【正文】 蘇州**農(nóng)產(chǎn)品加工廠 Q/OFg2001—2005 質(zhì) 量 手 冊(cè)（ 第 一 版 ）發(fā)布日期：二○○九年九月十一日實(shí)施日期：二○○九年九月十二日受控狀態(tài)：受控編號(hào)：54 / 58質(zhì)量手冊(cè)審編人員編寫人員： 蘇文 審核: 批準(zhǔn)： 前 言 為保證顧客需要始終得到滿足，使公司獲得效益和發(fā)展，公司不斷追求管理符合規(guī)范。為此，公司QS體系文件目錄要求，建立運(yùn)行質(zhì)量管理體系，并產(chǎn)生了本質(zhì)量手冊(cè)（第一版）。本質(zhì)量手冊(cè)表述了公司質(zhì)量管理體系的原則和要求，規(guī)定了其過(guò)程的控制程序和管理要求，列明了適用的文件和記錄名目，公示了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。本手冊(cè)可提供給需要的顧客和有關(guān)組織。本質(zhì)量手冊(cè)編寫參照了國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)編制要求。 本質(zhì)量手冊(cè)由蘇州**農(nóng)產(chǎn)品加工廠頒布。 本質(zhì)量手冊(cè)起草部門：質(zhì)量部蘇州**農(nóng)產(chǎn)品加工廠概況蘇州**農(nóng)產(chǎn)品加工廠是一家以生產(chǎn)谷物類制成品為主的個(gè)人投資加工廠，主打產(chǎn)品為年糕。工廠位于江蘇省吳江市汾湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)?！　‰S著人民的生活水平不斷提高，對(duì)日常飲食產(chǎn)品的要求也在不斷的提高，工廠倡導(dǎo)安全，營(yíng)養(yǎng)，方便的飲食習(xí)慣，投資購(gòu)進(jìn)全套年糕生產(chǎn)設(shè)備，以良心為最高準(zhǔn)繩，生產(chǎn)安全，放心的產(chǎn)品?！　　　∥覀兊淖谥际牵簽轭櫩吞峁┳罡咂焚|(zhì)、最方便、最安全、最具有穩(wěn)定性和一致性的產(chǎn)品。質(zhì)量方針：以良心為最高準(zhǔn)繩，踐行行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提升食品安全系數(shù)。質(zhì)量方針詮釋：一、 食品行業(yè)是一項(xiàng)良心事業(yè)，我們生產(chǎn)的產(chǎn)品首先是自己認(rèn)可的產(chǎn)品；二、 質(zhì)量無(wú)止境，挑戰(zhàn)至高極限，持續(xù)追求改進(jìn)，不斷發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；三、 提供安全的產(chǎn)品，全面提升用產(chǎn)品的食品安全系數(shù)。質(zhì)量目標(biāo)：一、 產(chǎn)品合格率100%；二、 顧客滿意度90%；任命書(shū) 為了貫徹工廠質(zhì)量方針，完成既定的質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)，從而促進(jìn)工廠發(fā)展。現(xiàn)任命蘇文先生為工廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由蘇文先生負(fù)責(zé)維護(hù)和改進(jìn)質(zhì)量體系，并領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量檢測(cè)工作。 此令 工廠負(fù)責(zé)人： 2009．9．10目 次 22衛(wèi)生管理制度 第 章 （標(biāo)準(zhǔn) ）文 件 控 制 程 序 1 目的本章規(guī)定了公司文件的控制程序，包括文件的起草、標(biāo)識(shí)、審批、印發(fā)、保存、更改、借閱、復(fù)制、回收和處置，以此達(dá)到需要的工作崗位能夠使用有效文件的目的。2 范圍本程序適用于公司及其質(zhì)量管理體系的文件管理。3 管理職責(zé) 人事行政部管理文件，編制控制文件目錄，處置文件。 有關(guān)部門負(fù)責(zé)外來(lái)文件的報(bào)送、傳閱和收存。 各部門按照規(guī)定職能起草、使用和保管文件。4 要求和程序 公司文件類型公司控制的文件包括下述類型：a) 外來(lái)文件；b) 管理文件；c) 技術(shù)文件； 質(zhì)量管理體系文件公司控制質(zhì)量管理體系文件包括：a) 有關(guān)質(zhì)量方針和目標(biāo)的文件；b) 質(zhì)量手冊(cè)；c) 質(zhì)量管理體系程序及其要求的適用文件；d) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；e) 合同、定單和技術(shù)協(xié)議；f) 工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；g) 質(zhì)量計(jì)劃、工藝流程圖和設(shè)備管理文件；h) 工藝和生產(chǎn)通知。 