【正文】 連鎖超市營運作業(yè)規(guī)范團購作業(yè)手冊二零壹零年九月目錄第一章 團購概述 3第一節(jié) 團購銷售概括 3第二節(jié) 團購銷售方式 3第二章 團購部各崗位職責描述 4第一節(jié) 各崗位工作職責 4第二節(jié) 日常崗位工作流程 6第三章 團購作業(yè)流程及相關規(guī)定 8第一節(jié)　商品銷售流程及相關規(guī)定 8第二節(jié)　儲值卡管理流程、售賣流程及相關規(guī)定 19第四章 團購客戶資料管控及業(yè)績的匯總及審核 27第一節(jié)　團購客戶資料的管理 27第二節(jié)　團購業(yè)績匯總及審核流程 28第五章 團購人員培訓 29第一節(jié)　新入職員工培訓 29第二節(jié) 團購部持續(xù)培訓 30第六章 相關附表 31第一章 團購概述團購銷售是指超市對大型單位或其它有實力的購買對象，在超市選購商品數量較多、金額較大的商品時進行的交易和服務。是超市提升客單價和來客數的有效途徑，也是提升銷售業(yè)績和增加經濟較益的重要來源。第一節(jié) 團購銷售概括 執(zhí)行機構：各門店團購部，主要負責團購客戶的開發(fā)、維系及團購商品的訂貨、接待、出貨和儲值卡的銷售工作。 購買對象：主要包括各行業(yè)的企事業(yè)單位、政府機關、中間批發(fā)商等一切有購買能力的單位和個人。第二節(jié) 團購銷售方式 現金購買：客戶現場選購團購商品，現場結款 預付定金或預壓支票訂貨：客戶預先選定商品、數量，與團購部洽談好價格，并按總金額預付定金或預壓支票，約定送貨時間，貨物全部購齊后統(tǒng)一結算。 賒銷：只針對有良好合作關系的客戶?？蛻暨x定商品、數量，與團購部洽談好價格，由團購部按約定時間送貨，送貨后進行結算。 儲值卡：客戶以現金或支票形式在門店團購部購買同等金額的有價購物卡，執(zhí)此卡可在門店購買商品。第二章 團購部各崗位職責描述第一節(jié) 各崗位工作職責 主管崗位職責1）負責團購部團購銷售工作的統(tǒng)籌安排及人員管理。2）負責重點客戶的開發(fā)與維系工作，穩(wěn)定客戶群體。3）制訂年、季、月度團購銷售計劃及提升銷售的策略，經審核批準后，組織具體實施。4） 執(zhí)行上級領導對團購購物的指示，嚴格執(zhí)行團購購物操作程序，特殊情況必須上報營運管理中心，經批準后方可執(zhí)行。5） 對部門員工的工作進行業(yè)務指導與跟進，為公司培養(yǎng)人才。6） 對團購業(yè)務員表現做出正確評佑，上報主管上級，并將評估結果告知本人。7） 審核評估本部門員工的工作成績，并做出合理的人員調配。8） 對單據進行審核與管理。9） 上傳下達。10） 進行充分的市場調研，并掌握競爭對手的價格，優(yōu)惠政策及優(yōu)劣勢。11） 協(xié)調與其它各部門的關系，強化合作。12） 嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度及流程。13） 向上級領導提出合理化建議，提高工作成效。 業(yè)務員崗位職責1） 服從團購主管的工作安排與領導。2） 負責協(xié)助團購主管進行外租區(qū)的招商、管理、及廣告業(yè)務等工作。（外埠店）3） 負責新客戶的開發(fā)與老客戶的維系。4） 負責客戶資料的整理與上交。5） 努力完成每月團購銷售任務，提升業(yè)績。6） 認真接待每一位客戶，接單實行一單到底，如有失誤接單當事人負責。7） 增強團隊意識，互幫互助，共同提高。8） 嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和流程。9） 積極配合領導工作，并提出合理化建議。 