【正文】 節(jié)能環(huán)保成套裝備生產(chǎn)項(xiàng)目節(jié)能環(huán)保成套裝備生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書(shū)5*************************** 目 錄第一章 總論 5 項(xiàng)目概況 5 項(xiàng)目提出的理由與過(guò)程 5 項(xiàng)目建議書(shū)編制依據(jù)和范圍 8 9第二章 市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) 10 產(chǎn)品市場(chǎng)總量預(yù)測(cè)及國(guó)內(nèi)生產(chǎn)力布局 10 目標(biāo)市場(chǎng)及價(jià)格預(yù)測(cè) 13 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 14第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 15 建設(shè)規(guī)模 15 建設(shè)內(nèi)容 15 產(chǎn)品方案 15第四章 廠址選擇 16 廠址所在位置現(xiàn)狀 16 廠址建設(shè)條件 16 技術(shù)方案 20 主要設(shè)備方案 22 工程方案 24第六章 主要原輔材料、燃料供應(yīng) 25 原輔材料供應(yīng) 25 燃料動(dòng)力供應(yīng) 25第七章 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 26 總圖布置 26 場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸 26 公用輔助工程 26第八章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 28 設(shè)計(jì)依據(jù) 28 廠址環(huán)境條件 28 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 28 環(huán)境保護(hù)措施方案 28 綠化 30第九章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 31 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 31 消防 32第十章 組織結(jié)構(gòu)與人力資源管理 34 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) 34 人力資源配置 34第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 35 建設(shè)期 35 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 35 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 35第十二章 投資估算與資金籌措 36 投資估算依據(jù)和說(shuō)明 36 總投資估算 36 資金籌措及使用計(jì)劃 37第十三章 財(cái)務(wù)估算與評(píng)價(jià) 38 財(cái)務(wù)估算與評(píng)價(jià)的依據(jù) 38 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 38 產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入和稅金估算 39 成本費(fèi)用估算 39 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 40 盈虧平衡分析 41 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 41第十四章 結(jié)論與建議 43附表： 、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表第一章 總論 項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：節(jié)能環(huán)保成套裝備生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目擬建地點(diǎn)：安徽省*********技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：購(gòu)置建設(shè)用地72000平方米，新建綜合廠房、綜合辦公樓和公用輔助設(shè)施約46000平方米；購(gòu)置各類(lèi)生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、信息化生產(chǎn)控制設(shè)備、計(jì)量檢測(cè)設(shè)備等100余臺(tái)（套）。項(xiàng)目建設(shè)期：30個(gè)月。