【正文】 火電廠外包工程管理程序作者：日期：XX火 電 廠 企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)Q/xxxMP092022 外 包 工 程 管 理 程 序2022630發(fā)布 2022630實(shí)施x x 火 電 廠 發(fā) 布目 次 前 言.................................................................................31 范圍............................................................................42 引用標(biāo)準(zhǔn)........................................................................43 術(shù)語和定義......................................................................44 職責(zé)............................................................................55 工作 程序........................................................................86 相關(guān)/支持性文件................................................................147 記錄和報(bào)告.....................................................................14附錄1 考察報(bào)告 ...................................................................16附錄2 可行性研究報(bào)告 .............................................................17附錄3 技術(shù)報(bào)告 ...................................................................20附錄4 年度更改、零購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃申請(qǐng)表 ...............................................22附錄5 外包工程立項(xiàng)申請(qǐng)表 .........................................................23附錄6 合格工程商（供應(yīng)商）申請(qǐng)表 .................................................24附錄7 工程項(xiàng)目投標(biāo)單位推薦表 .....................................................25附錄8 xx火電廠工程項(xiàng)目招標(biāo)審批表 .................................................26附錄9 工程項(xiàng)目招標(biāo)資格預(yù)審表 .....................................................27附錄10 項(xiàng)目評(píng)標(biāo)工作組人員名單 ....................................................28附錄11 招標(biāo)文件 ..................................................................29附錄12 技術(shù)規(guī)范書 ................................................................30附錄13 投標(biāo)邀請(qǐng)函 ................................................................32附錄14 開（評(píng)）標(biāo)會(huì)簽到表 ........................................................33附錄15 投標(biāo)文件送達(dá)時(shí)間表 ........................................................34附錄16 技術(shù)部分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（參考） ..................................................35附錄17 商務(wù)部分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（參考） ..................................................36附錄18 投標(biāo)價(jià)格揭示表 ............................................................37附錄19 技術(shù)評(píng)分匯總表 ............................................................38附錄20 商務(wù)評(píng)分匯總表 ............................................................39附錄21 評(píng)標(biāo)評(píng)分匯總表 ............................................................40附錄22 評(píng)標(biāo)報(bào)告 ..................................................................41附錄23 招標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)審核意見 ....................................................43附錄24 中標(biāo)通知書 ................................................................44附錄25 工程項(xiàng)目未招標(biāo)說明 ........................................................46附錄26 合同委托單 ................................................................47附錄27 技術(shù)協(xié)議書 ................................................................48附錄28 工程開工報(bào)告 ..............................................................50附錄29 工程承包商信用信息評(píng)價(jià)審查表 ..............................................51附錄30 工程合同付款簽批單 ........................................................52附錄31 工程完成情況統(tǒng)計(jì)表 ........................................................53附錄32 設(shè)備檢修質(zhì)量控制點(diǎn)（W點(diǎn)）驗(yàn)收單 ...........................................54附錄33 工程設(shè)計(jì)修改通知單 ........................................................55附錄34 工程進(jìn)度付款申請(qǐng)表 ........................................................56附錄35 工程項(xiàng)目驗(yàn)收簽證記錄 ......................................................57附錄36 