團購內勤崗位職責1） 服從團購主管的工作安排與領導。2） 負責團購客戶的接待。3） 負責每日全部客戶資料的整理、存檔及保密工作。4） 負責每月團購業(yè)績的匯總，并報部門主管、財務及儲值卡審核后存檔。5） 負責本部門其它后勤工作。6） 負責本部門單據的存檔與保密工作。7） 嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和流程。8） 積極配合領導工作，并提出合理化建議。第二節(jié) 日常崗位工作流程 主管日常工作流程1） 每日早門店晨會后召開每日例會，總結昨日工作并布置當日工作。2） 確認本部門工作人員考勤。3） 分析并找出本店適合開發(fā)團購業(yè)務的優(yōu)勢。4） 對每周、每月、每年部門整體團購銷售進行全面分析，找出上升或下降的原因，并做出改進和提高的計劃，上報門店店長。5） 分析團購客戶心理，并有針對性的擬定切實可行的公關策略。6） 制定每月客戶海報發(fā)放計劃，并適時了解發(fā)放情況，做到海報發(fā)放到戶。7） 對業(yè)務員工作進行跟進和抽查，調動員工的工作積極性。8） 嚴格執(zhí)行團購部團購購物流程，如有特殊情況需上報批準后方可執(zhí)行。9） 對團購部單據進行嚴格的審批和簽字，做好單據的審批和管理工作。10） 隨時與客服經理、店長、業(yè)務員督導，進行溝通、協(xié)調、匯報工作。11） 每月初進行銷售任務分解，月末審核團購銷售匯總表。12） 協(xié)調團購送貨車輛，保證送貨到位。13） 每日做工作日志，記錄當日工作完成情況。14） 每周五、月末組織部門員工召開工作匯總會議，總結前期工作，制定下期工作計劃。并將會議紀要傳至營運管理中心。 業(yè)務員日常工作流程1） 每日早門店晨會召開前打掃本部門衛(wèi)生，門店晨會后開本部門會議時， 匯報前一日工作情況及當日工作計劃。2） 晨會后擬定當日工作計劃并交主管審核，審核通過后按照計劃開始當日工作，未通過則由團購主管根據實際情況安排工作。3） 按照要求每日大力開發(fā)新客戶、維系老客戶。4） 嚴格執(zhí)行團購部團購購物流程，做好接單、配貨、送貨、發(fā)票的開據、返點等一系列工作，如有特殊情況需上報批準后方可執(zhí)行。5） 熱情接待每一位客戶，在不影響公司利益、不違反公司各項制度的前提下盡量滿足客戶需求，為客戶提供最優(yōu)質的服務。6） 每日下班前將當日工作情況匯總，做日工作總結上報主管，并將所開發(fā)新客戶上交主管審核后交內勤人員錄入電腦。7） 制定每周、每月工作計劃及總結并上報主管。8） 對每周、每月個人團購銷售進行全面分析總結，找出上升或下降的原因。 內勤日常工作流程1） 每日早門店晨會召開前打掃本部門衛(wèi)生，門店晨會后開本部門會議時，通報全部門整體業(yè)績及個人業(yè)績、通報前日客戶跟蹤情況。2） 晨會后對前日業(yè)務員開發(fā)的新客戶進行業(yè)務跟蹤，并做詳細的跟蹤回饋記錄。3） 做好儲值卡銷售的售賣工作，仔細進行收款及錄入工作，防止錄入及收款錯誤。4） 做好日業(yè)績錄入、周/月業(yè)績匯總，并將結果上報主管。5） 每月末將業(yè)績明細表及匯總表上報主管、財務、儲值卡簽字，并將簽字齊全的匯總表交門店人事，以備獎金的發(fā)放。6） 熱情接待每位團購客戶，在不影響公司利益、不違反公司各項制度的前提下盡量滿足客戶的需求，為客戶提供最優(yōu)質的服務。7） 每日下班前將當日業(yè)務員開發(fā)新客戶錄入電腦，并做好保密工作，未經主管批準任何人不得查閱、復印、拷貝。8） 嚴格執(zhí)行團購部團購購物流程，做好接單、配貨、送貨、發(fā)票的開據、返點等一系列工作，如有特殊情況需上報批準后方可執(zhí)行。 