貨流程：各部門根據(jù)商品近期銷售情況和庫存數(shù)量，填寫訂貨單，傳至經(jīng)貿(mào)部。經(jīng)貿(mào)部根據(jù)全公司的情況調(diào)控訂貨。二、部門商品到貨流程接貨：要先看貨單，然后按型號、數(shù)量收貨，檢查贈品，核查無誤后簽字；三、本部門返殘流程:商品殘機(jī)退殘機(jī)庫，庫管根據(jù)殘機(jī)確認(rèn)程序填寫殘機(jī)單，殘機(jī)單應(yīng)注明品牌、型號、殘疾原因，并在外包裝上注明具體位置；返殘時需開調(diào)票，由前臺人員查驗無誤后，在調(diào)票上蓋貨已出訖章，返到殘機(jī)庫。四、顧客交款付貨規(guī)定：顧客持銷售票提貨，銷售人員核查票據(jù)上是否蓋收款章、收銀員人名章及簽字后，銷售人員將四聯(lián)票交本部門庫管員，第三聯(lián)交庫房；經(jīng)庫管員核對無誤后付貨；銷售人員提貨至驗機(jī)處驗機(jī)。 收取現(xiàn)金時：先用驗鈔機(jī)驗兩遍，然后再手動點鈔兩遍，并做到唱收唱付，票款相符確認(rèn)無誤后，依次加蓋人名章、現(xiàn)金收訖章，票款要顧客當(dāng)面點清，收銀員將財務(wù)存查票粉票留下，其余三聯(lián)交顧客，顧客聯(lián)要有親筆簽名，如顧客需要開發(fā)票，要在顧客銷售票上加蓋發(fā)票已開章； 收支票：除核對銷售票外，還要看支票是否填寫了單位，公章、法人章是否清晰，是否在有效期，并逐一登記支票單位、支票號、金額、所購商品的名稱、顧客的名稱、身份證號、聯(lián)系人電話、登記后加蓋人名章、支票收訖章，并通知顧客三日后提貨，如顧客要求當(dāng)日提貨，需由部門經(jīng)理及店長簽字，擔(dān)保方可蓋付貨章； 刷卡消費：要做到一看、二驗、三輸、四抄、五簽、六對照的程序，即先看卡是否適合在POS機(jī)上刷，如可以，先看清銷售票上的金額，再輸入金額，確認(rèn)后，打出卡單，讓客戶簽字，然后再依次蓋章，在客戶聯(lián)上注明卡消，以上工作確認(rèn)無誤后，蓋現(xiàn)金收訖章； 退貨：首先要核對顧客以前的銷售票、發(fā)票、進(jìn)門條是否齊全，看進(jìn)門條與原銷售票品名、數(shù)量、金額是否相符，同時退貨票上，要有管帳及部門經(jīng)理簽字，并注有貨已收或和貨未提，由銷售人員帶顧客到款臺辦理退貨手續(xù)，當(dāng)顧客拿到退貨款時，要在財務(wù)存查票（粉票）上簽“錢已收”或“款已收”，并簽姓名； 退款時刷卡的退卡，收支票的退支票；五、提貨及送貨流程： 店面自提：顧客持銷售票提貨，銷售人員核查票據(jù)上是否蓋收款章、收銀員人名章及簽字后，銷售人員將四聯(lián)票交本部門庫管員，第三聯(lián)交庫房；經(jīng)庫管員核對無誤后付貨； 大庫配送：（見配送流程圖） 大中欠貨：(見送貨單) 帶貨安裝：（見安裝銷售單） 送貨上門：（見送貨單）六、部門返券、用券流程：（附圖表）經(jīng)貿(mào)部制定本周返券計劃，于每周四店長會發(fā)給各店長，由店長交財物副店長存查。各店發(fā)券應(yīng)按返券計劃填寫“返券登記表”，不得有缺項。由財物店長根據(jù)本周返券計劃核對“返券登記表”，并制定當(dāng)日“返券統(tǒng)計表”，財物副店長簽字后于當(dāng)日傳經(jīng)貿(mào)部。