施工圖紙資料交換一覽表 ....................................................58附錄37 工程計(jì)劃進(jìn)度與實(shí)際完成情況比較表 ..........................................59附錄38 工程進(jìn)度報(bào)告 ...............................................................60附錄39 工程竣工圖紙資料移交驗(yàn)收單 ................................................61附錄40 工程竣工驗(yàn)收交接證明書 ....................................................62附錄41 工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 ..........................................................63附錄42 更改工程、項(xiàng)目竣工決算表 ..................................................64附錄43 保修金清算聯(lián)系單 ..........................................................65附錄44 臨時(shí)勞務(wù)用工申請(qǐng)表 ........................................................66附錄45 臨時(shí)勞務(wù)用工工時(shí)統(tǒng)計(jì)表 ....................................................67附錄46 零星工程項(xiàng)目外委通知單 ....................................................68 前 言為規(guī)范對(duì)xx火電廠外包工程的全過程控制管理，保證外包工程在質(zhì)量、造價(jià)、工期、保修、安全、環(huán)境保護(hù)等方面滿足適用法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保外包工程從施工隊(duì)伍的選擇、施工、質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗(yàn)收、竣工結(jié)算到交付使用等全過程管理處于受控狀態(tài)，特制定本程序。本程序由策劃部組織起草。本程序由策劃部歸口管理。本次主要修編人：xxx 初 審：xxx 審 批：xxx 批 準(zhǔn)：xxx本程序由策劃部負(fù)責(zé)解釋。本次主要修訂內(nèi)容：、、附錄附錄1附錄1附錄1附錄2附錄23。本程序編制依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)要素為：ISO9001：2022《質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)》（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃），（與顧客有關(guān)的過程），（生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制），（生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)）； ISO14001：2022《環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)》 （運(yùn)行控制）；OHSAS18001：2022《職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系試行標(biāo)準(zhǔn)》（運(yùn)行控制）。本程序所代替程序的歷次版本發(fā)布情況為：——Q/xxx092022《外包工程管理程序》（D/2版）。xx火電廠外包工程管理程序1 范圍本程序適用于xx火電廠外委生產(chǎn)及非生產(chǎn)性新建、更改、擴(kuò)建和小型基建工程的建筑和安裝工程，全廠機(jī)組（設(shè)備）檢修、實(shí)驗(yàn)、試驗(yàn)、技術(shù)服務(wù)、信息化建設(shè)等工程，現(xiàn)場(chǎng)搶修、維護(hù)、清掃、綠化和零星工程等。廠區(qū)及家屬住宅區(qū)樓房、建筑物、構(gòu)筑物的修繕（含大小修和維護(hù)）工程也遵循此程序。附臨時(shí)勞務(wù)用工管理控制程序。本程序中關(guān)鍵控制點(diǎn)有38處：、、、、、、、、、、。 外包工程涉及項(xiàng)目的立項(xiàng)、計(jì)劃（工程）、預(yù)算、合同、材料設(shè)備供應(yīng)、工程施工（含設(shè)備檢修工程）、竣工驗(yàn)收、竣工結(jié)算、財(cái)務(wù)決算、審紀(jì)監(jiān)督等諸多過程，依據(jù)公司《內(nèi)部控制手冊(cè)》的要求，外包工程的關(guān)鍵控制點(diǎn)較多。2 引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9001:2022 質(zhì)量管理體系 要求ISO14001：2022 環(huán)境管理體系 要求及使用指南OHSAS18001：2022職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系試行標(biāo)準(zhǔn)DL/T2022《發(fā)電廠設(shè)備檢修導(dǎo)則 》《xx國(guó)際電力股份有限公司檢修管理辦法》《xx國(guó)際電力股份有限公司檢修外包管理辦法》（試行）《xx國(guó)際電力股份有限公司基建工程施工招投標(biāo)管理辦法》xx國(guó)際電力股份有限公司《內(nèi)部控制手冊(cè)》《電站鍋爐性能試驗(yàn)規(guī)程》SDJ697《電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范（建筑篇）》DL5011《電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范》（氣輪機(jī)機(jī)組篇）《電力建設(shè)安全工作規(guī)程》（火力發(fā)電廠部分）建設(shè)部《建筑工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》xx火電廠《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》3 術(shù)語和定義 施工方（施工單位）通過招投標(biāo)或其他方式被選定的與電廠簽訂了工程檢修、施工合同的獨(dú)立法人。 合格供方通過各種資格及業(yè)績(jī)審查被確認(rèn)為可以在xx系統(tǒng)電廠內(nèi)承包機(jī)組檢修、各種外包工程的，并進(jìn)入合格供方名錄的檢修或工程施工單位。 建設(shè)單位也稱甲方，特指需將檢修項(xiàng)目或外包工程委托給施工方進(jìn)行檢修、施工的發(fā)包單位。 招標(biāo)是指建設(shè)單位（或業(yè)主）就擬建的工程發(fā)布通告，用法定方式吸引建設(shè)項(xiàng)目的承包單位參加競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)而通過法定程序從中選擇條件優(yōu)越者（工期短、質(zhì)量?jī)?yōu)、合理低價(jià)） 來完成工程建設(shè)（或檢修）任務(wù)的法律行為。招標(biāo)分公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)。 投標(biāo)是指經(jīng)過特定審查而獲得投標(biāo)資格的建設(shè)項(xiàng)目（或檢修項(xiàng)目）承包單位，按照招標(biāo)文件的要求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)組織編制投標(biāo)文件，向招標(biāo)單位遞交投標(biāo)書、并爭(zhēng)取中標(biāo)的法律行為。也稱施工圖預(yù)算，是指工程建設(shè)項(xiàng)目開工以前，根據(jù)施工圖紙、預(yù)算定額、標(biāo)準(zhǔn)圖集、市場(chǎng)材料價(jià)格、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等資料進(jìn)行編制的工程造價(jià)文件。施工圖