【正文】 千頭肉牛育肥基地建設(shè)項目可 行 性 研 究 報 告 目 錄第一章 總論 1 項目概況 1 項目背景 2 項目實施的必要性 5 可行性報告編制依據(jù)和研究范圍 7 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 9第二章 市場分析與預測 9 市場分析 9 生產(chǎn)和營銷模式 10 市場風險分析 10第三章 建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容和產(chǎn)品方案 12 項目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 12 產(chǎn)品方案 16第四章 建設(shè)地點及建設(shè)條件 17 選址原則和要求 17 建設(shè)地點與地理位置 17 項目建設(shè)條件 18第五章 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型 20 工藝技術(shù)方案 20 設(shè)備方案 23第六章 項目總體布局、公用工程建設(shè)及運輸 24 項目總體布局 24 公用輔助工程 25 產(chǎn)品運輸 28第七章 原材料、燃料及動力供應 29 育肥牛供應 29 飼草料供應 29 動力供應 30第八章 節(jié)水及節(jié)能措施 30 節(jié)水措施 30 節(jié)能措施 30第九章 環(huán)境保護、安全衛(wèi)生及消防 31 設(shè)計依據(jù) 32 環(huán)境保護 32 安全衛(wèi)生及勞動保護 35第十章 項目組織與實施進度 39 組織機構(gòu) 39 勞動定員 39 人員培訓 41 項目實施進度 41第十一章 投資估算和資金籌措 42 投資構(gòu)成和估算 42 資金籌措 44第十二章 效益分析 44 經(jīng)濟效益分析 44 社會效益分析 47 生態(tài)效益分析 48 風險分析 48第十三章 招標內(nèi)容 50 招標依據(jù) 50 招標范圍 50 項目招標組織形式 50 項目招標方式 51 招標程序 51 項目招標內(nèi)容一覽表 51第十四章 可行性研究結(jié)論與建議 52 可行性研究結(jié)論 52 建議 53附表1主要經(jīng)濟技術(shù)指標表 54附表2建設(shè)投資估算表 55附表3固定資產(chǎn)折舊估算表 56附表4無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 57附表5投資計劃與資金籌措表 58附表6總成本費用估算表 59附表7銷售收入和銷售稅金及附加估算表 60附表8損益表 61附表9現(xiàn)金流量表 62附表10敏感性分析表 63附圖1總平面布置圖 64附件1企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 65附件2組織機構(gòu)代碼證 66.第一章 總論 項目概況 項目名稱： 千頭肉牛育肥基地建設(shè)項目 建設(shè)性質(zhì)：新建 項目擬建地點：X 項目承辦單位：XXX生態(tài)牧業(yè)有限公司 項目負責人： 項目目標：本項目利用適宜的自然環(huán)境、豐富的飼草料資源，采用科學的飼養(yǎng)和管理技術(shù)，建設(shè)年出欄三千頭的高檔肉牛育肥基地，配合已有的屠宰加工與產(chǎn)品銷售體系，形成肉牛的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。項目目標為：肉牛存欄1000頭。 項目規(guī)模：建設(shè)牛舍容量為1000頭的肉牛育肥場1座及配套的飼草料貯存和加工等輔助生產(chǎn)設(shè)施。 建設(shè)期限：1年 資金估算：，其中：。 資金籌措：。其中，申請中央和地方專項資金500萬元；銀行貸款120萬元；。 收益分析：本項目充分利用中央、自治區(qū)、市相關(guān)政策，緊抓牛肉市場快速增長的契機，發(fā)揮地區(qū)資源優(yōu)勢，整合東北地區(qū)的畜牧資源，挾資本優(yōu)勢，以國際視野對我國西北部傳統(tǒng)畜產(chǎn)品進行觀念革新和產(chǎn)業(yè)組織創(chuàng)新，構(gòu)建全國最大、世界知名的草飼畜牧業(yè)——草飼畜產(chǎn)品加工業(yè)——國際貿(mào)易一體化的大型企業(yè)集團，為我國探索經(jīng)濟效益、社會效益與生態(tài)效益三效結(jié)合的農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展模式做出示范與表率。 經(jīng)濟效益本項目正常年可實現(xiàn)產(chǎn)值2700萬元，并計算了所得稅前、稅后的兩套指標，%，，%。本項目從整個財務(wù)評價的各項指標來看，投資利潤率高于貸款利率，所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益高于貸款利率，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，從財務(wù)評價結(jié)果看，本項目是可行的。 