文件起草 各部門的相關(guān)崗位負(fù)責(zé)起草職能需要的文件。 起草文件所依據(jù)的法律法規(guī)、規(guī)章制度、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和管理規(guī)定等文件應(yīng)該有效；文件應(yīng)準(zhǔn)確傳達(dá)管理者的指示和意圖，正確表述需要的內(nèi)容。 采取的文件形式應(yīng)能適當(dāng)?shù)谋憩F(xiàn)內(nèi)容，并符合國(guó)家、行業(yè)或公司的規(guī)定。 文件應(yīng)文字正確，格式規(guī)范，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，圖形標(biāo)準(zhǔn)，說(shuō)明易懂，表格簡(jiǎn)潔，影象清晰，使使用者能夠理解和接受。第 章 文件控制程序 文件應(yīng)按照需要，確定發(fā)文范圍，注明起草人姓名。文件起草應(yīng)及時(shí)完成。 采用或引用的重要文件名稱、編號(hào)和內(nèi)容，應(yīng)在文件中注明。 文件標(biāo)識(shí) 文件按照其類型，依據(jù)國(guó)家、行業(yè)或公司的規(guī)定標(biāo)識(shí)。 文件的標(biāo)識(shí)應(yīng)具有唯一性。其方法規(guī)定如下：a) 公司編制文件的標(biāo)記和編號(hào)按照下述方法標(biāo)識(shí)：公司名稱縮寫 + 年號(hào) + 文件序號(hào) 例 公司發(fā)文：歐福（2005）001號(hào)b) 部門編制文件的標(biāo)記和編號(hào)按照下述方法標(biāo)識(shí)：部門名稱縮寫 + 年號(hào) + 文件序號(hào) 例 質(zhì)量部發(fā)文：質(zhì)（2005）012號(hào)c) 按照國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)形式編制管理或技術(shù)文件，標(biāo)記和編號(hào)按照下表規(guī)定標(biāo)識(shí)：1 管理標(biāo)準(zhǔn)：文件類型企業(yè)標(biāo)記類型標(biāo)記類別編號(hào)序 號(hào)年 號(hào)生產(chǎn)管理Q/OFG1三位數(shù)四位數(shù)質(zhì)量管理2設(shè)備管理3技術(shù)管理4銷售管理5人事管理6采購(gòu)管理7例：質(zhì)量手冊(cè)企業(yè)/歐福管理類別20012005Q/OF g 2001—20052 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：文件類型企業(yè)標(biāo)記類型標(biāo)記類別編號(hào)序 號(hào)年 號(hào)工藝技術(shù)Q/OFJ1三位數(shù)四位數(shù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)2設(shè)備技術(shù)3電器技術(shù)4檢測(cè)技術(shù)5作業(yè)技術(shù)6例：工藝技術(shù)企業(yè)/歐福技術(shù)類別10012005Q/OF j 1008—2005 3外來(lái)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范沿用原有編號(hào)。4記錄表格編號(hào)形式為：部門名稱拼音的前二位字母，后面加一橫杠，再加三位數(shù)序號(hào)，軟盤記錄應(yīng)注明記錄名稱并按此編號(hào)。 公司原有（手冊(cè)實(shí)施前）并且仍然有效的文件，繼續(xù)保留原標(biāo)識(shí)；其他新增管理體系（如：HACCP、ISO14000等）文件可以自行規(guī)定； 公司或主管政府部門控制或備案的文件，文件封面下部應(yīng)該蓋控制章，表示有效。 文件需要時(shí)，可在封面右下角編寫分發(fā)號(hào)，其為二位數(shù)序號(hào)。質(zhì)量手冊(cè)和需要在公第 章 文件控制程序執(zhí)行的外來(lái)文件，應(yīng)有分發(fā)號(hào)。 文件完成或作廢，或作為資料，部門發(fā)文崗位應(yīng)在文件封面和正文第一頁(yè)右上角，蓋“作廢”或“資料”印記。 文件審批 文件定稿后送主管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人，按照規(guī)定的權(quán)限審核和批準(zhǔn)。受控文件應(yīng)在人事行政部備案登記，形成公司受控文件目錄。 