值班人員每日工作流程1） 值班人員上午8：15前到崗，夏季19：00下班，冬季18：30下班。2） 每日負責辦公室衛(wèi)生的清潔。3） 協(xié)助主管做當日的工作，負責當日客戶的接待、客戶咨詢、客戶訂貨等工作，為顧客答疑解難。4） 負責妥善保管開取當日的售貨發(fā)票并收取售貨支票，將當日用完的版本發(fā)票及結完的支票及時交團購內勤。5） 做好當日值班記錄，對當日未解決的遺留問題，必須負責到底。6） 負責其他當日業(yè)務員次日出貨的跟進工作，協(xié)助其他業(yè)務員做好當天的訂、送貨工作。7） 確定第二天所送的貨物及送貨車輛。8） 協(xié)助內勤當日工作，并在下班前將當日工作進行匯總，統(tǒng)計結果，次日晨會公布。9） 晚上下班前負責辦公室物品的歸位，整理工作，必須確保人走桌面清。第三章 團購作業(yè)流程及相關規(guī)定第一節(jié)　商品銷售流程及相關規(guī)定1. 一般配送流程1） 客戶至門店選定商品，如需價格優(yōu)惠，團購部人員通過電腦查詢當前進價，特殊情況需與營運部門協(xié)商后再與客戶最后確定供應價格。2） 在客戶訂貨量大，賣場庫存不足的情況下，團購部下“團購備貨清單”給門店相關營運部門，相關營運部門主管或經理對商品、價格、數量、送貨時間等其它要求確認后，簽字確定。3） 團購部將簽字齊全的備貨清單留給相關營運部門一份，相關營運部門按照備貨清單要求，將貨物備至團購部指定地點。4） 對于需變價的商品團購部人員負責填寫《團購銷售限時變價單》 (附表Tgd1)，并按要求找相關人員簽字確認。5） 收銀員收款時，負責商品數量的清點，并且嚴格按照變價規(guī)定做好嚴格把控，凡沒有團購部主管簽字的賒銷購買單，一律拒絕結款。6） 團購部填寫一式兩聯的“支票購買單”，憑支票購買單到團購款臺結算，團購部保留原始小票，防損部保留一份復印件。7） 對于客戶持現金可直接至款臺結算的，由收銀人員保留小票一份。8） 團購部人員及相關部門人員負責送貨。非常態(tài)銷售團購商品訂貨流程1） 客戶至門店選購非常態(tài)銷售團購商品，若客戶需看樣品，由團購部通知采購部門提供樣品；2） 客戶選定商品后，需交齊貨款或預付總貨款的15%作為訂金；3） 團購部人員填寫一式兩聯的團購備貨清單，并在清單上注明“FT”字樣，傳給相應采購部門，相應采購部門主管簽字確認，并傳給執(zhí)行中心訂制“緊急訂貨單”；4） 營運部門在接到“FT”字樣的團購備貨清單后，在訂制“緊急訂貨單”時，在訂單備注處標明“非常態(tài)銷售團購商品”；5） 營運部門通知供應商按要求送貨；6） 門店收貨在收到訂單備注為“非常態(tài)銷售團購商品”的貨物時，將貨物存至庫房區(qū)，禁止部門拉入賣場銷售；7） 團購部需送貨時，按照《庫房區(qū)出貨流程》進行操作。賒銷作業(yè)流程1）團購客戶賒銷（1）作業(yè)流程A. 客戶至門店選定商品，客戶如需價格優(yōu)惠，團購部人員通過電腦查詢當前進價，確定供應價格；特殊商品需與營運部門協(xié)商后與客戶最后確定供應價格。變價操作按“團購銷售限時變價”執(zhí)行，此動作根據信息系統(tǒng)要求而確定變價執(zhí)行時間，為不影響商品正常營業(yè)后的銷售，此類變價通常在每日正式營業(yè)前執(zhí)行。團購部人員按要求填寫一式三聯的《賒銷購買單》，填寫完畢后由團購主管簽字確認。業(yè)務員憑簽字齊全的賒銷購買單到團購款臺結款，團購款臺收銀員嚴格按照要求進行結款。B. 收銀員按照支票付款方式打印收銀小票，并留存一聯小票和相應賒銷購買單（現金留存第一聯，支票留存第一聯和第三聯），作為銷售憑證傳至總收。C. 總收人員每日按將“賒銷購買單”傳至門店財務部（室），作為收款憑證。D. 