社會效益本項目帶動發(fā)展飼料玉米及優(yōu)質(zhì)牧草種植戶150戶，每戶平均種植面積15畝，戶均新增純年收入8100元；項目帶動發(fā)展養(yǎng)殖戶600戶，每戶4頭牛，戶均新增年純收入2400元，項目達產(chǎn)后可實現(xiàn)年利稅112萬元，為地方的財政稅收培植財源，提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，社會效益明顯。 生態(tài)效益 項目利用玉米秸稈作為養(yǎng)牛飼料，減少了秸稈腐爛或人為焚燒帶來的資源浪費及環(huán)境污染，符合生態(tài)可持續(xù)發(fā)展的需要，具有一定的生態(tài)效益。 項目背景畜牧業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系的重要組成部分。大力發(fā)展畜牧業(yè)，對促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，增加農(nóng)牧民收入，改善人們膳食結(jié)構(gòu)，提高國民體質(zhì)具有重要意義?！笆濉币詠恚覈竽翗I(yè)取得了長足發(fā)展，綜合生產(chǎn)能力顯著提高，肉、蛋、奶等主要畜產(chǎn)品產(chǎn)量居世界前列，畜牧業(yè)已經(jīng)成為我國農(nóng)業(yè)及農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)和農(nóng)牧民收入的重要來源，進入了一個生產(chǎn)不斷發(fā)展、質(zhì)量穩(wěn)步提高、綜合生產(chǎn)能力不斷增強的新階段。但我國畜牧業(yè)發(fā)展中也存在生產(chǎn)方式落后，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局不合理，組織化程度低，市場競爭力不職，支持保障全系不健全，抵御風險能力弱等問題，為做大做強畜牧產(chǎn)業(yè)，促進我國畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，國務(wù)院辦公廳發(fā)布了《國務(wù)院關(guān)于促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，的意見》，提出：我國將大力發(fā)展畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，鼓勵畜產(chǎn)品加工企業(yè)通過機制創(chuàng)新，建立基地，樹立品牌，向規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化、集團化、國際化方向發(fā)展，初步實現(xiàn)畜牧業(yè)生產(chǎn)向技術(shù)集約型、資源高效利用型、現(xiàn)境友好型轉(zhuǎn)變。內(nèi)蒙古是我國草原畜牧業(yè)生產(chǎn)的主要區(qū)域，以自然、無污染的草原生態(tài)資源和已形成畜牧業(yè)發(fā)展的規(guī)模以及民族文化特點，奠定了生產(chǎn)高擋牛肉的基礎(chǔ)，符合了當前市場消費者需求的愿望。但是，同樣畜牧業(yè)跟我國大多數(shù)畜牧業(yè)地區(qū)一樣，仍處于傳統(tǒng)草原畜牧業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展階段，生產(chǎn)方式落后、缺少對天然草地合理利用、飼料生產(chǎn)、加工、優(yōu)良畜種、肉牛繁育、育肥生產(chǎn)和畜產(chǎn)品銷售一條龍式肉牛產(chǎn)業(yè)化建設(shè)體系，產(chǎn)業(yè)鏈條短，經(jīng)濟效益低，整體水平差，因面對與現(xiàn)代畜牧業(yè)的發(fā)展仍有較大的差距。我國畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化需要一批具有實力的龍頭企業(yè)的引導和帶動，建立規(guī)?；母咝a(chǎn)基地，以科技為動力與支撐，瞄準市場、開拓市場和培育市場。同時有效地帶動種植業(yè)、草業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)及畜產(chǎn)品加工業(yè)、倉儲和運輸業(yè)以及第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展具有經(jīng)營思想的拉動效應，強化對一個地區(qū)及至一個國家的經(jīng)濟發(fā)展和繁榮具有重要意義。特別是天然草地大面積嚴重退化，草地生態(tài)環(huán)境日趨惡化的今天，草地的生態(tài)和經(jīng)濟服務(wù)功能協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展是一條適合于我國干旱、半干旱地區(qū)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的新途徑，建立新型的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，以點帶面，可以拉動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)牧民脫貧致富達小康。