管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，主管部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)部門和人員評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 部門文件涉及到其他部門職能時(shí)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)簽，主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 文件審核和文件批準(zhǔn)應(yīng)在文件上簽署姓名和日期。 外來(lái)文件由公司相關(guān)部門接收，送人事行政部行政崗位，在受控文件目錄上登記，根據(jù)其性質(zhì)和來(lái)源，識(shí)別其具有的照辦、指導(dǎo)、參考或知曉的作用，進(jìn)行使用、傳閱和分發(fā)。 外來(lái)文件在公司采用，應(yīng)由主管部門負(fù)責(zé)人組織評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)。人事行政部按照需要控制其分發(fā)范圍，并蓋控制章。 文件印發(fā) 文件內(nèi)容應(yīng)校對(duì)無(wú)誤，印制應(yīng)字跡和圖形清晰，按照預(yù)定數(shù)量印制。并登記《文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄》，各部門在領(lǐng)用時(shí)在《文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄》上簽字。 發(fā)文部門登記文件。發(fā)文應(yīng)在《文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄》上記明文件名稱、編號(hào)、發(fā)放對(duì)象、份數(shù)、發(fā)放時(shí)間以及接受人的簽字。文件應(yīng)存檔二份。 各部門應(yīng)有本部門受控文件目錄，記錄文件名稱、編號(hào)、份數(shù)、使用崗位、執(zhí)有人，接收日期和控制狀態(tài)。 各部門負(fù)責(zé)人每年元月上旬，或在必要時(shí)，對(duì)本部門發(fā)放的文件進(jìn)行審核，必要時(shí)可更新并應(yīng)批準(zhǔn)后使用。 文件保存 使用崗位負(fù)責(zé)保存文件，不丟失和污染損壞文件。 文件應(yīng)有適當(dāng)?shù)谋４嫜b置，分類并按編號(hào)或時(shí)間順序放置在工作地點(diǎn)，并有文件清單，便于檢索和使用。 電腦中形成或貯存的重要的文件，應(yīng)即時(shí)下載，注明文件名稱和編號(hào)。貯存軟盤應(yīng)防止電磁影響和受壓損傷。 文件保管和使用者未經(jīng)許可，禁止復(fù)制和外借文件。調(diào)離崗位者應(yīng)交回文件。 文件的保存期限應(yīng)滿足產(chǎn)品壽命、法律法規(guī)和相關(guān)方的要求。 文件更改 文件需要更改時(shí)，由文件原編制人或主管領(lǐng)導(dǎo)委托的人員組織更改。 文件個(gè)別內(nèi)容更改，更改人員將需要更改的內(nèi)容填入《文件更改審批表》，經(jīng)原審批人審批后，按原發(fā)文范圍發(fā)放，文件執(zhí)有人在原文件相應(yīng)部分更改，并注明“更改：”和日期。 文件部分或系統(tǒng)更改時(shí)，更改人員將需要更改的內(nèi)容填入《文件更改審批表》， 部門負(fù)責(zé)人組織評(píng)審更改內(nèi)容，批準(zhǔn)后采用換頁(yè)或換版形式進(jìn)行更改。HACCP文件的更改要HACCP小組組長(zhǎng)審核確認(rèn)。 圖紙更改時(shí)，按照更改通知單內(nèi)容在圖紙（包括底圖）上用“杠改”形式更改，并在圖紙修改攔進(jìn)行填寫。 管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在同處更改二次時(shí)必須換頁(yè)。 文件借閱第 章 文件控制程序 文件傳閱應(yīng)在《文件閱辦表》上簽名并注明閱讀時(shí)間，文件保管人應(yīng)及時(shí)歸檔。 文件借閱應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在《文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄》上簽名，注明借閱期限，到期歸還。 文件復(fù)制 文件需要復(fù)制可向人事行政部負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，獲準(zhǔn)后由發(fā)文崗位負(fù)責(zé)登記并復(fù)制。 新復(fù)制的文件如有分發(fā)號(hào)，應(yīng)按照序號(hào)續(xù)編，破損更新的文件應(yīng)采用原分發(fā)號(hào)，并收回原破損文件。 文件回收 發(fā)文崗位收回作廢文件。 