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：項(xiàng)目投資23000萬(wàn)元，形成年產(chǎn)各類(lèi)新型墻材自動(dòng)化生產(chǎn)線62條，其中加氣混凝土砌塊/板材自動(dòng)化生產(chǎn)線18條，蒸壓粉煤灰磚自動(dòng)化生產(chǎn)線36條，工業(yè)廢渣制磚（透水磚、清水磚等）自動(dòng)化生產(chǎn)線8條。 項(xiàng)目提出的理由與過(guò)程1．國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要項(xiàng)目產(chǎn)品主要是面向原材料以循環(huán)利廢為主、工藝過(guò)程以節(jié)能為主、產(chǎn)品以綠色環(huán)保為主的新型墻體材料自動(dòng)化生產(chǎn)線成套裝備。加氣混凝土砌塊/板材生產(chǎn)線主要生產(chǎn)加氣混凝土砌塊制品；蒸壓粉煤灰磚生產(chǎn)線主要生產(chǎn)粉煤灰標(biāo)磚砌塊制品；工業(yè)廢渣制磚（透水磚、清水磚等）生產(chǎn)線主要生產(chǎn)彩色透水磚。與傳統(tǒng)的粘土磚相比，蒸壓粉煤灰磚和工業(yè)廢料制磚可以節(jié)約土地資源，改善建筑墻體的保溫隔熱效應(yīng)，提高建筑節(jié)能效果。為此，國(guó)務(wù)院早在1992年就下發(fā)了國(guó)發(fā)(92)66號(hào)文件，2005年又以國(guó)務(wù)院辦公廳國(guó)辦發(fā)[2005]33號(hào)文件下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑》的通知，提倡大力發(fā)展節(jié)能、節(jié)地、利廢、保溫、隔熱的新型墻體材料，限制粘土實(shí)心磚的生產(chǎn)。根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，近幾年國(guó)家制定了配套的法規(guī)，對(duì)新型墻體材料實(shí)行減半征收增值稅的政策（見(jiàn)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2001]198號(hào)文）,蒸壓粉煤灰磚和工業(yè)廢料制磚屬于新型墻體材料之一,實(shí)行免征增值稅；另外,該產(chǎn)品還享受5年內(nèi)免征所得稅（見(jiàn)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、財(cái)稅字[1994]001號(hào)文件）的優(yōu)惠政策。除上述優(yōu)惠政策外，國(guó)家在貸款、征收墻改基金等方面給予了新型墻材企業(yè)十多項(xiàng)優(yōu)惠政策，以鼓勵(lì)和促進(jìn)新型墻材的發(fā)展。目前全國(guó)各地相繼出臺(tái)了眾多鼓勵(lì)生產(chǎn)和使用粉煤灰制品的政策。因此，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策對(duì)新型墻體材料的支持必然導(dǎo)致墻材機(jī)械裝備行業(yè)的重新洗牌，而面向原材料以循環(huán)利廢為主、工藝過(guò)程以節(jié)能為主、產(chǎn)品以綠色環(huán)保為主的新型墻體材料自動(dòng)化生產(chǎn)線成套裝備制造企業(yè)得到較好的發(fā)展機(jī)遇。與新型墻體材料巨大的市場(chǎng)需求相比，我國(guó)的新型墻體料材裝備產(chǎn)業(yè)還比較落后：216。 年產(chǎn)20萬(wàn)立方米以上自動(dòng)加氣混凝土成套裝備主要依靠進(jìn)口，價(jià)格十分昂貴，已經(jīng)嚴(yán)重制約了我國(guó)建材行業(yè)加氣混凝土非燒結(jié)墻材的推廣應(yīng)用；216。 國(guó)內(nèi)綜合利用工業(yè)廢渣（如粉煤灰）及非粘土資源生產(chǎn)燒結(jié)新型墻體材料的關(guān)鍵設(shè)備墻體磚壓機(jī)主要依靠進(jìn)口，進(jìn)口墻體磚壓機(jī)單臺(tái)價(jià)值800萬(wàn)人民幣左右，而國(guó)內(nèi)產(chǎn)品自動(dòng)化程度與穩(wěn)定性還無(wú)法滿足需求。因此，迅速開(kāi)發(fā)并工業(yè)化大批量生產(chǎn)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的大噸位自動(dòng)液壓墻體磚壓磚機(jī)及配套自動(dòng)化生產(chǎn)線，開(kāi)發(fā)并工業(yè)化大批量生產(chǎn)年產(chǎn)20萬(wàn)立方米以上自動(dòng)加氣混凝土砌塊、板材成套生產(chǎn)線，符合國(guó)家節(jié)能環(huán)保政策。