各店“返券登記表”、“返券統(tǒng)計表”簽字后傳經(jīng)貿(mào)部，交相應(yīng)事業(yè)部經(jīng)理審查簽字，有問題立即匯報經(jīng)貿(mào)部經(jīng)理。廣告中特價及返券商品，每人限購一臺，不得批發(fā)。七、各類人員管理、接收、離崗程序及規(guī)定促銷員管理規(guī)定（附圖表）1）促銷員嚴(yán)格遵守進(jìn)店登記制度，辦公室建立促銷員詳細(xì)檔案（包括姓名、品牌、廠家、聯(lián)系電話、地址等）；2）各廠家促銷員嚴(yán)格遵守公司各項制度，不得惡意詆毀其他廠家的產(chǎn)品。特別是顧客已開銷售票時，若顧客對比各品牌時，促銷員應(yīng)如實介紹各品牌的特點，由顧客自由選擇；3）促銷員不在崗時，其他促銷員積極協(xié)助介紹；不同品牌相互幫助，努力在競爭中實現(xiàn)雙贏。4）對嚴(yán)重違紀(jì)促銷員實行除名處理后，立即將其檔案資料（包括姓名、品牌、廠家、聯(lián)系電話、地址等）和除名原因上報公司人力資源部備案存查；5）凡因違紀(jì)被店面開除的促銷員，一律不得在其他店上崗；6）臨時促銷員由店內(nèi)承擔(dān)雇傭費用，只能在周六、周日雇傭，由店長確認(rèn)，每日每人費用不超過50元；店雇傭總?cè)藬?shù)不超過5人。臨時促銷員不得開具銷售票，提貨。員工管理規(guī)定：1）報到（1） 店內(nèi)各類人員，需到公司人力資源部辦理相關(guān)手續(xù)（詳見人事管理分冊），憑人力資源部的《派遣通知單》辦理店內(nèi)有關(guān)手續(xù)；（2） 店辦公室憑人力資源部的《派遣通知單》填寫員工登記卡，放置店員工名錄內(nèi)，并辦理相關(guān)手續(xù)；（3） 店長向新員工介紹店內(nèi)基本情況和工作要求（閱讀崗位職責(zé)、工作程序、考評辦法）。部門經(jīng)理每周填寫新員工情況匯報（連續(xù)三個月），報公司人力資源部。店長對新員工來店3日內(nèi)對工作做出考評，合格者由部門經(jīng)理進(jìn)行培訓(xùn)；不合格者退回人力資源部。2）調(diào)動（1） 公司各級人員服從公司調(diào)動；（2） 員工調(diào)動由人力資源部與店長協(xié)調(diào)后，發(fā)員工調(diào)令。接到調(diào)令后，普通員工應(yīng)在1日內(nèi)做完交接工作，部門經(jīng)理以上人員應(yīng)在2日內(nèi)做完交接工作，特殊崗位交接工作可適當(dāng)延長交接時間，但不超過7天。所有調(diào)動人員應(yīng)填寫《工作交接單》，一式兩份，一份留店內(nèi)，一份交公司人力資源部備案。（3） 被調(diào)動人員工作交接完畢后，店辦公室將該員工登記卡從員工名錄中取出。 被調(diào)動員工攜調(diào)令到相關(guān)部門報到。3）待崗（1） 店長根據(jù)店內(nèi)工作需要，將不符要求人員名單報經(jīng)營管理部批準(zhǔn)后，向人力資源部提出待崗申請。（2） 人力資源部批準(zhǔn)后，向該員工下達(dá)《待崗?fù)ㄖ獣?，接到《待崗?fù)ㄖ獣泛?，辦理交接工作，填寫《工作交接單》，一式兩份，一份留店內(nèi)，一份交公司人力資源部備案。（3） 待崗人員憑《待崗?fù)ㄖ獣贰ⅰ豆ぷ鹘唤訂巍返饺肆Y源部報到，人力資源部按待崗人員工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放工資。