【正文】 集賢煤礦物資材料管理辦法 物資管理科 2014年1月1日 集賢礦煤礦物資材料管理辦法 一、 物資管理科職能物資管理科負責(zé)全礦大型材料物資的計劃、用料審批、使用管理、檢查驗收，及跟蹤管理。負責(zé)材料的使用監(jiān)察、材料費使用監(jiān)管和控制，管材、鋼梁、電纜鉤的加工，小型電器修理等。 二、 材料管理月份材料計劃由用料單位根據(jù)當(dāng)月的產(chǎn)量、進尺計劃（或工程）提交工程預(yù)算和用料申請表，并注明品名、規(guī)格、用途、需用時間、計劃數(shù)量、計劃金額（扣除10%的追加計劃金額）一式三份并附電子版報供應(yīng)科審核后，匯總簽契約合同，并報物管科一份，物管科按計劃分配材料。無計劃不給料，特殊情況由礦領(lǐng)導(dǎo)簽字特批。2物管科根據(jù)各單位提供的計劃供料，無計劃不供料。特殊情況下無計劃的應(yīng)急材料必須追加計劃，報請礦分管領(lǐng)導(dǎo)簽字落實資金后，方可上報供應(yīng)科辦理補簽合同手續(xù)。物資管理科必須積極深入井下作業(yè)現(xiàn)場，加強材料跟蹤管理，監(jiān)督檢查材料的使用情況，嚴(yán)格考核并及時分析材料使用節(jié)超原因。當(dāng)月材料費用消耗情況務(wù)必于下月5日前報主管領(lǐng)導(dǎo)：礦長、總會計師各一份。各生產(chǎn)、服務(wù)單位的特殊工程，用料計劃必須由施工單位編制預(yù)算，經(jīng)各業(yè)務(wù)科室及分管領(lǐng)導(dǎo)審定、落實資金來源，由物管科審批后由使用單位上報供應(yīng)科，供應(yīng)科按計劃供料。生產(chǎn)準(zhǔn)備安裝項目的用料，由施工單位按單項工程預(yù)算編報用料計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及生產(chǎn)科組織平衡并簽字，提前30天報給物管科，以便于向供應(yīng)科提報計劃和組織材料，以免延誤安裝工期。由于生產(chǎn)發(fā)生特殊變化，年初沒有核定的材料費，由用料單位提出申請，經(jīng)主管礦長、總會計師組織生產(chǎn)科、計劃科、物管科聯(lián)合審查鑒定，報礦長審批落實資金后方可供料。材料供應(yīng)必須保質(zhì)足量發(fā)放，嚴(yán)禁缺斤少兩，生產(chǎn)井區(qū)若發(fā)現(xiàn)要及時向礦調(diào)度、物管科或主管領(lǐng)導(dǎo)報告，以便及時糾正制裁。物管科嚴(yán)格控制定額材料的領(lǐng)取，各生產(chǎn)井區(qū)定額材料達到規(guī)定仍需領(lǐng)取的，必須由主管供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字，物管科方可允許領(lǐng)取，以免定額材料超被供應(yīng)公司罰款。 三、材料領(lǐng)用、統(tǒng)計管理各單位一律使用局統(tǒng)一編號的領(lǐng)料單辦理領(lǐng)料手續(xù)，領(lǐng)料單上必須有消耗單位負責(zé)人、成本員、領(lǐng)料員名章或簽字，物管科方可蓋限額章，否則供應(yīng)科不得辦理領(lǐng)料手續(xù)，當(dāng)日領(lǐng)料單當(dāng)日有效。節(jié)日及夜間領(lǐng)料，次日補辦手續(xù)。新增輕軌、管材、電纜等大型材料，必須經(jīng)主管供應(yīng)的礦領(lǐng)導(dǎo)簽字，物管科建檔、立卡后方可辦理領(lǐng)取手續(xù)。領(lǐng)到各區(qū)必須由專人管理，每月由審計科、監(jiān)察科進行材料庫存審計。屬于安全技措的材料必須經(jīng)通風(fēng)礦長簽字，物管科專帳管理方可領(lǐng)用。管理辦法同其它大型材料相同。各單位的大型材料管理員每月30日必須上報本單位的大型材料使用情況報表，該報表必須有段隊及區(qū)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，說明材料的使用、備用、閑置情況，如果沒上報或與實際不符，物管科將給與付款處理且下月不予供料。全礦所有采掘工作面安裝、回撤、交接時必須通知物管科，統(tǒng)一驗收及檢查各種材料的實際使用情況，發(fā)現(xiàn)丟失由使用單位按成本包賠。四、材料管理考核制度建立健全段隊、車間材料領(lǐng)入、消耗帳目。