這不僅可以加速縮小我國(guó)加氣混凝土砌塊（板材）成套生產(chǎn)線和大噸位自動(dòng)液壓墻體磚壓磚生產(chǎn)線與國(guó)際先進(jìn)設(shè)備之間的差距；同時(shí)也可以實(shí)現(xiàn)加速提升我國(guó)工業(yè)固體廢棄物（如粉煤灰等）的綜合利用水平和自主創(chuàng)新能力，加快以煤矸石、粉煤灰為原料的燒結(jié)墻體材料的推廣應(yīng)用，加快取代實(shí)心粘土磚生產(chǎn)和使用的進(jìn)程，推動(dòng)我國(guó)新型墻材廣泛應(yīng)用和工業(yè)固體廢棄物變廢為寶綜合利用，整體提升中國(guó)裝備在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力。與傳統(tǒng)的粘土磚相比，蒸壓粉煤灰磚和工業(yè)廢料制磚可以節(jié)約土地資源，改善建筑墻體的保溫隔熱效應(yīng)，提高建筑節(jié)能效果。彩色透水磚既可以美化環(huán)境，又可以防止寶貴水資源的流失，具有良好的社會(huì)、環(huán)境和生態(tài)效應(yīng)，可廣泛用于庭院、公園、廣場(chǎng)、園林、工廠區(qū)域、停車(chē)場(chǎng) 、樹(shù)坑、花房、人行步道及輕量交通公路等路面的鋪設(shè)。彩色透水磚所用原料為廢陶瓷等工業(yè)和建筑廢渣，變廢為寶，是解決 “三廢”問(wèn)題之一——廢渣的重要方法。截止2006年底，全國(guó)累計(jì)關(guān)閉、轉(zhuǎn)產(chǎn)實(shí)心粘土磚瓦企業(yè)35000多家，淘汰落后生產(chǎn)能力1000多億標(biāo)塊。淘汰的實(shí)心粘土磚市場(chǎng)份額全部由新型墻體材料替代，并呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，這些為新型墻體材料裝備的發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)機(jī)遇。因此，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持與新型墻材機(jī)械裝備的換代發(fā)展必然帶動(dòng)下游建材行業(yè)的換代革命，新型墻體材料行業(yè)規(guī)模和制造水平將得到較快的發(fā)展，也會(huì)帶動(dòng)行業(yè)的發(fā)展。而反過(guò)來(lái)，實(shí)心粘土磚以目前的產(chǎn)量為基數(shù)，每降低1個(gè)百分點(diǎn)，將為新型墻體材料裝備帶來(lái)15億元的市場(chǎng)增量，市場(chǎng)空間也是巨大的。綜上所述，本項(xiàng)目的提出不僅是必要的，而且是及時(shí)的。 項(xiàng)目建議書(shū)編制依據(jù)和范圍（1） 咨詢服務(wù)協(xié)議書(shū)（2）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2005年本）（3）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（4）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）（5）制造行業(yè)資料（6） 國(guó)家和省、市有關(guān)部門(mén)頒發(fā)的政策、法規(guī)及定額等本項(xiàng)目建議書(shū)對(duì)在*********技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)的節(jié)能環(huán)保成套裝備生產(chǎn)項(xiàng)目的必要性和可行性進(jìn)行分析；對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容及購(gòu)置關(guān)鍵設(shè)備的技術(shù)性能和生產(chǎn)工藝流程等進(jìn)行分析和描述；簡(jiǎn)要概述項(xiàng)目建設(shè)方案；并對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施條件及環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生、消防等作簡(jiǎn)要論述；并在對(duì)項(xiàng)目總投資進(jìn)行估算的基礎(chǔ)上，對(duì)各技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行了分析和評(píng)價(jià)。