發(fā)文人收回作廢文件時(shí)，應(yīng)在《文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄》相應(yīng)處置欄中注明“作廢收回”，作為資料的文件留置使用崗位，并在《文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄》中注明。 換頁(yè)或換版后的作廢頁(yè)或作廢文件應(yīng)收回。 文件作廢，執(zhí)行負(fù)責(zé)人應(yīng)在受控文件目錄的控制狀態(tài)欄里注明“作廢”，作為資料的注明“資料”。 文件處置 所有文件的處置方式應(yīng)符合保密規(guī)定和不可逆要求，防止回流和誤用。各部門將作廢文件年終交人事行政部。 人事行政部銷毀已作廢的文件，并在《文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄》上注明銷毀的文件數(shù)量和時(shí)間。5 適用文件無(wú)6 適用記錄《文件閱辦表》《文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄》〈文件更改審批表》《受控文件目錄》第 章 （標(biāo)準(zhǔn) ）記 錄 控 制 程 序1 目的本章規(guī)定了公司記錄的控制程序，包括記錄的設(shè)計(jì)、審批、注冊(cè)、標(biāo)識(shí)、印發(fā)、使用、保存及期限、檢索和處置，以便反映部門和崗位工作的過(guò)程或結(jié)果，并提供證據(jù)和必要數(shù)據(jù)。2 范圍本章適用于公司及其質(zhì)量管理體系的記錄管理。3 管理職責(zé) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司記錄的統(tǒng)一管理。負(fù)責(zé)記錄的注冊(cè)和編號(hào)。 各部門按照規(guī)定職能負(fù)責(zé)本部門的記錄設(shè)計(jì)、印制、貯存、發(fā)放、檢索和處置。 使用崗位書(shū)寫和保存記錄。4 要求和程序 記錄類型 公司的記錄形式包括：a) 評(píng)審決議和會(huì)議記錄；b) 請(qǐng)示匯報(bào)和工作描述；c) 檢查評(píng)價(jià)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表；d) 分析測(cè)量數(shù)據(jù)；e) 改進(jìn)過(guò)程表述。 公司控制質(zhì)量管理體系需要的記錄，其包括：a) 有關(guān)質(zhì)量管理體系的記錄；b) 管理職責(zé)的記錄；c) 資源提供的記錄；d) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的記錄；e) 監(jiān)視測(cè)量和改進(jìn)的記錄。 記錄設(shè)計(jì) 國(guó)家或行業(yè)有統(tǒng)一規(guī)定的記錄樣式，可按其采用。 公司各部門的相關(guān)崗位選擇或設(shè)計(jì)需要的記錄樣式。 記錄樣式的設(shè)計(jì)應(yīng)滿足使用要求。記錄的主題和項(xiàng)目應(yīng)明確易懂，形式簡(jiǎn)潔。表格的格式應(yīng)留有足夠空白，便于填寫。 記錄審批 重復(fù)性表格樣式完稿，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)。國(guó)家或行業(yè)統(tǒng)一規(guī)定的表格樣式僅作校核。 一次性或通用性記錄形式不審批，但應(yīng)適用記錄的內(nèi)容。 記錄注冊(cè)和標(biāo)識(shí)第 章 記錄控制程序 已批準(zhǔn)或校核的表格樣式送達(dá)質(zhì)量部注冊(cè)。 注冊(cè)崗位在《記錄表格注冊(cè)表》中注明記錄名稱、注冊(cè)編號(hào)、規(guī)格、使用部門崗位和使用頻次。記錄按照名稱、編號(hào)和填寫時(shí)間識(shí)別。 記錄表格編號(hào)形式為：部門名稱拼音的前二位字母，后面加一橫杠，再加三位數(shù)序號(hào)，軟盤記錄應(yīng)注明記錄名稱并按此編號(hào)。 記錄印發(fā) 各部門按照注冊(cè)的記錄樣式和需要數(shù)量負(fù)責(zé)印制記錄表格，未注冊(cè)記錄式樣禁止印制。 印制的記錄取一份樣張送達(dá)質(zhì)量部備案。 印制記錄發(fā)至使用崗位?！段募l(fā)放、登記、回收處理記錄》的名稱欄中應(yīng)注明“記錄”，接收人簽名。后續(xù)記錄可交舊領(lǐng)新。 各部門負(fù)責(zé)人監(jiān)管記錄。 記錄使用 使用人按照規(guī)定和要求，對(duì)工作過(guò)程或結(jié)果如實(shí)填寫或形成書(shū)面報(bào)告，并簽名。應(yīng)保證記錄內(nèi)容完整，字跡清晰。 書(shū)寫使用鋼筆或簽字筆或圓珠筆，字跡為藍(lán)黑色。保持頁(yè)面清潔。電腦形成的正文文