各單位的保管材料必須帳、卡、物一致，保管帳必須標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、收入明細俱全，每月由本單位成本員簽收。對帳與供應(yīng)科消耗不符的給與追究，扣單位考核2分。 做好清倉查庫工作。每月25日前，全礦各單位必須向物管科上報材料庫存報表，由物管科負責(zé)對礦內(nèi)各單位的材料庫存進行清點，對于不報和虛報的單位扣考核1分。各單位的物資保管要做到物資上架、擺放整齊。 物管科每月對各單位庫存物資、管理賬目、庫容庫貌等進行一次檢查，達不到標(biāo)準(zhǔn)的扣單位考核1分。 對井下供應(yīng)站的材料，井上不允許存放，發(fā)現(xiàn)有材料將扣該單位考核分2分，并罰存放材料的50%現(xiàn)金。每月末，物管科與財務(wù)科共同對材料票據(jù)進行審核，對于個別單位發(fā)生的不合理用料和其它違規(guī)因素，酌情給予考核或處罰，行為嚴(yán)重的上報礦里按有關(guān)規(guī)定處理。每月礦組織有關(guān)部門對各單位進行審核、盤點，對使用不合理部分視同損失由責(zé)任單位包賠。材料費用的節(jié)超獎罰，按礦2014年經(jīng)營考核專項管理辦法執(zhí)行。五、大 型 材 料 管 理 （一）、電纜的管理（1）、對全礦高、低壓電纜的計劃、購置、發(fā)放、調(diào)劑、存儲、修補、報廢、實行集中管理。 （2）、本細則中所指的電纜是指線徑在25平方（含25平方）以上的動力電纜。 計劃管理 （1）、全礦月份電纜購置計劃，由各單位向物管科提報計劃，該計劃必須以各單位提供的經(jīng)機電科技術(shù)審查合理的采掘供電設(shè)計和工程計劃為依據(jù)。嚴(yán)格執(zhí)行供電報告審批制度，物管科按供電設(shè)計和領(lǐng)導(dǎo)批示向生產(chǎn)區(qū)提供電纜，沒有供電報告的必須有主管礦領(lǐng)導(dǎo)的批條，物管科方能提供使用電纜。（2）、采煤工作面搬家必須提前60天，掘進工作面搬家需提前30天，由電纜管理員，持有經(jīng)井區(qū)機電技術(shù)員向機電科提供合理的供電設(shè)計報告后（掘進工作面供電設(shè)計必須以該工作面最終施工距離來設(shè)計），交物管科一份做計劃使用，否則影響生產(chǎn)準(zhǔn)備采區(qū)自行負責(zé)。 （3）、所有供電設(shè)計的供電距離必須準(zhǔn)確無誤，以免造成電纜浪費。確因自然條件特殊造成供電距離不準(zhǔn)確的，電纜多余部分必須吊掛，發(fā)現(xiàn)盤在地面的，物管科對責(zé)任單位的機電區(qū)長、機電段長每處給予50元罰款。 （4）、物管科按審批完畢的供電設(shè)計報告，結(jié)合全礦電纜儲備、利用情況和現(xiàn)場供電實際情況，編制電纜月份需用計劃（同時說明所需電纜型號、長度，同時要求到貨時間）報給供應(yīng)科，由供應(yīng)科按計劃組織進貨。 使用管理 （1）、礦對各單位電纜實行統(tǒng)一管理，全礦電纜統(tǒng)一調(diào)配，平衡使用。此項由礦物管科負責(zé)。 （2）、對同一根完整電纜實行編號管理，新購置電纜、回撤升井電纜在下次使用前必須統(tǒng)一打號，式樣為：□□□□ □□□□□□ 長度 開始使用時間 （3）、電纜帳必須按使用，備用、待修、報廢（損耗）分類建立（井下閑置末升井的可計入待修），每月由物管科組織一次帳、物的查對工作，做到帳、物保持一致。 （4）、生產(chǎn)井區(qū)領(lǐng)出電纜必須在物管科打號后交付段隊入井使用。每月20日至25日要求各井區(qū)段隊機電段長與電纜管理員核對該段檔案和電纜使用情況，發(fā)現(xiàn)丟失,物管科依據(jù)以下條款立即處罰。當(dāng)月不到物管科核對的，給予段長和機電段長各100元罰款。 （5）、各生產(chǎn)區(qū)段隊之間使用電纜不許私自調(diào)劑，如需調(diào)劑必須通知電纜管理員，否則扣單位考核1分。確系情況特殊，生產(chǎn)需要來不及請示的，調(diào)劑必須有完備的交接手續(xù)，并及時上報物管科電纜管理員，如月末核對不實、不清的按丟失全額包賠。 （6）、為了加強電纜的管理力度，物管科對電纜實行專項管理，對各生產(chǎn)井區(qū)實行由區(qū)長、書記負責(zé)，機電區(qū)長主管，采煤區(qū)長、掘進區(qū)長、段