4）辭退（1） 店長對嚴(yán)重違紀(jì)和違反《員工誓約書》及有關(guān)規(guī)定的員工，報經(jīng)營管理部同意后，可辭退；（2） 辭退人員在1日內(nèi)辦理交接工作，填寫《工作交接單》，并將其員工登記卡從員工名錄中取出；（3） 被辭退人員攜《辭退通知書》、《工作交接單》到人力資源部辦理有關(guān)手續(xù)。5） 辭職（1） 員工辭職應(yīng)提前7天向上級主管提出書面辭職報告，部門經(jīng)理、管帳辭職應(yīng)提前15天向店長提出書面申請，店長辭職應(yīng)提前30天向人力資源部提交書面申請；（2） 辭職員工要做好交接工作，填寫《工作交接單》、《辭職單》，經(jīng)相關(guān)部門同意，有點張簽字后，持《辭職單》到人力資源部辦理相關(guān)手續(xù)。6）日常考核（1） 店長根據(jù)崗位要求對員工進(jìn)行日?？己?；（2） 每月30日將考評不合格人員名單報經(jīng)營管理部申請調(diào)整；9）請假店內(nèi)人員請假應(yīng)提前向上級說明原因，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自休假視為曠工，請假程序參閱《員工手冊》。10）舉報舉報人應(yīng)在掌握證據(jù)的情況下向上級或越級說明事情經(jīng)過，并附有書面材料，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對舉報人姓名保密。臨時促銷員管理流程（附圖表）八、人員獎勵、處罰的有關(guān)流程及規(guī)定：獎勵1） 店長可根據(jù)員工突出表現(xiàn)給予表彰獎勵，每月獎勵名額由店長決定，總獎勵額不得超過500元。2） 獎勵金額分為100元、200元、300元，店長將被獎勵員工事跡、建議獎勵金額報經(jīng)營管理部批準(zhǔn)后，申領(lǐng)獎金，發(fā)放并將其事跡張貼店內(nèi)；3） 對表現(xiàn)特別突出的員工，獎勵金額可超過300元，但要報經(jīng)營管理部特批，其事跡可在全公司宣傳。處罰1） 對違紀(jì)人員店長有權(quán)罰款處理，金額為50元～500元，并根據(jù)違紀(jì)程度確定罰款金額，超過500元要報經(jīng)營管理部批準(zhǔn)后方可實行；2） 對違紀(jì)人員罰款需開《罰款單》，并及時交公司財務(wù)部，記店內(nèi)收入；3） 將單月處罰超過200元的員工名單報經(jīng)營管理部，并在店內(nèi)職工園地張貼；4） 各店罰款收入，不得挪做它用，除彌補(bǔ)人員行為造成的損失外，可作為員工獎勵發(fā)放，須張榜公布，由獲獎人簽字并在收支文件夾中做好記錄。九、各類票據(jù)的填寫安裝單（附圖表）由顧客填寫，配送員負(fù)責(zé)檢查，視為顧客安裝商品的唯一依據(jù)，因此安裝單填寫要用簽字筆，字跡要清楚、準(zhǔn)確，尤其是安裝時間、機(jī)型、地址、聯(lián)系電話；安裝單匯總表也要認(rèn)真填寫，按規(guī)定時間傳給安裝隊。 欠貨單（附圖表）付全款購買暫無貨商品（顧客同意有貨時再來?。毥?jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，填寫欠貨單，記銷售，消減庫存，此項業(yè)務(wù)由庫管人員簽字、負(fù)責(zé)。此單視為合同，須嚴(yán)格管理。如顧客不付全款，不得開據(jù)欠貨單。由于顧客攜款不足或其它原因，為