項目實施地點所在的翁旗X主導產(chǎn)業(yè)為畜牧業(yè)。隨著近幾年財政實力的增強，在“十二五”規(guī)劃中提出：加快農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，運載持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，圍繞“三化”即；推進農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化與工業(yè)化、城鎮(zhèn)化緊密結(jié)合起來，加快農(nóng)牧業(yè)的現(xiàn)代化。建立合理、合法的土地流轉(zhuǎn)機制，使農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料進一步向種、養(yǎng)殖大戶和專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)集中，發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營，打造工廠化、莊園式的農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)實體，實現(xiàn)機械化作業(yè)、工廠化管理、集約化經(jīng)營、促進農(nóng)牧民身份向股東、市民、生業(yè)工人轉(zhuǎn)換，培養(yǎng)一批規(guī)模種植和規(guī)模養(yǎng)殖的典型示范戶，整體提升農(nóng)牧業(yè)發(fā)展層次。到2015年，牧業(yè)年度牲畜總頭數(shù)達到50萬頭（只），建成綠色農(nóng)牧業(yè)強鎮(zhèn)。采取多種形式，大力扶持和引進一批起點高、規(guī)模大、帶動力強、輻射面廣的農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)加工、流通龍頭企業(yè)，拉動農(nóng)牧業(yè)的發(fā)展。制定和落實做優(yōu)惠政策，加大對龍頭企業(yè)的扶持，提高牧草產(chǎn)品加工的規(guī)模和檔次；大力發(fā)展農(nóng)畜產(chǎn)品專業(yè)市場，積極組織引導農(nóng)牧民組建專業(yè)協(xié)會和合作經(jīng)濟組織；以發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效、生態(tài)、安全農(nóng)牧業(yè)為方向，推行農(nóng)畜產(chǎn)品標準化生產(chǎn)，打造無公害綠色畜產(chǎn)品品牌，整體提升農(nóng)畜產(chǎn)品市場競爭力。有鑒于此，我公司提出在內(nèi)蒙古X建設(shè)每期育肥1000頭肉牛,內(nèi)年出欄3000頭以上的育肥基地。以草業(yè)為基礎(chǔ)，與養(yǎng)殖業(yè)相結(jié)合，走草、畜、肉一體化的發(fā)展道路，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，在大大提高公司經(jīng)營效益的同時，引導當?shù)胤N植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加當?shù)啬撩窠?jīng)濟收入和就業(yè)機會。，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化是我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的重要組成部分。內(nèi)蒙古自治區(qū)已將畜產(chǎn)品加工納入2015年遠景目標發(fā)展綱要中，并強調(diào)了開拓產(chǎn)供銷、貿(mào)工農(nóng)一體化企業(yè)的發(fā)展思路，對內(nèi)蒙古自治區(qū)在“國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十二五規(guī)劃”中指出：大力發(fā)展畜牧業(yè)，實現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)由種植業(yè)主導型向養(yǎng)殖業(yè)主導型轉(zhuǎn)變，畜牧業(yè)占第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值比重提高到50%以上，肉類產(chǎn)量達到270萬噸，突出發(fā)展農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)，農(nóng)區(qū)和半農(nóng)半牧區(qū)牲畜頭數(shù)占牲畜總頭數(shù)的比重達到75%。