如當日不能結款的，貨物送到客戶手中后，請客戶填寫公司統(tǒng)一的《商品收到確認條》(附表Tgd2)，商品收到確認條必須加蓋賒銷單位的公章。E. 業(yè)務員收款回到公司后，按照收銀小票金額將貨款交予團購部內勤人員，并作好登記。F. 團購部內勤人員收款后，將貨款交門店財務（如有退貨，需進行扣除）。并收回賒銷購買單第一聯，與團購部留存的第二聯一同留存，作為回款憑證，以備核查。（2）相關規(guī)定A. 賒銷對象：只限于有確切把握且良好合作關系超過半年（且至少三次以上）的客戶。對于無確切把握或合作關系少于半年的客戶嚴禁賒銷。B. 賒銷權限界定：a、 所有進行賒銷的業(yè)務由團購主管全權負責。b、 時間不允許超過25天，有特殊情況需上報門店店長，門店店長 根據實際情況，有5天的延長權限。c、 遇極特殊情況超過30天的，必須以報告形式上報營運總監(jiān)和防損部及公司法務部門，經同意后方可執(zhí)行。d、 各店與客戶簽訂購銷合同，付款期限如超過30天，需以報告形式上報營運部，經同意后方可簽約執(zhí)行。（3）收銀結款規(guī)定：由門店收銀主管和收銀員作好嚴格把控。凡沒有團購部主管簽字的賒銷購買單，一律拒絕結款。（4） 商品收到確認條規(guī)范：所有客戶收貨后當時沒有結款的，必須在公司統(tǒng)一的《商品收到確認條》上簽字、蓋章，回來后交于主管統(tǒng)一保管。對于客戶不能蓋章的，必須上報主管、客服經理或店長同意（事后在《商品收到確認條》上補客戶簽字及加蓋公章）后，方可辦理；否則，一律將商品拉回。（5） 管控及懲罰措施：A、 營運部及防損部將不定期進行稽查，如發(fā)現沒有按規(guī)定執(zhí)行的，直 接責任人將予以降級、辭退處分，相關責任人負連帶責任，給公司造成經濟損失的，如發(fā)生意外不再追究相關人員責任，交由防損部及公司法務部門通過法律手段進行解決。 B、 賒銷期超過30天、簽約后的購銷合同賒銷期限超過合同上所規(guī)定的付款期限加三天的團購賒銷業(yè)務，由各門店財務負責人通知營運部、總部人事和門店人事。由門店財務和門店人事對負責該客戶的團購業(yè)務員緩發(fā)當月工資，待回款后補發(fā)工資；非業(yè)務員個人客戶賒銷，緩發(fā)團購主管當月工資，待回款后補發(fā)工資。C、 現金采購商品的團購交易，賒銷期限不得超過七個工作日，如還款日期超過七個工作日，團購主管緩發(fā)當月工資，按超期的天數計算緩發(fā)的天數（例如：還款日期為賒銷后的第10個工作日，則團購主管當月工資緩發(fā)3天，以此類推。）。D、備注：a、所有的時間期限為有效工作日。 b、《商品收到確認條》必須填寫完整。2）內部賒銷由于門店各相關部門因工作需要，會不定期的在團購部賒銷貨物或賒銷儲值卡，為了加強管理，特對內部賒銷流程做好下規(guī)范：（1） 商品賒銷A、客服賒銷： 因各店客服部每次進行消分換購及場外促銷活動出貨時，需在前臺執(zhí)行團購賒銷流程，為了精減流程、規(guī)范操作，現規(guī)定如下：a、門店團購部所有活動商品由團購部獨立完成，團購部只負責團購銷售限時變價的監(jiān)核。b、門店團購部至門店財務領取“團購賒銷購買單”一本，門店財務作好登記，團購部需按照團購部單據管理規(guī)范作好“團購賒銷購買單”的管理，不得有缺頁情況發(fā)生；整本單據用完后需上交門店財務，換取新單據。c、團購部在賣場選好商品后，按要求填寫團購部專用的一式三聯的“賒銷購買單”；d、“賒銷購買單”填寫完備后，由客服經理及店長簽字；e、以上簽字完備后，業(yè)務員同賒銷部門人員至團購款臺結款；f、如需變價，團購銷售限時變價單必須有團購主管、客服經理、相關營運經理、店長簽字后方可執(zhí)行；g、收銀員按照付款方式打印收銀小票，并留存一聯小票和相應購買單