【正文】 山西九龍源環(huán)保技術(shù)有限公司質(zhì)量管理體系質(zhì) 量 手 冊 編 制：賈東祥 王闊 李會青 審 核：趙利清 審 批：趙斌 受控狀態(tài)：受控 發(fā) 放 號： 79 / 85目 錄0企業(yè)概況..................................................1 1．質(zhì)量管理職責(zé).............................................2.................................................3.........................................4 關(guān)于設(shè)立質(zhì)計部的決定..................................5.................................................6...........................................權(quán)限及考核辦法...............................8..............................................12................................20 相關(guān)記錄a《不合格報告》............................................21b《糾正措施處理單》........................................22 企業(yè)區(qū)位圖...........................................23....................................24..................................25 《衛(wèi)生檢查表》、設(shè)備衛(wèi)生管理制度................................2設(shè)備清洗管理制度................................27................................28 a《設(shè)施設(shè)備清單》..........................................29......................................30a《標(biāo)準(zhǔn)清單》..............................................31............................................34 ...................................37a《文件清單》..............................................38b《文件借閱、發(fā)放、回收記錄》..............................39c《記錄清單》..............................................40..........................................41..................................43..................................44a《合格供方名錄》.........................................45b《采購計劃》.............................................46c《采購清單》.............................................47 a《原輔材料進貨驗證記錄匯總表》...........................48b《原輔材料驗證記錄》.....................................49c《原輔材料不合格處理單》.................................50d《包裝物進貨驗證記錄匯總表》.............................51e《包裝物驗證記錄》.......................................52j《添加劑的驗證記錄》.....................................53 ............................54 相關(guān)記錄a《過程記錄》..............................................58 生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點...............................59........................60a《關(guān)鍵控制點一覽表》......................................62b《關(guān)鍵工序質(zhì)量檢查表》....................................63......................................64..............................65 相關(guān)記錄a《檢驗設(shè)備清單》..........................................66b《檢驗設(shè)備維護和保養(yǎng)記錄》................................67c《校驗記錄》..............................................68........................................69......................................70......................................71..................................7標(biāo)識、使用管理辦法....................75a《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄》......................................78a《出廠檢驗報告》..........................................79b《不合格的處理記錄》......................................80山西九龍源環(huán)保技術(shù)有限公司簡介 企業(yè)概況： 本公司成立于2013年，系民營企業(yè)，主要生產(chǎn)現(xiàn)代裝飾材料—生態(tài)木和建筑保溫新型材料——擠塑板，以及建筑用砂漿（粘結(jié)、抹面）等產(chǎn)品均屬環(huán)保、無污染的新型建筑材料，市場前景十分可觀?！　∧戤a(chǎn)10000噸木塑復(fù)合材料項目。該項目于2013年6月申報山西省發(fā)改委獲準(zhǔn)。項目計劃分兩期建設(shè)，一期建設(shè)生產(chǎn)線，已于2013年10月投產(chǎn)試運行，二期建設(shè)于2014年增加了生產(chǎn)線7條，兩期合計10條生產(chǎn)線，從而達(dá)到萬噸產(chǎn)量目標(biāo)，可實現(xiàn)年銷售收入30000萬元，利稅5000萬元。木塑復(fù)合材料具有優(yōu)異的化學(xué)性能，其外觀﹑結(jié)構(gòu)﹑手感接近木材，完全保留了傳統(tǒng)木質(zhì)材料的優(yōu)點，該產(chǎn)品節(jié)能﹑環(huán)保﹑超輕﹑高強度﹑耐水耐腐﹑耐酸堿﹑防蛀防霉﹑隔音隔熱﹑保溫阻燃﹑可鋸﹑可粘﹑可釘﹑可刨﹑堅固耐用，且可回收利用，能較大地降低生產(chǎn)成本，有其它產(chǎn)品無可比擬的優(yōu)勢，是建筑裝修材料主要發(fā)展方向之一。 