因此，積極調(diào)整優(yōu)化農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展集約化畜牧業(yè)，努力推進畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，肉牛育肥及深加工在全旗農(nóng)牧業(yè)總體規(guī)劃中列為重點建設(shè)項目推進工作，并作為畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的突破口，引導和支持力度逐年加大。 是加強科學技術(shù)，提高養(yǎng)牛水平，加快農(nóng)牧民致富步伐的需要改革開放以來，X市充分利用本地適宜的自然環(huán)境、豐富的飼草料資源及豐富的養(yǎng)牛經(jīng)驗，加強先進科學技術(shù)的推廣應用，加大本地肉牛品種改良、秸稈養(yǎng)殖、塑料暖棚飼養(yǎng)快速育肥和疫病防治等技術(shù)推廣應用，提高肉牛養(yǎng)殖業(yè)的水平，把肉牛養(yǎng)殖列為支柱產(chǎn)業(yè)，使養(yǎng)牛業(yè)進入了高速發(fā)展的新時期。本項目的實施，對提高農(nóng)民的科學技術(shù)水平，拓寬就業(yè)渠道，增加農(nóng)民收入，具有特別重要的意義。，做大做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的需要境內(nèi)大型工業(yè)企業(yè)少，城市化、工業(yè)化程度低，環(huán)境、水源無污染；飼草料資源和農(nóng)作物秸稈豐富，農(nóng)作物種植很少施用化肥和農(nóng)藥，無有害物質(zhì)和殘留，生產(chǎn)無公害綠色畜產(chǎn)品，具有得天獨厚的優(yōu)勢和條件，要將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品優(yōu)勢和經(jīng)濟優(yōu)勢，必須通過發(fā)展畜牧業(yè)，進行規(guī)?；B(yǎng)殖和畜產(chǎn)品深加工才能得以實現(xiàn)，加之當?shù)厝罕娪叙B(yǎng)牛的傳統(tǒng)習慣，養(yǎng)牛業(yè)已成為經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)。由于較好自然環(huán)境和隔離條件，該地區(qū)所產(chǎn)牛肉質(zhì)量優(yōu)良、肉質(zhì)細嫩、脂肪均勻，無污染、疫病少，深受消費者親睞。項目建設(shè)充分發(fā)揮肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資源優(yōu)勢和比較優(yōu)勢，注重加強良種繁育、科學育肥與畜產(chǎn)品深加工等產(chǎn)業(yè)配套體系的建設(shè)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升畜牧業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)水平和科技含量，把肉牛產(chǎn)業(yè)作強作大，從而推動畜牧業(yè)及地方經(jīng)濟的快速發(fā)展。，提高畜產(chǎn)品附加值的需要隨著我國人民生活水平的提高和消費結(jié)構(gòu)的改變，肉類消費正從傳統(tǒng)的溫飽型消費向講究食品環(huán)保、安全、衛(wèi)生、營養(yǎng)、風味的轉(zhuǎn)變，蛋白質(zhì)含量高、脂肪含量低、消化吸收率高的高檔牛肉制品正成為消費主流；各種精深加工的分部位冷卻肉、小包裝肉、半成品肉、冷凍肉、熟肉制品以及以肉類為原料的方便食品、功能性食品、旅游食品的消費量明顯上升。X有肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，項目建設(shè)以加強良種科學繁育、集中規(guī)模育肥和肉牛屠宰深加工為基礎(chǔ)，以優(yōu)質(zhì)牛肉加工生產(chǎn)為目標，通過普及推廣畜牧生產(chǎn)先進適用配套技術(shù)，不斷提高畜牧業(yè)生產(chǎn)科技含量和產(chǎn)品檔次，增強畜產(chǎn)品的市場競爭力。，保障綠色環(huán)保畜產(chǎn)品生產(chǎn)的需要新時期，畜牧業(yè)的發(fā)展必須實現(xiàn)從以家庭個體飼養(yǎng)為主的分散經(jīng)營，向規(guī)?；?、標準化生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的轉(zhuǎn)變，必須實現(xiàn)從片面追求數(shù)量擴張向注重質(zhì)量和效益并重的轉(zhuǎn)變，必須實現(xiàn)由產(chǎn)、加、銷各環(huán)節(jié)各自獨立、單一生產(chǎn)向集產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后為一體的產(chǎn)業(yè)化、集團化經(jīng)營的轉(zhuǎn)變。