序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱單 位數(shù) 量備 注1總投資萬(wàn)元230002固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元193003流動(dòng)資金萬(wàn)元37004資金籌措萬(wàn)元23000其中：自有資金萬(wàn)元230005運(yùn)營(yíng)期年均營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元696006運(yùn)營(yíng)期年均營(yíng)業(yè)稅金及附加萬(wàn)元7運(yùn)營(yíng)期年均增值稅萬(wàn)元8運(yùn)營(yíng)期年均總成本費(fèi)用萬(wàn)元9運(yùn)營(yíng)期年均利潤(rùn)總額萬(wàn)元10運(yùn)營(yíng)期年均所得稅萬(wàn)元11運(yùn)營(yíng)期年均凈利潤(rùn)萬(wàn)元12投資利潤(rùn)率%13投資利稅率%14盈虧平衡點(diǎn)%15內(nèi)部收益率（所得稅后）%16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）萬(wàn)元11600Ic=15%17投資回收期（所得稅后）年含建設(shè)期18投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝第二章 市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) 市場(chǎng)供需現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)（1）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總量預(yù)測(cè)我國(guó)墻體材料工業(yè)近年來(lái)也取得了較大的進(jìn)步，在技術(shù)方面與政策上極大地促進(jìn)了我國(guó)墻體材料工業(yè)的發(fā)展。企業(yè)規(guī)模也發(fā)生了較大的變化，先前新建1000萬(wàn)塊/年以下規(guī)模的生產(chǎn)線占80%，現(xiàn)在3000萬(wàn)塊/年以上規(guī)模的生產(chǎn)線數(shù)量占新建生產(chǎn)線的60%以上，如圖21所示。我國(guó)墻體材料企業(yè)約有8萬(wàn)家，產(chǎn)值接近建材工業(yè)總產(chǎn)值的三分之一，每年生產(chǎn)各類(lèi)墻體材料約8500億標(biāo)塊，其中新型墻體材料約3500億塊，約占?jí)w材料總量的40％。然而，由于我國(guó)墻材裝備產(chǎn)業(yè)起步晚，整體技術(shù)水平仍然落后，國(guó)內(nèi)墻材企業(yè)年人均勞動(dòng)生產(chǎn)率約在15萬(wàn)標(biāo)塊左右，而德國(guó)、日本等國(guó)家墻材企業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率已達(dá)400萬(wàn)標(biāo)塊，同比相差25倍。盡管近年來(lái)由于墻體材料革新與建筑節(jié)能政策的推動(dòng)，我國(guó)墻體材料已由單一燒結(jié)粘土實(shí)心磚發(fā)展到近百種，新型墻體材料也獲得了較快發(fā)展。但從總體上講，由于墻材技術(shù)裝備落后，勞動(dòng)生產(chǎn)率低，生產(chǎn)出來(lái)的材料品質(zhì)性能差，還不能滿足建筑節(jié)能的要求。圖21 新舊生產(chǎn)線市場(chǎng)占有量對(duì)照加氣混凝土產(chǎn)品市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，。新增設(shè)備需求按10萬(wàn)立方米/條計(jì)算，達(dá)到270條生產(chǎn)線，再加上舊設(shè)備淘汰，每年新增混凝土生產(chǎn)線需求約在320條，如圖22所示。圖22 年產(chǎn)10萬(wàn)立方米加氣混凝土整線裝備平均每年市場(chǎng)容量2006年我國(guó)生產(chǎn)蒸壓粉煤灰磚約1000億塊，到2010年預(yù)計(jì)達(dá)到1600億塊，每年新增約200億塊，新增設(shè)備需求約330多條，加上舊設(shè)備淘汰，每年新增蒸壓粉煤灰磚生產(chǎn)線需求約在400~500條左右，如圖23所示。圖23 工業(yè)廢渣磚是一種新型的高滲透性路面材料，隨著人們的生活水平的提高，人們對(duì)生活質(zhì)量和生活環(huán)境的要求越來(lái)越高。彩色透水磚用于庭院、廣場(chǎng)、公園、停車(chē)場(chǎng)、人行步道等，既可以美化環(huán)境，又可以防止水資源的流失。這些優(yōu)點(diǎn)迎合了人們的需求。近年來(lái)，隨著房地產(chǎn)的發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施的不斷投入，對(duì)透水磚的需求正越來(lái)越多。市場(chǎng)前景廣闊，例如北京各種公共場(chǎng)所改造年需鋪設(shè)350萬(wàn)m2，武漢150萬(wàn)m2，哈爾濱80萬(wàn)m2，等等。隨著城市化加快，未來(lái)城鎮(zhèn)化建設(shè)對(duì)該產(chǎn)品的需求年增長(zhǎng)率達(dá)20%根據(jù)對(duì)市場(chǎng)的調(diào)查，預(yù)測(cè)工業(yè)廢渣磚生產(chǎn)線的年需求量在80~100條，如圖24所示。圖24 工業(yè)廢渣磚生產(chǎn)整線裝備平均每年市場(chǎng)容量（2）國(guó)內(nèi)生產(chǎn)力布局目前，國(guó)