年產(chǎn)60000立方米擠塑板項目。該項目于2013年底報忻府區(qū)發(fā)改局立項，同時項目啟動運行，于2014年2月正式投產(chǎn)，日產(chǎn)量達(dá)到200立方米，目前產(chǎn)銷兩旺。　　　　年產(chǎn)3000噸砂漿生產(chǎn)線項目，該項目屬擠塑板的配套產(chǎn)品，于2016年5月試投產(chǎn)，產(chǎn)品投入市場后深得用戶好評，前景看好 ，占地58畝，現(xiàn)已安排就業(yè)50余人，公司廠區(qū)綠化已現(xiàn)雛形，車間、倉庫、辦公樓、職工宿舍等配套設(shè)施全部投入運營。一個環(huán)境優(yōu)美，效益良好的新型企業(yè)將成為忻州九龍崗的亮麗風(fēng)景。 山西九龍源環(huán)保技術(shù)有限公司 1．質(zhì)量管理職責(zé)組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理：趙斌 質(zhì)量負(fù)責(zé)人：楊華蘭生 產(chǎn) 科技 術(shù) 科質(zhì) 計 科技術(shù)科供 銷 科辦 公 室財 務(wù) 科 任 命 書公司（廠）各部門：茲任命楊華蘭 為本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，除履行規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限外，授權(quán)他：a) 確保按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；b) 向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行情況，以供管理評審和改進質(zhì)量管理體系； c) 確保在全公司內(nèi)不斷提高滿足顧客要求的意識； 茲任命 楊華蘭 為本公司獨立行使出廠檢驗權(quán)的檢驗員 山西九龍源環(huán)保技術(shù)有限公司總經(jīng)理：趙斌2015 年 7 月 15 日 管理手冊發(fā)布令 依據(jù)QS審查通則和細(xì)則的要求，結(jié)合本公司實際編制完成了《質(zhì)量管理手冊》，經(jīng)過一段時間的試行，基本符合企業(yè)的生產(chǎn)運營實際情況，也基本符合QS認(rèn)證審核細(xì)則要求，具有可操作性、符合性、適宜性，經(jīng)各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人討論審核，現(xiàn)予以批準(zhǔn)，發(fā)布實施。本《質(zhì)量管理手冊》，是本企業(yè)QS質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，也是本企業(yè)質(zhì)量工作的行為準(zhǔn)則，各部門和全體員工在實施質(zhì)量管理活動中必須以《質(zhì)量管理手冊》為主要依據(jù)，并嚴(yán)格遵守《質(zhì)量管理手冊》中的有關(guān)規(guī)定。本《質(zhì)量管理手冊》自發(fā)布之日起生效?？偨?jīng)理：趙斌2015年7月15日關(guān)于成立質(zhì)計科的決定公司（廠）各部門：經(jīng)研究決定設(shè)立質(zhì)量管理部門，簡稱為質(zhì)計部。任命 楊華蘭 同志為質(zhì)計部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，對質(zhì)量管理體系的建立運行以及產(chǎn)品的最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)。詳見《部門職責(zé)》批準(zhǔn)人：趙斌2015年 7 月 15 日1．2質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)1．質(zhì)量方針　 質(zhì)量第一 誠信為本 顧客滿意 持續(xù)改進2．質(zhì)量目標(biāo)a. 產(chǎn)品出廠檢驗受檢率 100% b. 出廠產(chǎn)品合格率 100% c. 顧客滿意率98以上%3．質(zhì)量目標(biāo)的分解3．1．辦公室：a與質(zhì)量有關(guān)人員崗前培訓(xùn)合格率100% ；b外來文件受控有效率100%； 3．2供銷科：a主要物資采購合格率98%以上；b合同履約率99% 。 c顧客反饋處理率100%以上。3．3生產(chǎn)科（車間）：a不合格品率小于1% ；b設(shè)備完好率95%以上。3．4質(zhì)計部：a檢測設(shè)備檢定合格率100%；b成品出廠檢驗合格率100%； 1．3管理職責(zé)質(zhì)量管理制度1．認(rèn)真貫徹國家相關(guān)法律、法規(guī)。建立質(zhì)量管理體系，按照各自的職責(zé)范圍，做好質(zhì)量管理工作。2．操作人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按產(chǎn)品工藝和崗位操作規(guī)定的流程和質(zhì)量指標(biāo)進行生產(chǎn)，不得任意改變工藝條件、工藝過程，需要變更時，必須按規(guī)定的程序進行。3．凡因違反操作規(guī)程、管理不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，要立即查找原因，對責(zé)任人認(rèn)真嚴(yán)肅處理。4．對產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，未按要求生產(chǎn)，包裝封口未封好，生產(chǎn)日期有錯者扣當(dāng)事人100元。5．產(chǎn)品由質(zhì)計部化驗室檢驗合格后，產(chǎn)品方準(zhǔn)入庫和出廠。6．化驗人員嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的各項檢驗制度，積極參加產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗和監(jiān)督，不按規(guī)定化驗引起不合格產(chǎn)品出廠，一次罰責(zé)任人100元。7．凡有問題的產(chǎn)品做好記錄，單獨擺放并明示，由質(zhì)計部、生產(chǎn)車間研究處理意見和辦法。8．計量器具應(yīng)經(jīng)法定檢驗機構(gòu)周期檢測、方可使用。 部門職責(zé)、權(quán)限及考核辦法、權(quán)限1）負(fù)責(zé)公司員工招聘、技能培訓(xùn)和工作績效考核，建立人事檔案，作好相關(guān)登記記錄。2）負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施、各項設(shè)備和其它固定資產(chǎn)的管理工作，分類做好資產(chǎn)建卡、建檔，檢查資產(chǎn)在使用運行中情況，隨時作好變更登記。3）遵守財務(wù)管理制度，加強公司財務(wù)管理工作，向領(lǐng)導(dǎo)及時提供資金運轉(zhuǎn)和各項經(jīng)濟指標(biāo)考核狀況。4）負(fù)責(zé)外來和公司內(nèi)部文件整理，登記建檔工作，妥善保管，隨時保證調(diào)閱查找。5）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)成品、包裝用品的收發(fā)和開票登記工作，加強物資管理，防止物資變質(zhì)、損壞、丟失等。做到帳實相符。6）認(rèn)真執(zhí)行公司各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文件和資料統(tǒng)計記錄工作。7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。2. 生產(chǎn)車間職責(zé)、權(quán)限