項目建設(shè)以養(yǎng)牛業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變?yōu)橹行?，緊緊圍繞增加產(chǎn)量、提高質(zhì)量、保護環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展的目標，加強良種繁育、科學育肥和畜產(chǎn)品加工體系建設(shè)，保障良種供應和標準化養(yǎng)殖，改善畜牧業(yè)生產(chǎn)環(huán)境(進行糞便無害化處理，糞便沼氣發(fā)電、沼渣進行有機肥加工)，不斷提高畜產(chǎn)品質(zhì)量和安全水平；提高規(guī)?；?、組織化程度和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，保障綠色環(huán)保畜產(chǎn)品的生產(chǎn)和供應。 是控制優(yōu)質(zhì)牛源，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展的需要肉牛經(jīng)過育肥，不僅可以縮短生產(chǎn)周期，降低飼養(yǎng)成本，減少草場載畜量，還可以改善肉質(zhì)，滿足市場對高檔牛肉的需求。隨著公司的不斷發(fā)展壯大，擴大產(chǎn)能，尤其是養(yǎng)殖出欄能力的增強成為公司發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。所以建立育肥基地不僅可以確保自己的優(yōu)質(zhì)牛源供應，還可以在一定程度上靈活地應對市場價格等因素的變化，有利于企業(yè)綜合競爭能力的提高，從而實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。 可行性報告編制依據(jù)和研究范圍 可行性報告編制依據(jù)a)、《國務(wù)院關(guān)于促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見（國發(fā)[2007]4號）》；b)、《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定》的通知（財發(fā)[2008]52號）；c)、《關(guān)于積極開展合作共同推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的通知》（財發(fā)[2009]34號）；d)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目有關(guān)政策及規(guī)定；e)、國家產(chǎn)業(yè)政策以及自治區(qū)、X市、翁旗農(nóng)牧業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃；f)、財務(wù)效益評價按國家《建設(shè)項目評價——方法參數(shù)》(第三版)進行規(guī)范化計算和財務(wù)經(jīng)濟分析。g)、機械設(shè)備價格依據(jù)各專業(yè)生產(chǎn)廠家報價比較后綜合估算。h）、有關(guān)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)和設(shè)計標準；i)、項目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料。j)、土建工程依據(jù)當?shù)赝惞こ淘靸r比較估算。 研究工作范圍依據(jù)建設(shè)單位委托要求及國家有關(guān)部門可研報告內(nèi)容和深度的規(guī)定，本研究主要內(nèi)容如下：對當前市場情況進行調(diào)研與預測；對項目的建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案進行調(diào)研與論證；對項目外部環(huán)境、場址方案、建設(shè)條件、交通運輸及主要資源情況進行可行性調(diào)研；對技術(shù)、設(shè)備方案的設(shè)計；對場區(qū)總布局及公用工程方案進行設(shè)計；對環(huán)境影響的研究及環(huán)保措施的設(shè)計；對勞動保護與安全、衛(wèi)生生產(chǎn)的設(shè)計；對項目的組織與實施進度的設(shè)計；對建設(shè)項目作可行性深度設(shè)計并在此基礎(chǔ)上進行投資估算、財務(wù)評價及經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益分析；對招標內(nèi)容的設(shè)計；1對建設(shè)項目的可行與否做出結(jié)論及建議。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標本項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標如表11所示。表11 主要經(jīng)濟技術(shù)指標表序 號名 稱單 位數(shù) 量備 注1總投資萬元固定資產(chǎn)投資萬元其中：價格變動增加額萬元投資方向調(diào)節(jié)稅萬元建設(shè)期利息萬元流動資金投資